1、編號：版號：A/0計劃調整流程計劃調整流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日日期期修訂狀態修訂狀態修改內容修改內容修改人修改人審核人審核人批準人批準人計劃調整流程計劃調整流程1. 范圍本流程適用于年度部門計劃調整。2. 控制目標2.1 控制目標建立計劃適時調整機制，科學有序把握和控制經營管理活動。3. 主要涉及崗位3.1 流程所有者：人事行政部經理/運營主管3.2 相關崗位：各部門經理4. 主要控制點4.1 申請調整部門計劃的內容是否確定，理由是否充分，是否盡可能全面地進行了調整影響分析，是否詳細填寫調整申請表。4.2 申請調整部門的經理是否嚴格按照領導審批意見修改原計劃。4.3 受影響的其它
2、部門是否及時對本部門計劃作相應調整。計 劃 調 整 流 程分 管 高 層支 持 文 件申 請 調 整 部 門經 理 辦 公 會總 經 理相 關 部 門人 事 行 政 部調 整 影 響 分 析（ 2）明 確 調 整 內 容及 理 由（ 1）形 成 新 計 劃（ 5）通 知 申 請 調整 部 門填 寫 計 劃調 整 申 請 表（ 3）形 成 本 部 門新 計 劃召 集 相 關 部門 會 議 ， 發放 申 請 調 整部 門 新 計 劃（ 6）相 應 調 整 本部 門 計 劃（ 7）接 收 申 請 調整 部 門 新 計劃接 收 新 計 劃接 收 新 計 劃程 序 終 止接 收 計 劃調 整 申 請 表
3、審 批（ 4）審 批（ 4）存 檔計 劃 調 整 申 請 表超 權 限NONO審 批（ 4）超 權 限YESNO確 認存 檔確 認確 認步驟步驟說明說明負責人負責人輸出輸出1.明確調整內容及理由1.1 年度計劃執行中發現確實需要調整原計劃1.2 調整內容確定1.3 調整理由充分申 請 調 整 部門經理2.調整影響分析2.1 調整本部門年度計劃對公司年度目標會有哪些影響2.2 調整本部門年度計劃對其它部門年度計劃會有哪些影響申 請 調 整 部門經理3.填寫計劃調整申請表3.1 將 1 及 2 的內容詳細填入計劃調整申請表3.2 申請表提交分管領導審批申 請 調 整 部門經理計 劃 調整 申 請表4.審批4.1 分管領導從公司年度目標的角度審批申請表4.2 超分管領導權限的，由經理辦公會審批4.3 超經理辦公會權限的，由總經理審批分管領導經理辦公會總經理審 批 結果5.形成新計劃5.1 申請調
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