1、第八節(jié) 開辦費用與管理成本測算一、開辦費用測算太陽城物業(yè)管理開辦費用預算總表單位：人民幣（元）序號項 目備注合計1、服裝配制費一期人員全年550962、行政開辦費1141803、人員招聘培訓一期人員266004、保潔開辦費一期580755、綠化開辦費一期開辦暫無-6、工程維修開辦費136207、安全維護開辦費一期161008、客戶服務與其他開辦費33200總計3168711、物業(yè)管理人員服裝配置費用單位：人民幣（元）序號項 目計算公式合計1、維修人員人員4人560元22402、安全護衛(wèi)人員24人1664元399363、保潔綠化人員16人620元99204、客戶服務人員3人1000元30005、
2、其它人員服裝自備總計（全年）55096附：物業(yè)管理人員服裝配置明細表單位：人民幣（元）序號項目單位數(shù)量單價合計折舊年限月均費用一、維修人員該崗位配置需要560元/人15.61、夏裝套21202403年6.72、秋裝套21603203年8.9二、安全護衛(wèi)人員該崗位配置需要1664元/人60.81、夏裝250元9.7(1)帽子頂230603年1.7(2)短袖件230602年2.5(3)長袖件130302年1.3(4)褲子件2501002年4.22、秋裝320元9.8(1)帽子頂230603年1.7(2)外套件21002003年5.6(3)襯衣件230602年2.53、冬裝400元6.7(1)呢大衣
3、件13003005年5(2)棉大衣件11001005年1.74、訓練服190元7.6(1)迷彩服套11001003年2.8(2)迷彩短袖衣件220402年1.7(3)迷彩鞋雙130301年2.5(4)迷彩帽頂120203年0.65、配件269元19.6(1)領(lǐng)帶根210203年0.6(2)帽徽個215301年2.5(3)肩章副215301年2.5(4)臂章個215301年2.5(5)領(lǐng)夾個210201年1.7(6)皮帶根120201年1.7(7)武裝帶根2501003年2.8(8)白手套雙2241月4(9)胸號牌個115151年1.36、床上用品180元5.1(1)被褥件190903年2.5(
4、2)床單件120203年0.6(3)枕頭件120203年0.6(4)棕墊件150503年1.47、其它55元2.3(1)雨衣套140402年1.7(2)水鞋雙115152年 0.6三、保潔綠化人員該崗位配置需要620元/人20.61、夏裝套21202403年6.72、秋裝套21603203年8.93、其它60元5(1)雨衣套140401年3.3(2)水鞋雙115151年1.3(3)發(fā)夾個1551年0.4四、客戶服務人員該崗位配置需要1000元/人41.71、夏裝套22004002年16.72、秋裝套23006002年25序號項 目計算公式合計1、客服中心裝修簡易裝修15000 2、辦公桌/椅8
5、套380元（增）3040 3、電話（開戶）2部免費 4、留言板2張200元400 5、員工更衣柜30組100元3000 6、電風扇3臺100元3007、文件柜3組600元18008、電腦1臺5000元（增）50009、物業(yè)管理軟件1套20000元2000010、對講機3部500元150011、宿舍及配套2套3000元600012、辦公用品等估算2000總計580402、一期行政辦公開辦費用單位：人民幣（元）3、一期人員招聘培訓費用單位：人民幣（元）序號項 目計算公式合計1、招聘廣告費4100.002、培訓場地費用教室一間、操場一塊、男生宿舍5間、女生宿舍3間、餐飲方便3000.003、學員培訓
6、服裝費40人50.002000.004、員工體檢費用50人90.004500.005、學員餐費三餐9元標準25天40人9000.006、教員聘請費用軍訓、保潔、物業(yè)知識、服務禮儀四方面2000.00其他不可預見費用2000.00合計26600.004、保潔開辦費用單位：人民幣（元）序號用品名稱型號規(guī)格數(shù)量估價合計備注1戶外垃圾桶GPX-6845個600元/個270002生活垃圾收集桶60L25個170元/個42503電池回收箱2個300元/個6004吸塵器60L進口1臺3500元/臺35005吸塵器15L進口1臺1500元/臺15006單擦機1臺5500元/臺55007塵推套10套60元/套6
