1、東莞市*房地產開發有限公司編號：版號：A/0月度計劃監控流程月度計劃監控流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日日期期修訂狀態修訂狀態修改內容修改內容修改人修改人審核人審核人批準人批準人月度計劃監控流程月度計劃監控流程1. 范圍本流程適用于月度部門計劃監控。2. 控制目標2.1 控制目標建立月度計劃監控機制，為順利完成年度計劃做好基礎。3. 主要涉及崗位3.1 流程所有者：人事行政部經理/運營主管3.2 相關崗位：各部門經理、人事行政部運營主管4. 主要控制點4.1 各部門經理是否按照已定月計劃的時間表執行相關任務，在月底總結本月計劃的執行情況形成自我評估報告，提交給人事行政部運營主管。如月底未
2、收到評估報告，運營主管督促相關部門經理提交。運營主管負責檢查評估報告撰寫是否完整，對不完整的報告有權退回要求補充，被退回的報告應于三日內補充完整。4.2 運營主管負責在公司月例會前匯總完畢各部門的評估報告，并提交給公司高層、各部門經理。4.3 月例會后各部門針對上月未完成的計劃及時補救改善，修改原定的下月計劃。受影響的其它部門對下月計劃也隨之作相應調整。月 度 計 劃 監 控 流 程經 理 辦 公 會人 事 行 政 部 運 營管 理 崗人 事 行 政 部 經 理公 司 高 層部 門 經 理執 行 計 劃（ 1 ）接 收 評 估記 錄 匯 總 各 部門 評 估 報 告（ 3 ）自 我 評 估（
3、2 ）接 收 匯 總 評 估報 告進 行 月 例 會（ 4 ）補 救 改 善 ，修 改 下 月 計 劃（ 5 ）接 收 匯 總 各 部門 評 估 報 告接 收 匯 總 各 部門 評 估 報 告步驟步驟說明說明負責人負責人輸出輸出1.執行計劃1.1 按照已定月度計劃的時間表執行相關任務部門經理步驟步驟說明說明負責人負責人輸出輸出2.自我評估2.1 總結本月計劃的執行情況， 包括完成情況、未完成任務及未完成原因，對下月計劃的影響2.2在月底形成書面報告， 交人事行政部運營主管部門經理自 我 評估報告3.記錄匯總各部門評估報告3.1 督促收集各部門形成的執行計劃自我評估報告3.2 整理記錄各部門的自我評估報告人 事 行 政部 運 營 主管匯 總 評估報告4.進行月例會4.1 公司高層、各部門經理、人事行政部運營主管參加會議4.2 人 事行 政 部 運營 主 管 于會前 2 日將匯總評估報告發放給
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