1、附件008-1 第 10 頁(yè) 中中國(guó)國(guó)建建筑筑第第四四工工程程局局 項(xiàng)項(xiàng)目目管管理理達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 附件008-1 第 11 頁(yè) 一一、項(xiàng)項(xiàng)目目機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)及及人人員員情情況況 序號(hào)考核項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重分 1 公司是否與項(xiàng)目簽訂 項(xiàng)目責(zé)任書(shū) 企業(yè)與項(xiàng)目部簽訂項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū) ，責(zé)任書(shū)必須有成本、工期、質(zhì)量、安全等 主要內(nèi)容。 1.5 2 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)是否完 善 1、項(xiàng)目部人員配備符合項(xiàng)目管理手冊(cè)的 規(guī)定： 10萬(wàn)平米以下或合同額2億以下：5-20人； 10-30萬(wàn)平米或合同額2-7億：15-30人； 30-50萬(wàn)平米或合同額5-10億：30-60人； 50萬(wàn)平米以上或合同額10億以上：不

2、低于60 人； 2、項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量、安全、材 料等關(guān)鍵崗位的管理人員必須到位，分工明 確。 3 3、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的人員數(shù)量配備可適當(dāng)增加 。 1 3 項(xiàng)目經(jīng)理是否常駐現(xiàn) 場(chǎng)（夜宿） 項(xiàng)目經(jīng)理每月住現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間在20天以上，須有 10天以上晚上處理現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題的記錄做證。 0.5 4 項(xiàng)目經(jīng)理是否在食堂 就餐 凡在現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)間都在食堂就餐0.5 5 項(xiàng)目經(jīng)理是否及時(shí)寫(xiě) 施工日記 每天寫(xiě)施工日志0.3 6 “六大員”配備是否 完整 有項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、材料 主管、動(dòng)力主管、安全主管。小型項(xiàng)目（ 50000平米以下或1億以下）可以兼任。 1 序號(hào)考核項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重分 附件008-1

3、第 12 頁(yè) 7 “六大員”工資標(biāo)準(zhǔn) 是否執(zhí)行局規(guī)定 “六大員”崗薪按局規(guī)定發(fā)放： 1、項(xiàng)目經(jīng)理月薪： 30萬(wàn)平米以上或合同額10億以上：18000元 ； 20-30萬(wàn)平米或合同額5-10億：15000元 ； 10-20萬(wàn)平米或合同額1-5億：12000元； 10萬(wàn)平米以下或合同額1億以下：10000無(wú) ； 2、商務(wù)經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人月薪按項(xiàng)目經(jīng)理的 50-70%發(fā)放； 3、材料、動(dòng)力、安全主管按項(xiàng)目經(jīng)理40- 60%發(fā)放。 0.7 8 “六大員”有無(wú)帶徒 弟 簽訂師帶徒協(xié)議，并在日常工作中給予指導(dǎo) 。 0.5 9 工地棟號(hào)長(zhǎng)/區(qū)段長(zhǎng) 分工是否明確 有文件或會(huì)議紀(jì)要（會(huì)議記錄）明確分工。0.5

4、10 是否按規(guī)定時(shí)間定期 召開(kāi)例會(huì)并有例會(huì)記 錄 有每周例會(huì)制度，并有例會(huì)記錄0.5 11 現(xiàn)場(chǎng)檔案（竣工驗(yàn)收 備案資料類(lèi)）是否有 專職人員管理 有管理人員分工表；專職人員在崗；有檔案 目錄；資料歸檔整齊 0.5 12 商務(wù)資料是否有專人 管理 有管理人員分工表；專職人員在崗；有檔案 目錄；資料歸檔整齊 0.5 13 項(xiàng)目印章是否由專人 保管 有明確的授權(quán)文件，有專人保管0.5 14 項(xiàng)目印章是否按規(guī)定 的用印程序施印 有用印制度，有施印記錄0.5 考考核核1414 項(xiàng)項(xiàng)，其其中中：保保證證項(xiàng)項(xiàng)3 3 項(xiàng)項(xiàng) 二二、項(xiàng)項(xiàng)目目策策劃劃、收收發(fā)發(fā)文文情情況況 序號(hào)考核項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重分 附件008-1

5、 第 13 頁(yè) 15 是否有項(xiàng)目策劃書(shū) 有企業(yè)與項(xiàng)目共同制定的項(xiàng)目管理策劃書(shū)， 并對(duì)項(xiàng)目管理策劃書(shū)組織集中討論學(xué)習(xí)。 1 16 項(xiàng)目策劃書(shū)是否涵蓋 傳統(tǒng)類(lèi)（質(zhì)量/安全/ 進(jìn)度/物資/勞務(wù)等） 項(xiàng)目管理策劃書(shū)有質(zhì)量、安全、進(jìn)度、分包 、材料、動(dòng)力等策劃內(nèi)容 0.3 17 項(xiàng)目策劃書(shū)是否涵蓋 商務(wù)類(lèi)（成本/結(jié)算/ 合約/法務(wù)/資金） 項(xiàng)目管理策劃書(shū)有成本、結(jié)算、合約、法務(wù) 、資金、財(cái)務(wù)等策劃內(nèi)容 0.8 18 項(xiàng)目策劃書(shū)是否涵蓋 甲指分包的協(xié)調(diào)管理 項(xiàng)目管理策劃書(shū)有甲指分包的協(xié)調(diào)策劃。0.3 19 收發(fā)文本是否分類(lèi)設(shè) 置，特別是經(jīng)濟(jì)資料 收發(fā)文按商務(wù)/工程及變更/其它往來(lái)函件分 別登記，涉及經(jīng)濟(jì)資

6、料類(lèi)的收發(fā)文要由商務(wù) 人員登記保存 0.5 20 收發(fā)文雙方簽字人員 是否有相應(yīng)授權(quán)文件 收發(fā)文雙方簽字人員應(yīng)有相應(yīng)授權(quán)文件0.5 21 收發(fā)文本內(nèi)容設(shè)置是 否完備 有收發(fā)文本，內(nèi)容包括日期、主要內(nèi)容、收 發(fā)文單位名稱、收發(fā)文簽收、經(jīng)辦人等主要 內(nèi)容。 0.3 22 合同相對(duì)方（業(yè)主/ 監(jiān)理/設(shè)計(jì)/分供等） 的來(lái)文登記是否及時(shí) 完整 合同相對(duì)方（業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、分供等） 的來(lái)文，分類(lèi)明確登記，來(lái)文涉及幾個(gè)部門(mén) 的，及時(shí)分發(fā)各自存檔。 0.3 23 經(jīng)濟(jì)資料發(fā)文本的主 要內(nèi)容欄填寫(xiě)是否詳 細(xì) 商務(wù)類(lèi)發(fā)文單獨(dú)登記，主要內(nèi)容登記符合下 列要求： 1、報(bào)量：登記金額、時(shí)間段 2、二次經(jīng)營(yíng)，登記工程部

7、位及事由，涉及金 額、工期延長(zhǎng)時(shí)間 3、工期順延：登記事由，順延天數(shù) 4、催告函：登記催告事由，涉及金額、天數(shù) 1 考考核核9 9 項(xiàng)項(xiàng)，其其中中：保保證證項(xiàng)項(xiàng) 4 4 項(xiàng)項(xiàng) 三三、施施工工組組織織設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)、圖圖紙紙會(huì)會(huì)審審、進(jìn)進(jìn)度度計(jì)計(jì)劃劃完完成成及及專專項(xiàng)項(xiàng)方方案案情情況況 序號(hào)考核項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重分 附件008-1 第 14 頁(yè) 24 圖紙是否及時(shí)會(huì)審并 有書(shū)面紀(jì)要，會(huì)審資 料是否完整，會(huì)審是 否聯(lián)簽 1、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)人員進(jìn)行圖紙 預(yù)審，預(yù)審紀(jì)要會(huì)簽齊全； 2、預(yù)審紀(jì)要須形成書(shū)面材料，在業(yè)主組織的 正式圖紙會(huì)審前提交業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)方； 3、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人參加正式圖紙會(huì)審