7、008玻璃清洗套裝工具3套120元/套3609地板鏟刀10套20元/套20010人字梯2M1套600元/套60011人字梯3M1套1000元/套100012榨水車7套220元/套154013蠟拖10套35元/套35014蠟拖頭30個15元/個45015普通拖把50個8元/個40016防風垃圾桶20個40元/個80017塑料掃把50把5元/把25018竹掃把50把8元/把40019除油劑1件200元/件20020不銹鋼油1瓶70元/瓶7021玻璃水1件200元/件20022靜電水1件280元/件28023消毒綠水1件200元/件20024去膠劑1瓶100元/瓶10025全能清潔水1件200元/件
8、20026不準入內(nèi)牌2塊25元/塊5027不準泊車牌5塊25元/塊12528小心地滑牌50塊25元/塊125029工作進行中牌2塊25元/塊5030停用牌2塊25元/塊5031垃圾清運板車2套3000/塊6000總計580755、綠化開辦費用（略）序號項 目計算公式合計1、電鉆1臺500元500 2、管鉗4把80元320 3、萬用表2只200元400 4、疏通機1臺400元400 5、電錘1把800元800 6、插話機1只100元1007、活動扳手4把60元2408、電焊機1臺500元5009、套筒扳手1套300元30010、梅花扳手1套300元30011、臺鉗1臺200元20012、PPR熱
9、融機1臺300元30013、切割機1臺400元40014、人字梯（6m）1把2000元200015、人字梯(1.5m)2把150元30016、工具/備件柜4套500元200017、小型工具及材料4套300元120018、對講機3部800元240019、移動電源盤2套480元960總計136206、工程維修開辦費用單位：人民幣（元）序號項 目計算公式合計1、警棍26根50元1300 2、充電手電筒13把50元650 3、應急燈13臺150元1950 4、物品柜2套600元1200 5、臺燈4臺50元200 6、巡邏自行車2輛400元8007、保安常用器械4套500元20008、對講機（手持）5部
10、800元（增）40009、對講機（座式）2部2000元4000總計161007、安全維護開辦費用單位：人民幣（元）序號項 目計算公式合計1、空調(diào)/柜機根據(jù)實際情況配置/估算現(xiàn)有 2、空調(diào)/掛機根據(jù)實際情況配置/估算現(xiàn)有 3、復膜機1臺600元600 4、報紙書刊展示架4組200元800 5、資料表格印刷18000 6、針式打印機1臺2000元20007、檔案吊夾1000組2元20008、業(yè)主檔案柜6組800元48009、其他不可預見5000總計332008、客戶服務中心及其他開辦費用單位：人民幣（元）二、順馳太陽城一期物業(yè)管理成本費用測算順馳太陽城一期物業(yè)管理成本費用測算總表單位：人民幣(元/
11、月)序號項 目金額均攤比例1、管理、服務人員工資及福利費用674042、公共設施設備運行維修費用187553、清潔衛(wèi)生費用45874、綠化養(yǎng)護費用22005、秩序維護費用25006、辦公費用58007、社區(qū)文化費用7668、固定資產(chǎn)折舊費用100010、公眾責任險保險費用800小 計111474應繳稅收（小計5%）5573合 計117047100% 按建筑面積共72700計算1、太陽城一期物業(yè)管理服務人員工資和按規(guī)定提取的福利費單位：人民幣（元/月）序號項目計算公式合計總 計一至六之和75066一、管理、服務人員工資1-3之和（共51人）548001、綜合管理部共4人4500（1）、項目助理1
