1、銷售收款管理流程銷售收款管理流程1 1、流程概況、流程概況流程目的流程目的規范公司銷售收款工作，規避財務管理風險。定義定義無流程參與部門流程參與部門財務管理部、營銷部部門部門流程中承擔職責流程中承擔職責營銷部1. 銷售確認。2. 負責與客戶簽定認購協議。3. 負責將認購協議到財務部備案。4. 負責與客戶簽定購房合同。5. 負責通知顧客交款。6. 協助財務部辦理客戶按揭貸款。出納崗1. 負責收取定金，開具定金的收款收據，負責收取房款，開具正式發票。2. 負責編制登記銷售總臺帳。3. 負責進行收款前款項核對。（核對價格，優惠，客戶信息，房源信息。4.月底編制月收款報表。5.與銷售收銀員、營銷對接收
2、款事宜。6.負責將現金存入銀行。7.與銀行確認支票、匯款、按揭貸款、組合貸款是否到帳。8.填寫現金日記帳和銀行存款日記賬。會計崗1. 核對審核銷售總臺賬。負責審核房款是否結清。2.負責房款與稅收方面的資料核對與統計。2 2工作程序工作程序2.1 簽訂認購協議或合同2.1.1 置業顧問與客戶簽訂的認購協議書前與銷售經理核對銷控，確認房源可售后，并由銷售經理在認購書上簽名確認后經財務核對后方可繳納購房款項。2.1.2 置業顧問與客戶簽訂認購協議后，一式三份，一份客戶一份財務部備案，一份銷售部備案。2.1.3 營銷置業顧問與客戶簽訂購房合同后，經銷售部簽約負責人以及財務部根據認購書內容進行審核并做好
3、備案工作。2.1.4 銷售流程 置業顧問-銷控管理-案場經理-部門經理-財務部2.2 收款出納收取客戶定金前應咨詢客戶，確定業主名稱，日后不允許更改。客戶簽訂認購協議并交納定金后，由銷售人員在七天里通知客戶交納首期房款，并簽訂商品房買賣合同。財務出納人員負責收款，并編制收款日報表。2.2.2 現金收款：必須保證準確及安全，所有現金收入必須經點鈔復檢過方可收下，每日送存公司指定地點。2.2.3POS 機收款：持卡人須為購房者本人， POS 機交易單第一聯和發票（收據）記賬聯粘貼在一起并入賬，第二聯交客戶。2.2.4 匯款轉賬收款：1.銷售人員得知客戶轉帳（現金繳款單、銀行進帳單、電匯等）支付房款時，客戶以現金繳存公司賬戶、銀行進帳單、電匯等方式繳款的，銷售人員及時通知出納詢款項是否到帳，待收到出納確認款項到帳的通知后，當天開具收款收據（如客戶未能及時來取收據，收據做好記錄，方便客戶下次來取能
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