8、 ，我方提交的問(wèn)題應(yīng)得到解決；圖紙會(huì)審紀(jì) 要項(xiàng)目部要存檔，各方簽字齊全； 4、項(xiàng)目部根據(jù)會(huì)議紀(jì)要，形成正式的圖紙會(huì) 審記錄，按照施工圖發(fā)放表發(fā)至每個(gè)圖紙持 有人； 5、圖紙持有人對(duì)圖紙進(jìn)行標(biāo)注（抽查）。 1 25 是否在圖紙收到一個(gè) 月內(nèi)編制施工組織設(shè) 計(jì) 在收到施工圖一個(gè)月內(nèi)，完成施工組織設(shè)計(jì) 的編制； 邊設(shè)計(jì)邊施工的項(xiàng)目，按已有設(shè)計(jì)資料和類(lèi) 似工程編制初步的施工方案；收到正式圖紙 后，編制施工組織設(shè)計(jì)，并對(duì)原施工方案做 相應(yīng)調(diào)整。 1 26 施工進(jìn)度計(jì)劃是否通 過(guò)授權(quán)人審批 有施工進(jìn)度總計(jì)劃、節(jié)點(diǎn)控制計(jì)劃（開(kāi)工前 10天內(nèi)完成）、季進(jìn)度計(jì)劃（季末25日前） 、月進(jìn)度計(jì)劃（25日前）、周進(jìn)度

9、計(jì)劃，并 經(jīng)授權(quán)人審批。 0.5 27 總進(jìn)度計(jì)劃是否上墻 施工總進(jìn)度計(jì)劃必須上墻。1 28 是否根據(jù)合同工期安 排項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)/月/周計(jì) 劃 必須有節(jié)點(diǎn)進(jìn)度控制計(jì)劃、月進(jìn)度計(jì)劃、周 進(jìn)度計(jì)劃 1 29 工期緊張的項(xiàng)目是否 設(shè)有更為詳細(xì)的進(jìn)度 計(jì)劃 有日進(jìn)度計(jì)劃，特別緊張的應(yīng)有更細(xì)化的進(jìn) 度計(jì)劃 1 30 施工進(jìn)度計(jì)劃是否向 現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員和 班組進(jìn)行交底 項(xiàng)目經(jīng)理通過(guò)生產(chǎn)例會(huì)的形式向管理人員傳 達(dá)進(jìn)度控制要求和措施，有會(huì)議記錄，會(huì)議 簽到齊全；施工管理人員向各班組進(jìn)行作業(yè) 安排交底，落實(shí)進(jìn)度計(jì)劃，交底簽字齊全。 0.5 序號(hào)考核項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重分 31 夜間施工時(shí)管理人員 是否在崗 夜間施工必須

10、有管理人員在崗，以施工記錄 或抽查為準(zhǔn)。 0.5 附件008-1 第 15 頁(yè) 32 工程類(lèi)人員的施工日 記是否記錄了每日工 作量完成情況 各工區(qū)或作業(yè)面的管理人員必須記錄每日工 作量完成情況，以施工日志、每日情況報(bào)告 表為證。 0.5 33 現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度動(dòng)態(tài)完成計(jì) 劃是否上墻 有現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度動(dòng)態(tài)管理表并上墻；進(jìn)度動(dòng)態(tài)管 理表能與進(jìn)度計(jì)劃表做對(duì)應(yīng)比較 0.5 34 實(shí)際施工進(jìn)度是否按 時(shí)填寫(xiě) 每月按時(shí)填寫(xiě)施工進(jìn)度情況，包括：實(shí)物工 程量及與計(jì)劃的對(duì)比情況、形象進(jìn)度說(shuō)明、 勞動(dòng)力投入、材料設(shè)備供應(yīng)情況、存在的問(wèn) 題及處理措施、下月計(jì)劃安排。 1 35 實(shí)際進(jìn)度是否按計(jì)劃 進(jìn)度（含可順延天） 進(jìn)行 實(shí)際進(jìn)

11、度對(duì)比計(jì)劃進(jìn)度無(wú)拖延（含已經(jīng)業(yè)主 確認(rèn)的順延工期） 1 36 實(shí)際進(jìn)度超過(guò)/延后 是否分析原因 出現(xiàn)進(jìn)度拖延，有原因分析及進(jìn)度調(diào)整措施 ；進(jìn)度調(diào)整不得超出總進(jìn)度計(jì)劃（含已經(jīng)業(yè) 主確認(rèn)的順延工期） 1 37 可順延的工期是否及 時(shí)報(bào)送給業(yè)主方 非我方原因工期拖延，在合同約定的時(shí)間內(nèi) （無(wú)約定的14天內(nèi)）向業(yè)主申請(qǐng)工期索賠簽 證；未得業(yè)主認(rèn)可的索賠工期累計(jì)到15天以 上的，及時(shí)報(bào)告企業(yè)采取其他措施。 0.5 38 趕工措施是否經(jīng)過(guò)批 準(zhǔn)或確認(rèn) 1、屬于合同內(nèi)的趕工措施，必須由我方上級(jí) 批準(zhǔn) 2、屬于合同外的趕工措施，必須得到業(yè)主方 的批準(zhǔn)或確認(rèn)。 0.5 39 進(jìn)度獎(jiǎng)罰措施是否得 到落實(shí) 制定月進(jìn)

12、度/節(jié)點(diǎn)進(jìn)度獎(jiǎng)罰規(guī)定；按獎(jiǎng)罰規(guī)定 進(jìn)行獎(jiǎng)罰。 0.5 40 主合同的進(jìn)度要求是 否分解到相應(yīng)分包合 同內(nèi)，并約定相應(yīng)進(jìn) 度獎(jiǎng)罰規(guī)定 分包合同有明確的工期約定，并有工期獎(jiǎng)罰 條款，將主合同的進(jìn)度要求分解至相應(yīng)分包 合同內(nèi)；實(shí)際工期獎(jiǎng)罰按協(xié)議執(zhí)行。 0.5 序號(hào)考核項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重分 附件008-1 第 16 頁(yè) 41 危險(xiǎn)性較大的分部分 項(xiàng)工程是否編制專項(xiàng) 施工方案 危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程要編制專項(xiàng)施工 方案，包括：基坑支護(hù)、降水工程；土方開(kāi) 挖工程；模板工程及支撐體系；起重吊裝及 安裝拆卸工程；腳手架工程；拆除、爆破工 程；其它工程（建筑幕墻安裝工程，鋼結(jié)構(gòu) 、網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)安裝工程，人工挖擴(kuò)

13、孔樁 工程，地下暗挖、頂管及水下作業(yè)工程，預(yù) 應(yīng)力工程等） 0.7 42 專項(xiàng)施工方案是否進(jìn) 行了審批并交底 專項(xiàng)方案經(jīng)授權(quán)人審核后報(bào)監(jiān)理批準(zhǔn)；需要 組織專家論證的有論證報(bào)告，專家簽字齊全 ；項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人或施工員組織對(duì)管理人員 及作業(yè)班組進(jìn)行方案交底 0.5 43 專項(xiàng)方案規(guī)定的連續(xù) 監(jiān)控記錄是否完整 專項(xiàng)方案規(guī)定須做連續(xù)監(jiān)控的，按規(guī)定的監(jiān) 控內(nèi)容、方法、頻次進(jìn)行監(jiān)測(cè)，監(jiān)控記錄完 整。 0.5 44 對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的 質(zhì)量問(wèn)題是否采取了 有效處理措施 有質(zhì)量檢查制度；按制度進(jìn)行工程質(zhì)量檢查 ，記錄完整；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題有記錄， 制定處理措施。 0.8 考考核核2 21 1項(xiàng)項(xiàng)，其其中中：