12、人20003000（2）、行政助理兼出納1人15001500（3）、會計兼保管1人100010002、安全部共37人29800（1）、安全部主管兼護衛(wèi)隊隊長1人15001500（2）、安全護衛(wèi)隊班長（兼巡邏安全員）3人9002700（3）、各崗安全員（含輪休）32人800256003、工程技術(shù)部共6人6600（1）、工程部主管1人16001600（2）、工程維修員5人100050004、環(huán)境部共16人9700（1）、保潔班長1人700700（2）、保潔員15人60090005、客戶服務中心共4人4200（1、）客戶服務主管1人15001500（2）、客戶服務人員3人9002700二、按規(guī)定提取
13、的福利費1-3之和7778.751、福利基金4445014%62232、工會經(jīng)費444502%8893、教育經(jīng)費444501.5%666.75三、勞動保險費1-4之和6826.21、養(yǎng)老保險、43025%51人4852.52、醫(yī)療保險4307%51人1535.13、失業(yè)保險4301%51人219.34、工傷保險4301%51人219.3四、工作餐費1-4之和66501、保安兩餐24人73050402、保安中夜餐補貼9人3308103、管理、工程值班誤餐補貼2人5303004、其它估算500五、加班費1-4之和72181、普通加班費51人2天871/2240382、保安節(jié)日加班10/122020
14、0/22200%15303、其他人員節(jié)日加班27人10/12871/22200%1650六、服裝費用折舊1-4之和2143.11、安全員服裝費折舊60.8241459.22、工程維修人員服裝折舊15.6462.43、保潔綠化人員服裝折舊20.616329.64、其他人員服裝折舊41.77291.9總計一至六之和750662、太陽城一期物業(yè)管理公共設施設備運行維護費用單位：人民幣（元/月）序號項目計算公式合計總 計一至八之和18755一、照明系統(tǒng)維保費1-20之和5954.451、庭院燈照明電費3.311h30d0.63686 2、草坪燈照明電費1.25h30d0.631134 3、地埋燈照明電
15、費2.55h30d0.6323625 4、階梯燈照明電費0.25h30d0.63189 5、投光燈照明電費13.55h30d0.63127575 6、人工湖高柱燈照明電費3.311h30d0.636867、人工湖景觀燈照明電費115h10y0.6334658、人工湖水泵電費13.55h10d0.63425259、南門景觀用電電費145h10d0.6344110、樓道白熾燈照明電費85h30d0.6375611、節(jié)日社區(qū)活動燈光電費4020d0.63124212、樓道白熾燈更換1881.0040%75213、樓道聲光控更換1885%15.0014114、草坪燈更換6515%1097515庭院燈更
16、換9140%4512136516鎮(zhèn)流器更換16810%1501221017啟動器更換16840%121267218其它燈具更換估算20019網(wǎng)球場專用燈照明電費在經(jīng)營中獨立核算020籃球場專用燈照明電費方案未出無法測算0二、供配電系統(tǒng)維保費1-3之和6351、變壓器年檢費280012134 2、變壓器維保費200012167 3、低壓配電柜、箱維修費400012334三、防盜、監(jiān)控系統(tǒng)維保費1-8之和2395.91、單元對講運行電費440.00524h30d0.63100 2、監(jiān)控設備運行電費324h30d0.631360 3、檔車系統(tǒng)運行電費223h30d0.63226.8 4、監(jiān)控設備維護
17、費500012417 5、室內(nèi)安全系統(tǒng)維護費5001241.7 6、單元對講系統(tǒng)維護費2000121677、檔車系統(tǒng)維護費5001241.78、背景音樂系統(tǒng)維護費5001241.7四、消防系統(tǒng)維保費1-3之和4161、消火栓維保費2801012234 2、滅火器更換23720%4012158 3、水帶修補28010%101224五、供排水系統(tǒng)維保費1-6之和45881、給水設備運行電費13430%12300.633538 2、湖體水處理系統(tǒng)藥料費1530450 3、水泵維保費200.00200 4、閥門更換100.00100 5、管道維護費100100 6、水箱年檢費600412200六、木作
