1、工程扣款管理流程工程扣款管理流程編號：版本：A/0頁碼：第0頁，共5頁編號：版本：A/0工程扣款管理流程工程扣款管理流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄修訂記錄日日期期修訂狀態修訂狀態修改內容修改內容修改人修改人審核人審核人批準人批準人工程扣款管理流程工程扣款管理流程編號：版本：A/0頁碼：第1頁，共5頁1.范圍規范項目工程扣款程序，維護公司利益。2.控制目標與關鍵績效指標2.1 控制目標： 確保因施工質量問題發生的維修或客戶補償需要從施工單位工程款中扣除的款項；包括因施工質量問題引起的完工物業維修費、補償費以及對施工單位未有達到合同中約定的工作標準所發生的其它扣款等。3.主要涉及崗位3.1
2、流程所有者：財務部經理3.2 相關崗位相關部門經理、公司分管領導、總經理4.主要控制點4.1市場營銷部及時與物業管理部門聯系，處理物業的客戶投訴，組織認定質量責任方。4.2 項目部處理已完工但未封園物業的客戶投訴，組織認定質量責任方。4.3 項目部和成本部根據在建工程出現的質量問題按工程量審定工程扣款和客戶補償金額。4.4 嚴格辦理各類扣款審批手續，并辦理正式財務手續，不得私自扣留對施工單位的各類扣款。工程扣款管理流程工程扣款管理流程編號：版本：A/0頁碼：第2頁，共5頁步驟步驟說明說明負責人負責人輸出輸出完工物業的工程扣款1.處理客戶投訴銷售助理2.組織認定責任方同上3.編寫扣款審批表同上工
3、程扣款審批單4.審核扣款金額成本部造價師5.填寫扣款通知書市場營銷部銷售主管工程扣款通知書6.辦理施工單位確認手續同上7.財務部審核工程扣款金額財務部8.主管副總審批主管副總9.扣款財務部步驟步驟說明說明負責人負責人輸出輸出已完工但未封園物業/未竣工的工程扣款1.處理客戶投訴施工中出現的問題（未竣工）項目部工程師2.組織認定責任方同上3.編寫扣款審批表同上工程扣款審批單4.審核扣款金額成本部造價師5.項目部經理審核項目部工程師工程扣款通知書6.填寫扣款通知書同上7.辦理施工單位確認手續同上8.財務部審核工程扣款金額財務部9.主管副總審批主管副總10.扣款財務部工程扣款管理流程工程扣款管理流程編號：版本：A/0頁碼：第3頁，共5頁工程扣款審批表工程扣款審批表項目名稱：項目期樓填寫日期：年月日扣款單位全稱：扣款金額：大寫：人民幣佰拾萬仟佰拾元角分小寫：扣款原因經辦人簽字：經辦部門經辦部門經理意
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