14、保保證證項(xiàng)項(xiàng) 1313 項(xiàng)項(xiàng) 四四、勞勞務(wù)務(wù)隊(duì)隊(duì)伍伍管管理理情情況況 序號(hào)考核項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重分 45 宿舍入住人員是否有 標(biāo)識(shí)（身份證） 有宿舍入住登記；入住登記與民工花名冊(cè)相 符；宿舍張貼入住人員名單及工作卡復(fù)印件 0.5 46 是否有民工花名冊(cè)、 工資發(fā)放表 有民工花名冊(cè)；花名冊(cè)與入場(chǎng)登記相符；有 工資發(fā)放表；工資發(fā)放表與花名冊(cè)相符。 1 47 民工工資發(fā)放有無(wú)工 資發(fā)放卡 1、一般情況下應(yīng)給民工辦工資卡；辦卡登記 與花名冊(cè)相符。 2、若因地區(qū)限制等因素確實(shí)不能辦理工資卡 的，需經(jīng)公司特批。 1 48 監(jiān)督民工工資發(fā)放是 否到位（落實(shí)到人） 1、工資卡發(fā)放：有銀行工資支付憑證記錄； 工資支

15、付憑證與工資發(fā)放表相符； 2、其它方式發(fā)放工資的，應(yīng)有考勤表與民工 簽字的工資發(fā)放明細(xì)表。 1.5 序號(hào)考核項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重分 附件008-1 第 17 頁(yè) 49 工地宿舍單間入住率 是否超過(guò)85% 每間宿舍實(shí)際入住人數(shù)達(dá)到總床位數(shù)的85%以 上。 1.5 50 工地宿舍是否每天打 掃 有宿舍衛(wèi)生值日記錄；宿舍保持清潔。0.5 考考核核6 6 項(xiàng)項(xiàng)，其其中中：保保證證項(xiàng)項(xiàng) 3 3 項(xiàng)項(xiàng) 五五、安安全全管管理理情情況況 序號(hào)考核項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重分 51 是否按規(guī)定進(jìn)行安全 網(wǎng)密封、搭接（用尼 龍繩縫合） 外腳手架使用密目式安全網(wǎng)全封閉；安全網(wǎng) 搭接采用尼龍繩縫合；安全網(wǎng)有出廠合格證 、檢驗(yàn)合格證等；

16、每三層不超過(guò)10米采用兜 網(wǎng)或其他措施封閉。 1.5 52 操作層腳手架是否滿 鋪腳手板，與結(jié)構(gòu)間 是否有層間水平防護(hù) 1、操作層腳手架滿鋪腳手板； 2、腳手架與建筑物之間的縫隙采用腳手板或 小兜網(wǎng)進(jìn)行水平防護(hù)，留余縫隙1215cm； 3、腳手板拼接須符合下列要求： 對(duì)接平鋪：接頭處設(shè)兩根橫向水平桿，腳 手板外伸長(zhǎng)在1315cm； 搭接鋪設(shè)：接頭支在橫向水平桿上，搭接 長(zhǎng)度大于20cm，伸出橫向水平桿的長(zhǎng)度不小 于10cm。 1.5 53 外架上是否有殘留物 或垃圾 外架上不得有殘留物或垃圾0.5 54 高支模澆砼時(shí)是否先 澆砼柱后澆梁板 包括高支模及高大支模：超過(guò)4.5M屬于高支 模；高大支

17、模是指砼構(gòu)件模板支撐高度超過(guò) 8m,或搭設(shè)跨度超過(guò)來(lái)18m,或施工總荷載大于 是15kN/m2,或集中線荷載大于20KN/m的模板 支撐系統(tǒng)。高大支模必須進(jìn)行專家論證。 高（大）支模澆砼時(shí)，必須先澆柱，3天后視 情況才許澆梁板。 1 序號(hào)考核項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重分 附件008-1 第 18 頁(yè) 55 臨時(shí)樓梯/臨邊是否 有欄桿、扶手 設(shè)高度不小于1.2m的防護(hù)欄，扶手處設(shè)兩道 防護(hù)欄桿；豎桿間距不大于1.8m。 1 56 洞口臨邊是否按方案 實(shí)施防護(hù) 1、預(yù)留洞口防護(hù)： 小于25cm洞口：采用舊木板、模板封閉，周邊 砂漿固定； 25-50cm洞口：采用雙層板（鋼釘粘接）封 閉，周邊砂漿固定； 50-

18、150cm洞口：先設(shè)置鋼管網(wǎng)（或利用砼板 內(nèi)鋼筋網(wǎng)），上滿鋪腳手板或舊模板； 大于150cm洞口：洞口四周設(shè)1.2m高防護(hù)欄， 掛立網(wǎng)封閉；護(hù)欄底部設(shè)18cm高踢腳板，洞口內(nèi)掛 水平安全網(wǎng)。 2、電梯井口防護(hù)：采用鋼質(zhì)柵欄門(mén)（高度不 低于1.8m），與結(jié)構(gòu)牢固連接；可移動(dòng)?xùn)艡陂T(mén)須上 鎖；門(mén)口有醒目警示牌；井內(nèi)每層掛水平安全網(wǎng)， 每三層（不超過(guò)10m）設(shè)硬質(zhì)水平防護(hù)。 3、通道口防護(hù)：搭設(shè)寬于通道口的雙層防護(hù) 棚并滿鋪腳手板；防護(hù)棚長(zhǎng)度6層以下建筑不小于 3m，7層以上建筑不小于6m；防護(hù)棚高度不小于3m ；側(cè)面立網(wǎng)封閉，側(cè)立桿間距不大于1.8m。 4、樓梯口防護(hù)：設(shè)高度不小于1.2m的防護(hù)欄

19、，扶手處設(shè)兩道防護(hù)欄桿；豎桿間距不大于1.8m。 5、基坑臨邊防護(hù)：設(shè)高度不小于1.2m的防護(hù) 欄，設(shè)兩道防護(hù)欄桿；豎桿間距不大于1.8m；掛密 目安全網(wǎng)封閉。 6、樓層臨邊防護(hù)：設(shè)高度不小于1.2m的防護(hù) 欄，設(shè)兩道防護(hù)欄桿；豎桿間距不大于1.8m；臨街 面掛密目安全網(wǎng)封閉；坡度大于1:2.2的屋面，護(hù) 欄高度應(yīng)為1.5m，掛密目安全網(wǎng)封閉，護(hù)欄底部設(shè) 18cm踢腳板。 7、操作層腳手架外側(cè)臨邊防護(hù)：設(shè)高度不小 于1.2m的防護(hù)欄，設(shè)兩道防護(hù)欄桿；豎桿間距不大 于1.8m；掛密目安全網(wǎng)封閉；臨街面掛鋼絲網(wǎng)或其 他硬質(zhì)防護(hù)。 1.3 57 塔吊/施工電梯是否 有專項(xiàng)安拆方案 塔吊、施工電梯的安

20、裝、拆卸編制有專項(xiàng)方 案。 0.9 58 塔吊的合格證等原始 資料是否齊全 塔吊進(jìn)場(chǎng)有生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、使用 說(shuō)明書(shū)，電氣原理圖及布線圖；購(gòu)入的舊塔 吊應(yīng)有兩年完整的運(yùn)轉(zhuǎn)履歷書(shū)及有關(guān)修理資 料 0.8 序號(hào)考核項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重分 附件008-1 第 19 頁(yè) 59 塔吊安裝隊(duì)伍是否有 資質(zhì) 塔吊安裝單位應(yīng)具備有當(dāng)?shù)卣J(rèn)可的相應(yīng) 資質(zhì)等級(jí)，以資質(zhì)證書(shū)為準(zhǔn)。 1 60 塔吊司機(jī)是否有操作 證 塔吊司機(jī)持有特種作業(yè)人員操作證，司機(jī)與 操作證人證相符。 0.5 61塔吊安裝前是否交底 塔吊安裝前進(jìn)行專項(xiàng)安全技術(shù)交底，有交底 記錄。 0.5 62 塔吊安裝后是否驗(yàn)收 塔吊安裝后，須經(jīng)特檢所檢測(cè)合格