18、與五金構(gòu)件等維護4000024個月1667七、土建及其它2000八、其他不可預見性支出1000總計一至八之和18755附：公共能耗設施設備統(tǒng)計表序號品名規(guī)格光源(W)數(shù)量總功率（KW）備注1高柱燈150W223.3人工湖2射樹燈150W507.5人工湖3梯積燈7W170.12人工湖4柱頭燈13W210.28人工湖5藏地燈75W201.5人工湖6水景燈50W140.7人工湖7噴頭燈20m/m70W120.98人工湖13單級離心泵WQ43-133KW39人工湖14單級離心泵WQ8-12075W10.75人工湖15單級離心泵WQ25-1522KW12.2人工湖16單級離心泵WQ20-7075KW21
19、.5人工湖17水景燈70W181.26南門景觀18梯級燈7W360.26南門景觀19射樹燈150 W121.8南門景觀20地埋燈50 W60.3南門景觀21潛水泵25WQ8-2511KW11.1南門景觀22潛水泵80WQ40-722KW12.2南門景觀23潛水泵WQ100-85-104KW14南門景觀24潛水泵50WQ20-1515KW23南門景觀25庭園燈H=35螺旋節(jié)能燈管36W913.3其他位置26草坪燈H=60節(jié)能燈管18W651.2其他位置27地埋燈170110MP-1650W492.5其他位置28階梯燈100807W270.2其他位置29投光燈背投式金屬燈150W9013.5其他位
20、置30網(wǎng)球場燈H=7140高壓鈉燈400W62.4其他位置31單元燈白熾燈泡40W1887.6其他位置合 計75672.453、太陽城一期物業(yè)管理清潔衛(wèi)生費用單位：人民幣（元/月）序號項目計算公式合計清潔衛(wèi)生費1-4之和45871、物料費30441320 2、化糞池清掏費10元/戶/年530441 3、衛(wèi)生防疫消殺4元/戶/年530176 4、垃圾外運費5元/戶/月5302650總計45874、太陽城一期物業(yè)管理綠化養(yǎng)護費用單位：人民幣（元/月）序號項目計算公式合計綠化養(yǎng)護、管理費1-4之和22001、肥料、農(nóng)藥購置費500500 2、景觀維護10001000 3、機械油耗、修理費200200
21、 4、綠化用水費及其他500500總計22005、太陽城一期物業(yè)管理秩序維護費用序號項目計算公式合計秩序維護費用1至3之和25001、派出所等公共關(guān)系費10001000 2、器械物耗等500500 3、其他不可預見支出10001000總計2500單位：人民幣（元/月）6、太陽城一期物業(yè)管理辦公費用單位：人民幣（元/月）序號項目計算公式合計辦公費用總計1至10之和58001、24小時服務電話1001100 2、辦公室電話5001500 3、經(jīng)理電話2002200 4、其他人員電話報銷1005500 5、交通費100101000 6、低值易耗費5005007、辦公設備維護費5005008、政府關(guān)系協(xié)調(diào)費用100010009、宿舍租賃與物品1000100010、飲用水費用500500總計58007、太陽城一期物業(yè)管理社區(qū)文化建設費用單位：人民幣（元/月）序號項目計算公式合計社區(qū)文明建設費1-3之和7661、書報費150元/月150 2、廣告宣傳及雜費200元/月200 3、社區(qū)文化費500012416總計76617
全部分類
標準檢索
招標公告
免費下載資料庫
10000份+資源包
千萬vip文檔暢享下載
下載文檔文件編輯即用
網(wǎng)站精選百萬好案
百萬工程地產(chǎn)工作者都在用
微信掃一掃登錄
