房地產開發公司內部質量體系審核程序管理文件（8頁）.doc
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房地產開發公司內部質量體系審核程序管理文件（8頁）.doc
1、GFP17-1 內部質量體系審核程序 版本：1 第4頁，共8頁內部質量體系審核程序1.目的用于保證公司內部對質量體系的有效性進行有計劃的驗證，評定各項質量活動是否符合ISO9000標準要求，并評價是否需要采取改進和糾正措施。2.適用范圍適用于公司策劃和實施內部質量體系審核活動。3.引用文件3.1 GFP1-1管理評審程序4.定義4.1內審員：具有大專以上學歷，經過GB/T19000-ISO9000質量管理和質量保證系列標準的系統培訓合格,并經管理者代表授權從事內部質量審核工作的專、兼職人員。4.2不合格分類：類：體系性不合格質量體系文件與有關的法律、法規、質量保證標準、合同等的要求不符。類：實
2、施性不合格未按文件規定實施。類：效果性不合格質量體系文件規定是符合標準或其他文件要求的，也確實實施了，但由于實施不夠認真或某些偶發原因面導致效果未能達到規定要求。4.3不合格分級：不合格按其嚴重性程度分為嚴重不合格和輕微不合格：嚴重不合格：a.嚴重不符合質量體系標準（如缺少某一要素）； b.可造成區域性或系統性失效（如某一部門存在大量缺陷）； c.可能造成極嚴重的后果； d.管理系統出現大量的小問題。輕微不合格：a.孤立的、不符合程序或管理系統要求的事件； b.需要引起注意的小問題。5.職責5.1管理者代表負責審批年度內部質量體系審核計劃（見GFP17-1-F1）及內審報告。5.2 ISO9000工作組組長（以下簡稱ISO組長）負責：a)擬定年度內部質量體系審核計劃及“局部抽查性審核計劃”；b)組建審核小組、制訂審核實施計劃并協調審核工作；c)審閱內審報告；d)每次審核工作完畢之后，審查并監督糾正措施的實施。5.3部門負責人負責配合審核小組實施與其負責部門有關的質量審核，并且提出針對不合格的改進和糾
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