21、；驗(yàn)收合 格后30日內(nèi)須向建設(shè)行政主管部門(mén)備案并辦 理準(zhǔn)用證。 1 63 塔吊（吊斗等）是否 清潔 塔吊（吊斗等）必須清潔。0.3 64 施工電梯安裝是否有 驗(yàn)收合格證 施工電梯安裝后，須經(jīng)特檢所檢測(cè)合格；驗(yàn) 收合格后30日內(nèi)須向建設(shè)行政主管部門(mén)備案 并辦理準(zhǔn)用證。 1 65 施工電梯操作工是否 有操作證 施工電梯操作工持有特種作業(yè)人員操作證， 操作工與操作證人證相符 0.5 66 施工電梯安全防護(hù)門(mén) 是否按規(guī)定設(shè)置 防護(hù)門(mén)采用鋼質(zhì)門(mén)，安裝牢固，高度不低于 1.8m；防護(hù)門(mén)只能由電梯操作人員開(kāi)關(guān)，樓 層內(nèi)人員無(wú)法打開(kāi)；防護(hù)門(mén)寬度與電梯籠進(jìn) 出口寬度之差不大于12cm；防護(hù)門(mén)關(guān)閉時(shí)與 電梯籠門(mén)水

22、平距離不大于20cm；防護(hù)門(mén)下部 與地板面間隙不大于5cm。 0.5 67 施工電梯是否設(shè)呼叫 聯(lián)系裝置（呼救按鈕 ） 各樓層施工電梯口設(shè)置有效的呼叫裝置。0.5 68 施工電梯/電梯籠是 否每天清掃 施工電梯定人定崗；電梯籠保持清潔。0.3 69 現(xiàn)場(chǎng)其它機(jī)械是否清 理整潔 鋼筋機(jī)械、電焊機(jī)、攪拌機(jī)、砼輸送泵、手 推車(chē)、圓盤(pán)鋸、手持電動(dòng)工具等擺放整潔； 加工邊角料、殘余物等及時(shí)清理，保持清潔 。 0.4 考考核核1919項(xiàng)項(xiàng)，其其中中：保保證證項(xiàng)項(xiàng) 1414 項(xiàng)項(xiàng) 六六、質(zhì)質(zhì)量量管管理理情情況況 附件008-1 第 20 頁(yè) 序號(hào)考核項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重分 70 主要材料的質(zhì)量證明 文件及進(jìn)場(chǎng)復(fù)驗(yàn)

23、報(bào)告 記錄是否完整 1、有物資進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃（對(duì)鋼筋、砼、水泥等主 材應(yīng)包括驗(yàn)收內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)憑證及 復(fù)驗(yàn)內(nèi)容）； 2、每批進(jìn)場(chǎng)的物資嚴(yán)格按進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)收 ，有驗(yàn)收記錄、附件憑證、復(fù)驗(yàn)報(bào)告完整 0.5 71 試驗(yàn)記錄（報(bào)告）是 否完整 須送檢的所有材料、試件的試驗(yàn)記錄必須完 整。 0.5 72 是否有各項(xiàng)隱蔽驗(yàn)收 記錄 按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)作隱蔽驗(yàn)收記錄的必須有完整 記錄。 0.5 73 工程資料是否與工程 進(jìn)度同步 工程資料檔案編目整理歸檔；工程資料與工 程進(jìn)度保持一致，無(wú)后補(bǔ)資料。 0.5 74 測(cè)量?jī)x器是否有專人 保管/是否及時(shí)清潔 有測(cè)量?jī)x器臺(tái)賬；每臺(tái)儀器有明確管理責(zé)任 人；儀器的校準(zhǔn)證明在

24、有效期內(nèi)；儀器保持 清潔 0.3 75 混凝土澆灌前，模板 、鋼筋是否組織綜合 驗(yàn)收 砼澆灌令下達(dá)前，必須對(duì)模板、支撐系統(tǒng)、 鋼筋進(jìn)行分項(xiàng)驗(yàn)收，有驗(yàn)收記錄。 0.5 76 每批次砼澆灌前是否 有量的計(jì)劃及技術(shù)要 求 每批砼澆灌前，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織施工部門(mén)對(duì) 標(biāo)號(hào)、部位、標(biāo)高、澆灌量、預(yù)計(jì)澆灌時(shí)間 、澆灌順序、人員設(shè)備配置、可能出現(xiàn)的問(wèn) 題及應(yīng)對(duì)措施等做詳細(xì)計(jì)劃。 0.5 77 砼澆灌前有無(wú)技術(shù)交 底 澆灌前，項(xiàng)目經(jīng)理/技術(shù)負(fù)責(zé)人/棟號(hào)長(zhǎng)/專業(yè) 施工員對(duì)作業(yè)班組進(jìn)行技術(shù)交底，交底記錄 完整。 0.5 78 砼澆灌前是否下達(dá)澆 灌令 監(jiān)理同意，下達(dá)混凝土澆灌令，才進(jìn)行混凝 土澆灌施工 0.5 79

25、澆砼是否有管理人員 負(fù)責(zé)旁站監(jiān)控 砼澆灌全過(guò)程，有管理人員旁站監(jiān)控，以施 工日志或抽查為證。 0.5 序號(hào)考核項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重分 附件008-1 第 21 頁(yè) 80 砼澆灌是否原漿收光 ，表面平整無(wú)痕跡 砼澆灌振搗一次成型，表面收光自然無(wú)痕跡 。 2.2 81 砼構(gòu)件是否無(wú)爆模情 況，是否內(nèi)實(shí)外光 在外觀上，混凝土結(jié)構(gòu)表面不得存在較明顯 質(zhì)量缺陷；混凝土結(jié)構(gòu)應(yīng)達(dá)到內(nèi)實(shí)外光、面 層平整，棱角方正飽滿，梁柱節(jié)點(diǎn)、墻板交 角、線、面順直清晰、平順；無(wú)蜂窩、麻面 ，無(wú)漏漿、脹模、爛根；施工縫結(jié)合嚴(yán)密平 整、無(wú)夾雜物。 0.5 82 現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)未拆的懸空 模板 不允許有懸空模板。0.5 83 模板拆除后2天

26、內(nèi)， 樓層是否清理完整 各樓層做到工完場(chǎng)地清，模板拆除后兩天內(nèi) ，必須清理完畢。 0.5 84 砌體及抹灰階段是否 工完場(chǎng)清 砌體及抹灰階段必須工完場(chǎng)清，無(wú)殘留物或 垃圾. 0.5 考考核核1515 項(xiàng)項(xiàng)，其其中中：保保證證項(xiàng)項(xiàng) 7 7 項(xiàng)項(xiàng) 七七、物物資資設(shè)設(shè)備備管管理理情情況況 序號(hào)考核項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重分 85 圖紙收到一個(gè)月內(nèi)， 是否編制物資總需用 計(jì)劃 收到完整或階段性的施工圖之后一個(gè)月內(nèi)， 須編制相應(yīng)物資總需用計(jì)劃。 1 86 是否有物資（材料/ 機(jī)械）月度/節(jié)點(diǎn)需 用計(jì)劃 每月底前三天，項(xiàng)目部向上級(jí)物資部門(mén)上報(bào) 月度物資需要計(jì)劃；月度物資需用計(jì)劃有預(yù) 算部門(mén)審核并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批。 0

