1、 #有有限限公公司司 20132013年年度度綜綜合合經經營營計計劃劃附附表表填填報報單單位位： _單單位位負負責責人人：_填填報報日日期期： _ #有有限限公公司司 20132013年年度度綜綜合合經經營營計計劃劃附附表表目目錄錄序序號號表表名名填填報報單單位位 審審核核單單位位交交表表日日期期備備注注1 1年年度度綜綜合合經經營營計計劃劃表表2 2年年度度項項目目開開發發計計劃劃表表3 3項項目目開開發發投投資資計計劃劃表表4 4年年度度項項目目開開發發總總體體進進度度計計劃劃表表5 5年年度度項項目目開開發發規規劃劃設設計計進進度度計計劃劃表表6 6年年度度持持有有物物業業經經營營計計劃
2、劃表表7 7年年度度項項目目營營銷銷進進度度表表8 8年年度度項項目目營營銷銷費費用用計計劃劃表表9 9年年度度項項目目銷銷售售計計劃劃表表1010年年度度土土地地儲儲備備計計劃劃表表1111年年度度資資金金收收支支平平衡衡表表1212年年度度人人力力資資源源配配置置計計劃劃表表1313年年度度重重要要管管理理工工作作/ /任任務務計計劃劃表表表格名稱：年度綜合經營計劃表附表一編制單位：編制日期：計量單位：指指標標類類別別項項目目名名稱稱20122012年年實實際際完完成成值值20132013 年年度度目目標標值值備備注注運運營營目目標標新增土地儲備（萬平米）資金籌集（萬元）增持物業投資（萬元
3、）項目開復工量（萬平米）項目竣工量（萬平米）項目開發投資額（萬元）房屋合同銷售面積（萬平米）房屋合同銷售額（萬元）房屋銷售回款額（萬元）物業經營面積（萬平米）物業經營收入（萬元）投資收益（萬元）財財務務指指標標營業收入（萬元）第 3 頁利潤總額（萬元）凈利潤（萬元）凈資產（億元）營業費用（萬元）管理費用（萬元）財務費用（萬元）凈資產報酬率（%）凈利潤/凈資產*100%綜合稅負率（%）綜合稅負/主營業務收入*100%銷售凈利率（%）凈利潤/主營業務收入*100%期間費用率（%）期間費用/主營業務收入*100%銷售回款率（%）當期回款/當期銷售收入*100%管管理理指指標標安全事故次數重大傷亡事故百萬產值損失率(%)直接間接損失合計工程及時完成率(%)比照計劃進度客戶滿意度(%)填表人：審批人：填報日期： 年 月 日 編編制制說說明明：1、需要在備注欄中對各指標值的構成明細項目予以簡要說明。財
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