1、1房房地地產產銷銷售售回回款款及及結結算算管管期期理理辦辦法法第第一一章章總總則則第一條為加強股份有限公司所屬各房地產開發公司銷售回款及結算業務的管理工作，規范房地產收款環節內部控制操作程序，降低財務風險，特制定本辦法。第二條公司各利潤中心（目前為區域總部）負責人為第一責任人，全面負責房地產銷售、結算及回款的管理，督促、協調相關責任部門具體實施。第三條公司營銷策劃部、營銷代理公司是銷售回款的直接責任機構，主要負責認購、簽約、銷售欠款催收、按揭資料收集及審核，按揭款項的下發。第四條公司財務部在利潤中心負責人的領導下，對本單位房地產銷售收款及結算內部控制的建立建全及組織實施負責，對營銷部門負責的銷
2、售、銀行按揭回款工作情況進行監督，并對認購書、合同、相關優惠政策等單據的審批情況進行審核。財務應參與對按揭銀行的后評估，評估意見作為按揭銀行分配的參考依據。第五條公司財務部門負責銷售收款及結算具體實施，每周向營銷策劃部門提供定金、合同收款、銀行按揭款項實際到帳情況信息，營銷策劃部門也應統計除銀行按揭款之外其他款項的實際收取情況，并定期與財務部門核對，建立部門之間業務核對關系。第六條營銷策劃部門每周要對簽約銷售額至少進行以下進行三個方面工作：（一）是否超過了合同收款期限；（二）逾期欠款原因分析；（三）對逾期欠款催收（擬）已采取的相關措施。營銷部門將分析反饋回財務部門后，財務部對逾期欠款的客戶進行
3、檢查，并對逾期欠款原因2的合理性，逾期欠款催收措施的恰當性進行分析評估，每周通過辦公信息平臺公布，供相關領導查閱和監督，營銷策劃部門應對以下內容按約定期限及逾期時間的長短建立分級預警機制：1、客戶定購后按期簽約的情況。2、首付款交付并按規定的時間提交按揭資料的情況。3、按揭資料交齊且工程已符合銀行下款條件的按揭款回款情況4、一次性付款款項交付情況。5、與客戶約定的其他情況。以上分級預警機制的預警級別按以下標準劃分：1、至約定期限前 2 天設為一級預警，應及時提醒客戶按期履約。2、至約定期限客戶沒有按期履約設為二級預警，應催促客戶履約。3、逾期 5 天的客戶設為三級預警，發書面函件至客戶并告知其將要承擔的違約責任。4、逾期 10 天的客戶設為四級預警，要及時書面上報至公司法務部處理。以上分級預警機制營銷部門可以根據市場變化進行階段性調整，并和相關部門協商確定后，報董事長批準實施。第第二二章章
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