27、.5 87 材料采購(gòu)是否按局規(guī) 定由局采購(gòu)中心集中 采購(gòu)或限價(jià)采購(gòu)或授 權(quán)限價(jià)采購(gòu) 材料采購(gòu)應(yīng)按局相關(guān)規(guī)定，由局采購(gòu)中心進(jìn) 行集中采購(gòu)或限價(jià)采購(gòu)或授權(quán)限價(jià)采購(gòu)。 1.5 序號(hào)考核項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重分 88 是否有物資（材料/ 機(jī)械）采購(gòu)計(jì)劃表 上級(jí)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃須反饋?lái)?xiàng)目部。1 附件008-1 第 22 頁(yè) 89 材料進(jìn)場(chǎng)是否有雙人 簽收 每一批進(jìn)場(chǎng)的材料均有驗(yàn)收；驗(yàn)收由我方材 料員雙人簽字，需進(jìn)場(chǎng)即由分包/勞務(wù)方領(lǐng)出 的則由我方材料員及分包方/勞務(wù)方雙人簽字 驗(yàn)收。 0.5 90 材料進(jìn)場(chǎng)兩天內(nèi)是否 按規(guī)定進(jìn)行取樣檢測(cè) 須檢測(cè)的材料必須在2天內(nèi)取樣檢測(cè)，并有相 應(yīng)記錄。 0.5 91 材料領(lǐng)用是

28、否有相關(guān) 人員簽出且領(lǐng)用人員 簽收 入庫(kù)材料領(lǐng)用有領(lǐng)料單，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)；材 料出庫(kù)有領(lǐng)用人員簽字。 1 92 分包/勞務(wù)隊(duì)是否對(duì) 材料領(lǐng)用人有授權(quán)文 件 分包/勞務(wù)隊(duì)須明確專人負(fù)責(zé)材料的領(lǐng)用，有 書(shū)面的授權(quán)文件或在勞務(wù)合同中予以明確。 0.5 93 是否有完整的進(jìn)出庫(kù) 臺(tái)賬 有材料進(jìn)、出庫(kù)臺(tái)賬并記錄完整。0.5 94 進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收資料 是否完整 物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收資料齊全，包括：發(fā)貨票據(jù)、 材質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證等。 0.5 95 現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)地磅 5萬(wàn)平米以上或合同額1億以上的項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)須 設(shè)置地磅。 1 96 地磅是否有專人管理 并有過(guò)磅記錄（臺(tái)賬 ） 有地磅管理規(guī)定；稱量室定人定崗；建立地 磅稱量

29、臺(tái)賬 0.5 考考核核1212 項(xiàng)項(xiàng)，其其中中：保保證證項(xiàng)項(xiàng) 9 9 項(xiàng)項(xiàng) 八八、合合同同、臺(tái)臺(tái)賬賬、報(bào)報(bào)表表、成成本本分分析析等等商商務(wù)務(wù)管管理理 序號(hào)考核項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重分 97 圖紙收到一個(gè)月內(nèi)， 是否編制施工圖預(yù)算 收到完整或階段性的施工圖之后一個(gè)月內(nèi)， 編制出完整或階段性施工預(yù)算 1 98 圖紙收到一個(gè)月內(nèi)， 是否編制工料分析 收到完整或階段性的施工圖之后一個(gè)月內(nèi)， 須編制相應(yīng)工料成本分析。 1 序號(hào)考核項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重分 99 公司是否對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行 主合同交底 有公司對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理等項(xiàng)目有關(guān)人 員進(jìn)行合同交底的記錄，交底內(nèi)容必須包括 合同履約的重點(diǎn)和難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施。 0.5 附件0

30、08-1 第 23 頁(yè) 100 項(xiàng)目商務(wù)是否完整收 集主合同、相關(guān)補(bǔ)充 協(xié)議、前期資料 完整收集主合同及附屬資料，包括：招投標(biāo) 文件、報(bào)價(jià)清單、合同、合同補(bǔ)充協(xié)議、規(guī) 劃許可證、施工許可證、開(kāi)工令等。 0.5 101 項(xiàng)目商務(wù)是否完整收 集與報(bào)量相關(guān)的各類(lèi) 資料（含設(shè)計(jì)變更/ 簽證/索賠等二次經(jīng) 營(yíng)資料） 對(duì)設(shè)計(jì)變更、工期順延等事項(xiàng)同步收集資料 并編制索賠簽證報(bào)告。 0.5 102 是否按局要求的統(tǒng)一 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各類(lèi)合同/經(jīng) 濟(jì)資料/臺(tái)賬進(jìn)行分 類(lèi)連續(xù)編號(hào) 對(duì)經(jīng)濟(jì)類(lèi)資料進(jìn)行分類(lèi)連續(xù)編號(hào)，建立管理 臺(tái)賬。 0.5 103 局要求的各類(lèi)商務(wù)臺(tái) 賬是否及時(shí)登記且編 制報(bào)表按時(shí)報(bào)給上級(jí) 局要求的各類(lèi)商務(wù)臺(tái)

31、賬（應(yīng)收款/二次經(jīng)營(yíng)/ 分供合同/分供支付/工期等臺(tái)賬）應(yīng)及時(shí)登 記，并按臺(tái)賬編制相應(yīng)報(bào)表按時(shí)報(bào)送上級(jí)。 0.5 104 項(xiàng)目商務(wù)部是否按季 /工程節(jié)點(diǎn)組織相關(guān) 部門(mén)進(jìn)行成本分析 每季度進(jìn)行成本分析；成本分析資料完整； 根據(jù)成本分析總結(jié)，制定改進(jìn)措施或方案。 1 105 項(xiàng)目法務(wù)是否參與對(duì) 外的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，重大 經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)是否出具意 見(jiàn)書(shū) 1、項(xiàng)目商務(wù)崗職能涵蓋法務(wù)工作，3億以上 及以局名義承接的所有項(xiàng)目必須設(shè)項(xiàng)目法律 顧問(wèn)； 2、項(xiàng)目法務(wù)應(yīng)在對(duì)外商務(wù)經(jīng)濟(jì)資料（包括但 不限于各類(lèi)經(jīng)濟(jì)函件，工期催告函，進(jìn)度款 催告函）發(fā)出前進(jìn)行審核并留有記錄。重大 或復(fù)雜事項(xiàng)須出具法律意見(jiàn)書(shū)。 0.5 106是否與

32、各勞務(wù)和分包 隊(duì)簽訂書(shū)面合同 有項(xiàng)目分包臺(tái)賬；5萬(wàn)元以上的分包都要簽訂 書(shū)面分包合同； 分包合同由公司簽訂或公司授權(quán)簽訂。 0.5 序號(hào)考核項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重分 附件008-1 第 24 頁(yè) 107 是否采用局或公司的 標(biāo)準(zhǔn)版本簽訂分供合 同 公司與分包方、物資設(shè)備供應(yīng)方、租賃方（ 甲指甲供及壟斷企業(yè)的合同文本、分包單位 為當(dāng)?shù)卮迕窕蛘岳鎲挝坏暮贤谋镜?特殊情況除外）簽訂的合同須采用局或公司 制定的標(biāo)準(zhǔn)合同文本，不得使用對(duì)方的合同 文本。 0.5 108 是否采用成建制勞務(wù) 隊(duì)伍并有相應(yīng)評(píng)價(jià)資 料 公司選擇的勞務(wù)應(yīng)為成建制隊(duì)伍；項(xiàng)目必須 保存分包選擇及評(píng)價(jià)資料。由局采購(gòu)中心選 擇的隊(duì)伍則應(yīng)

33、向采購(gòu)中心申請(qǐng)留存相應(yīng)資料 。 0.5 109 項(xiàng)目商務(wù)是否對(duì)所有 分供合同文本存檔/ 設(shè)臺(tái)帳/對(duì)分供合同 進(jìn)行交底 建立分供合同臺(tái)賬；有合同副本或復(fù)印件存 檔；商務(wù)經(jīng)理須向相關(guān)管理人員進(jìn)行分供合 同交底。 0.5 110 項(xiàng)目經(jīng)理/商務(wù)經(jīng)理 是否對(duì)勞務(wù)簽證進(jìn)行 聯(lián)簽 勞務(wù)分包合同須對(duì)勞務(wù)簽證的范圍進(jìn)行規(guī)定 ；不得發(fā)生超出規(guī)定范圍以外的勞務(wù)簽證； 規(guī)定范圍內(nèi)的勞務(wù)簽證由項(xiàng)目經(jīng)理和商務(wù)經(jīng) 理聯(lián)簽 0.5 111 分包的進(jìn)度結(jié)算，是 否經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)聯(lián)簽 （工程部/安全部/商 務(wù)部等） 每一期分包結(jié)算量確認(rèn)單由安全部門(mén)、質(zhì)量 部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工程進(jìn)度作出準(zhǔn)以結(jié)算 確認(rèn)。商務(wù)部門(mén)根據(jù)確認(rèn)單結(jié)算，最終

34、結(jié)算 由項(xiàng)目經(jīng)理和商務(wù)經(jīng)理確認(rèn)審核。 1 112是否辦理勞務(wù)進(jìn)退場(chǎng) 手續(xù) 1、勞務(wù)進(jìn)場(chǎng)手續(xù)： 勞務(wù)分包合同已經(jīng)簽訂，項(xiàng)目部留存副本或復(fù) 印件存檔； 實(shí)際進(jìn)場(chǎng)人員與身份證復(fù)印件、花名冊(cè)相符， 進(jìn)場(chǎng)登記表有審查人員簽字； 對(duì)勞務(wù)人員進(jìn)行規(guī)章制度、勞動(dòng)紀(jì)律、安全生 產(chǎn)教育； 對(duì)勞務(wù)方/分包方提供的設(shè)備、器械進(jìn)行驗(yàn)收， 驗(yàn)收表有驗(yàn)收人簽字。 2、勞務(wù)退場(chǎng)手續(xù)： 完成了合同約定的工程量，以工程驗(yàn)收資料為 準(zhǔn)； 核實(shí)勞務(wù)方占用的臨時(shí)設(shè)施、借領(lǐng)的資料、工 具、剩余材料等，核驗(yàn)經(jīng)雙方簽字認(rèn)可； 辦理項(xiàng)目部門(mén)禁放行手續(xù)，須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核 ； 完成退場(chǎng)后，辦理最終勞務(wù)結(jié)算，須經(jīng)公司審 核。 0.5 考考核核161

35、6 項(xiàng)項(xiàng)，其其中中：保保證證項(xiàng)項(xiàng) 8 8 項(xiàng)項(xiàng) 九九、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)、報(bào)報(bào)量量、收收款款管管理理情情況況 附件008-1 第 25 頁(yè) 序號(hào)考核項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重分 113收取的工程款是否進(jìn) 入企業(yè)指定賬戶 主合同須與業(yè)主約定工程款收款的銀行賬戶 ；建立收款臺(tái)賬，所有收取的工程款全部進(jìn) 入指定收款賬戶。 1 114是否有銀行開(kāi)戶、銷(xiāo) 戶資料 項(xiàng)目需單獨(dú)開(kāi)戶的，項(xiàng)目部開(kāi)設(shè)銀行賬戶須 辦理審批手續(xù)，以局名義承接的項(xiàng)目由局資 金部審批，以局屬子公司名義承接的項(xiàng)目由 子公司財(cái)務(wù)部或資金部審批；賬戶銷(xiāo)戶由項(xiàng) 目部提出申請(qǐng)，原開(kāi)戶審批單位批準(zhǔn)。 0.5 115是否實(shí)行銀行印鑒分 離保管 項(xiàng)目需單獨(dú)開(kāi)戶的，項(xiàng)目銀行賬

36、戶的財(cái)務(wù)專 用章和人名章分人保管；有施印記錄。 1 116 驗(yàn)工月報(bào)是否按合同 約定按時(shí)足量報(bào)業(yè)主 ，并經(jīng)有權(quán)簽收人簽 字 建立工程進(jìn)度報(bào)量臺(tái)賬，每月按合同約定時(shí) 間向業(yè)主報(bào)送期間完成工程量；由對(duì)方有權(quán) 簽收人簽字。 1 117 經(jīng)濟(jì)簽證是否與設(shè)計(jì) 變更同步，是否隨當(dāng) 期驗(yàn)工月報(bào)同期報(bào)送 簽證變更 建立設(shè)計(jì)變更臺(tái)賬，在合同約定的時(shí)間內(nèi)（ 無(wú)約定的14天內(nèi)）向業(yè)主辦理簽證手續(xù)；變 更的工程量須在發(fā)生的當(dāng)期進(jìn)行進(jìn)度報(bào)量。 0.5 118 業(yè)主收到進(jìn)度報(bào)量后 是否在合同規(guī)定時(shí)間 內(nèi)審核完畢并返回 建立工程進(jìn)度報(bào)量臺(tái)賬，核準(zhǔn)業(yè)主按合同規(guī) 定時(shí)限（無(wú)約定的14天內(nèi)）完成審核并返回 ；未按期限返回，發(fā)書(shū)面

37、催告函，由對(duì)方有 權(quán)簽收人簽字。 0.5 119 業(yè)主已簽認(rèn)的進(jìn)度報(bào) 量單是否在兩天內(nèi)交 我方收款部門(mén) 有專人負(fù)責(zé)進(jìn)度報(bào)量的溝通工作，隨時(shí)了解 審核情況，業(yè)主簽認(rèn)的報(bào)量單須在當(dāng)天領(lǐng)取 ；對(duì)業(yè)主簽認(rèn)的報(bào)量單進(jìn)行復(fù)核，審漏、審 錯(cuò)內(nèi)容以書(shū)面形式告之業(yè)主，下一期報(bào)量予 以補(bǔ)報(bào)。報(bào)量單在兩天內(nèi)交收款部門(mén) 0.5 120 收款部門(mén)是否按審批 報(bào)量單及時(shí)向業(yè)主收 款 建立工程進(jìn)度款臺(tái)賬，已簽認(rèn)的報(bào)量單應(yīng)在3 日內(nèi)向業(yè)主提交進(jìn)度款支付申請(qǐng)；支付申請(qǐng) 要按合同約定說(shuō)明支付時(shí)限（無(wú)約定的14天 內(nèi)）。 1 121 業(yè)主是否按簽認(rèn)報(bào)量 并依據(jù)合同約定的付 款比例支付工程款 進(jìn)度款實(shí)際支付時(shí)間、比例須達(dá)到合同的約

38、定。 0.5 序號(hào)考核項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重分 附件008-1 第 26 頁(yè) 122 業(yè)主如未按合同規(guī)定 的時(shí)間、比例支付工 程款，是否采取相應(yīng) 措施 限期未支付或支付比例不足，發(fā)書(shū)面催告函 再次要求支付并說(shuō)明時(shí)限；再次付款時(shí)限仍 未支付，項(xiàng)目部須告之上級(jí)，與業(yè)主簽訂延 期付款協(xié)議，明確延期付款時(shí)間、金額以及 利息計(jì)算方式；未達(dá)成延期付款協(xié)議，須制 定其他措施 1 123是否有應(yīng)收帳款臺(tái)賬 財(cái)務(wù)部應(yīng)建立應(yīng)收賬款臺(tái)賬，并及時(shí)登記。0.5 124 是否有月度資金安排 計(jì)劃 按月進(jìn)行現(xiàn)金流分析，制定月度資金安排計(jì) 劃。 1 125是否有資金使用審批 每筆資金的使用都有聯(lián)簽及審批；項(xiàng)目經(jīng)理 不得越權(quán)審批資金使

39、用。 0.5 126 對(duì)外付款時(shí)是否核實(shí) 收款人單位、帳號(hào)、 經(jīng)辦人與授權(quán)相符 每次對(duì)分包和材料租賃商付款，應(yīng)核實(shí)收款 人單位名稱、帳號(hào)、經(jīng)辦人姓名，并與授權(quán) 對(duì)比，確認(rèn)相符后方可支付。 1 127 是否定期與業(yè)主對(duì)賬 ，并有對(duì)賬記錄 業(yè)主與項(xiàng)目部每3月進(jìn)行一次對(duì)賬，對(duì)賬單由 雙方簽字認(rèn)可。 0.5 128 現(xiàn)金庫(kù)存是否帳實(shí)相 符且未超標(biāo) 1、現(xiàn)金庫(kù)存必須帳實(shí)相符； 2、一般情況下現(xiàn)金庫(kù)存不得超過(guò)二萬(wàn)，確需 超限的必須由上級(jí)批準(zhǔn)。 0.5 129 廢舊物資處理是否有 執(zhí)行局/公司的規(guī)定 及入帳 1、設(shè)立廢舊物資（主要是鋼材）專門(mén)存放點(diǎn)； 2、每天有專人清理施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)廢舊物資，可再利 用的廢鋼材

40、（20以上長(zhǎng)度40cm以上，或20以下長(zhǎng) 度50cm以上）應(yīng)另行存放，不得當(dāng)做廢料處置； 3、有廢舊物資處置申請(qǐng)，申請(qǐng)表經(jīng)施工部門(mén)、物 資部門(mén)聯(lián)簽，項(xiàng)目經(jīng)理審核，報(bào)上級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)審批 ；貴陽(yáng)地區(qū)、廣東地區(qū)須報(bào)送局采購(gòu)中心統(tǒng)一處理 ； 4、項(xiàng)目部處理廢舊物資須有兩人以上共同監(jiān)督， 核實(shí)處理物資與申請(qǐng)單一致，并在處理單上簽字； 5、所得收入全額入賬；貴陽(yáng)地區(qū)、廣東地區(qū)由局 采購(gòu)中心統(tǒng)一收款后劃拔各公司； 6、需過(guò)磅計(jì)量的廢舊物資須在工地過(guò)磅。 0.5 考考核核1717 項(xiàng)項(xiàng)，其其中中：保保證證項(xiàng)項(xiàng)1010項(xiàng)項(xiàng) 十十、臨臨設(shè)設(shè)、食食堂堂與與現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)辦辦公公情情況況 附件008-1 第 27 頁(yè) 序號(hào)考

41、核項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重分 130是否有施工現(xiàn)場(chǎng)平面 布置圖 有完整的施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖1 131 現(xiàn)場(chǎng)是否按平面布置 圖施工 辦公區(qū)、生活區(qū)、加工區(qū)、庫(kù)房、大門(mén)、通 道、圍墻等臨時(shí)設(shè)施以及大型機(jī)械設(shè)備按平 面圖布置。 1 132 有無(wú)臨時(shí)設(shè)施使用分 配表 有臨時(shí)設(shè)施使用分配表；現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際使用情況 與分配表一致 0.5 133 現(xiàn)場(chǎng)材料堆放是否整 齊，標(biāo)識(shí)清晰 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)按施組平面布置圖堆放好各類(lèi)材料并 必須做好標(biāo)識(shí) 0.4 134 現(xiàn)場(chǎng)是否按方案及時(shí) 做好施工臨時(shí)道路及 場(chǎng)地硬化 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)按施組平面布置圖做好施工臨時(shí)道路 及場(chǎng)地硬化 0.4 135 現(xiàn)場(chǎng)是否按規(guī)定做好 排水排污工作 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)按施組平面布置圖對(duì)

42、生活區(qū)以及施工 現(xiàn)場(chǎng)做好排水排污，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)污水橫流現(xiàn)象 0.4 136平面布置圖是否設(shè)置 食堂 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置有食堂；食堂須遠(yuǎn)離廁所、垃圾場(chǎng) 、危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)等污染源不小于30米。 0.4 137 食堂是否按方案搭設(shè) ，食堂工作人員是否 持健康證且穿工裝 有食堂搭設(shè)方案并按方案施工；食堂工人持 有健康證；食堂工人工作時(shí)須穿工裝。 0.4 138平面布置圖是否設(shè)置 男女衛(wèi)生間 現(xiàn)場(chǎng)分設(shè)男、女衛(wèi)生間；衛(wèi)生間保持清潔； 超高層建筑按施工方案設(shè)置臨時(shí)廁所。 0.4 139 是否設(shè)立員工飲水專 供點(diǎn)/吸煙處 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置飲水處、吸煙處并有醒目標(biāo)識(shí)；飲 水處保持清潔；吸煙處保持通風(fēng)。 0.4 序號(hào)考核項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重分 附

43、件008-1 第 28 頁(yè) 140 現(xiàn)場(chǎng)CI是否按總公司 要求設(shè)置 有項(xiàng)目CI實(shí)施計(jì)劃；現(xiàn)場(chǎng)CI管理按實(shí)施計(jì)劃 開(kāi)展。 0.4 141 除項(xiàng)目經(jīng)理外，項(xiàng)目 其它管理人員是否未 設(shè)單間辦公室 除項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)單間辦公室外，其他管理人員 不準(zhǔn)設(shè)立單間辦公室（項(xiàng)目經(jīng)理辦公室不得 大于20M2） 0.4 142 現(xiàn)場(chǎng)管理人員是否統(tǒng) 一著裝并佩帶胸卡 現(xiàn)場(chǎng)管理人員統(tǒng)一穿工裝，佩帶胸卡。0.5 143 現(xiàn)場(chǎng)辦公室是否整潔 清潔（每日打掃、清 理） 辦公室地面清潔衛(wèi)生；辦公室桌面整潔。0.4 144 項(xiàng)目是否有車(chē)輛管理 規(guī)定 有車(chē)輛管理制度；管理制度須包括車(chē)輛維護(hù) 、調(diào)用、費(fèi)用開(kāi)支、安全管理等主要內(nèi)容； 有用車(chē)

44、登記。 0.3 145 車(chē)輛是否有專職駕駛 員 配有專職駕駛員；駕駛員與駕駛證人證相符 。 0.3 146 現(xiàn)場(chǎng)是否無(wú)常明燈、 常流水 有節(jié)約用水、用電管理制度；辦公室、宿舍 、庫(kù)房等人走燈滅；廁所、食堂、洗漱臺(tái)等 無(wú)常流水。 0.5 147 施工現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)專職清 潔員 配有專職清潔工；辦公區(qū)、生活區(qū)保持清潔 衛(wèi)生。 0.4 148 門(mén)衛(wèi)室是否按標(biāo)準(zhǔn)配 備 按局規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)配備門(mén)衛(wèi)室。0.7 149門(mén)衛(wèi)是否有專人值守 有門(mén)衛(wèi)制度，隨時(shí)有專人值守，并有值守記 錄。 0.4 150 現(xiàn)場(chǎng)施工用車(chē)出門(mén)是 否清潔 大門(mén)設(shè)有沖洗槽；車(chē)輛出場(chǎng)時(shí)進(jìn)行沖洗；大 門(mén)外周邊無(wú)明顯污染。 0.4 考考核核2121 項(xiàng)項(xiàng)

45、，其其中中：保保證證項(xiàng)項(xiàng) 4 4項(xiàng)項(xiàng) 加加分分項(xiàng)項(xiàng) 序號(hào)考核項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)加分值 附件008-1 第 29 頁(yè) 1 獲表彰、通報(bào)表?yè)P(yáng)等 榮譽(yù) 項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)、安全文明等受中建股份公司或 外部各級(jí)行政單位表彰、通報(bào)表?yè)P(yáng)等榮譽(yù)， 或當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)對(duì)項(xiàng)目的各種檢查排在前三 名內(nèi)，每獲一項(xiàng)加1分，可累計(jì) 1 2二次經(jīng)營(yíng)突出 施工過(guò)程優(yōu)化方案取得較好經(jīng)營(yíng)效果、二次 經(jīng)營(yíng)策劃落實(shí)到位且有突出成績(jī)，階段/總簽 證索賠金額累計(jì)達(dá)階段/總合同金額10%以上 的。并有相應(yīng)證明材料。 1 3 提前完成合同各節(jié)點(diǎn) 工期 確保質(zhì)量的前提下，采用合理方案，合理成 本提前完成合同各節(jié)點(diǎn)工期的 1 4CI標(biāo)識(shí)重復(fù)使用 根據(jù)CI標(biāo)識(shí)登記

46、表及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)反映，現(xiàn)場(chǎng)有 過(guò)半數(shù)CI標(biāo)識(shí)重復(fù)使用（公司調(diào)配） 1 中建四局項(xiàng)目管理達(dá)標(biāo)子項(xiàng)考評(píng)記錄表中建四局項(xiàng)目管理達(dá)標(biāo)子項(xiàng)考評(píng)記錄表 考評(píng)人：第 50 頁(yè) 項(xiàng)目名稱：考核日期： 一一、項(xiàng)項(xiàng)目目機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)及及人人員員情情況況 序號(hào)考核項(xiàng)是否權(quán)重分實(shí)得分備注 1公司是否與項(xiàng)目簽訂項(xiàng)目責(zé)任書(shū)1.5 2項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)是否完善1 3項(xiàng)目經(jīng)理是否常駐現(xiàn)場(chǎng)（夜宿）0.5 4項(xiàng)目經(jīng)理是否在食堂就餐0.5 5項(xiàng)目經(jīng)理是否及時(shí)寫(xiě)施工日記0.3 6“六大員”配備是否完整1 7“六大員”工資標(biāo)準(zhǔn)是否執(zhí)行局規(guī)定0.7 8“六大員”有無(wú)帶徒弟0.5 9工地棟號(hào)長(zhǎng)/區(qū)段長(zhǎng)分工是否明確0.5 10是否按規(guī)定時(shí)間定期召開(kāi)例會(huì)并有

47、例會(huì)記錄0.5 11 現(xiàn)場(chǎng)檔案（竣工驗(yàn)收備案資料類(lèi)）是否有專職人員管 理 0.5 12商務(wù)資料是否有專人管理0.5 13項(xiàng)目印章是否由專人保管0.5 14項(xiàng)目印章是否按規(guī)定的用印程序施印0.5 考考核核 項(xiàng)項(xiàng)，其其中中：保保證證項(xiàng)項(xiàng) 項(xiàng)項(xiàng)，達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)保保證證項(xiàng)項(xiàng) 項(xiàng)項(xiàng)，達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)（含含保保證證項(xiàng)項(xiàng)) ) 項(xiàng)項(xiàng) 二二、項(xiàng)項(xiàng)目目策策劃劃、收收發(fā)發(fā)文文情情況況 序號(hào)考核項(xiàng)是否權(quán)重分實(shí)得分備注 15是否有項(xiàng)目策劃書(shū)1 16 項(xiàng)目策劃書(shū)是否涵蓋傳統(tǒng)類(lèi)（質(zhì)量/安全/進(jìn)度/物資/ 勞務(wù)等） 0.3 17 項(xiàng)目策劃書(shū)是否涵蓋商務(wù)類(lèi)（成本/結(jié)算/合約/法務(wù)/ 資金） 0.8 18項(xiàng)目策劃書(shū)是否涵蓋甲指分包的協(xié)調(diào)

48、管理0.3 19收發(fā)文本是否分類(lèi)設(shè)置，特別是經(jīng)濟(jì)資料0.5 20收發(fā)文雙方簽字人員是否有相應(yīng)授權(quán)文件0.5 21收發(fā)文本內(nèi)容設(shè)置是否完備0.3 22 合同相對(duì)方（業(yè)主/監(jiān)理/設(shè)計(jì)/分供等）的來(lái)文登記是 否及時(shí)完整 0.3 23經(jīng)濟(jì)資料發(fā)文本的主要內(nèi)容欄填寫(xiě)是否詳細(xì)1 考考核核 項(xiàng)項(xiàng)，其其中中：保保證證項(xiàng)項(xiàng) 項(xiàng)項(xiàng)，達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)保保證證項(xiàng)項(xiàng) 項(xiàng)項(xiàng)，達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)（含含保保證證項(xiàng)項(xiàng)) ) 項(xiàng)項(xiàng) 中建四局項(xiàng)目管理達(dá)標(biāo)子項(xiàng)考評(píng)記錄表中建四局項(xiàng)目管理達(dá)標(biāo)子項(xiàng)考評(píng)記錄表 考評(píng)人：第 51 頁(yè) 項(xiàng)目名稱：考核日期： 三三、施施工工組組織織設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)、圖圖紙紙會(huì)會(huì)審審、進(jìn)進(jìn)度度計(jì)計(jì)劃劃完完成成及及專專項(xiàng)項(xiàng)方方案案情情況

49、況 序號(hào)考核項(xiàng)是否權(quán)重分實(shí)得分備注 24 圖紙是否及時(shí)會(huì)審并有書(shū)面紀(jì)要，會(huì)審資料是否完整 ，會(huì)審是否聯(lián)簽 1 25是否在圖紙收到一個(gè)月內(nèi)編制施工組織設(shè)計(jì)1 26施工進(jìn)度計(jì)劃是否通過(guò)授權(quán)人審批0.5 27總進(jìn)度計(jì)劃是否上墻1 28是否根據(jù)合同工期安排項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)/月/周計(jì)劃1 29工期緊張的項(xiàng)目是否設(shè)有更為詳細(xì)的日進(jìn)度計(jì)劃1 30 施工進(jìn)度計(jì)劃是否向現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員和班組進(jìn)行交 底 0.5 31夜間施工時(shí)管理人員是否在崗0.5 32 工程類(lèi)人員的施工日記是否記錄了每日工作量完成情 況 0.5 33現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度動(dòng)態(tài)完成計(jì)劃是否上墻0.5 34實(shí)際施工進(jìn)度是否按時(shí)填寫(xiě)1 35實(shí)際進(jìn)度是否按計(jì)劃進(jìn)度（含可順延

50、天）進(jìn)行1 36實(shí)際進(jìn)度超過(guò)/延后是否分析原因1 37可順延的工期是否及時(shí)報(bào)送給業(yè)主方0.5 38趕工措施是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)及確認(rèn)0.5 39進(jìn)度獎(jiǎng)罰措施是否得到落實(shí)0.5 40 主合同的進(jìn)度要求是否分解到相應(yīng)分包合同內(nèi)，并約 定相應(yīng)進(jìn)度獎(jiǎng)罰規(guī)定 0.5 41危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程是否制訂專項(xiàng)施工方案0.7 42專項(xiàng)施工方案是否進(jìn)行了審批并交底0.5 43專項(xiàng)方案規(guī)定的連續(xù)監(jiān)控記錄是否完整0.5 44 對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題是否采取了有效處理措 施 0.8 考考核核 項(xiàng)項(xiàng)，其其中中：保保證證項(xiàng)項(xiàng) 項(xiàng)項(xiàng)，達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)保保證證項(xiàng)項(xiàng) 項(xiàng)項(xiàng)，達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)（含含保保證證項(xiàng)項(xiàng)） 項(xiàng)項(xiàng) 四四、勞勞務(wù)務(wù)隊(duì)隊(duì)伍伍管