房地產(chǎn)開發(fā)公司工程付款審批工作程序（2頁）.doc

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房地產(chǎn)開發(fā)公司工程付款審批工作程序（2頁）.doc

1、工程付款審批工作程序工程付款審批工作程序第一條第一條目的目的制定合理付款審批流程，確保工程進(jìn)度，并避免錯付、超付以控制成本。加強(qiáng)各部門信息溝通，合理安排付款時間。第二條第二條范圍范圍工程施工類付款設(shè)計類付款材料設(shè)備類付款第三條第三條工作原則工作原則 1. 主辦人應(yīng)按照合同條款及實際工程進(jìn)度，仔細(xì)審核每項付款。 2. 主辦人與成本管理部應(yīng)保持良好溝通，避免不必要的錯誤發(fā)生。 3. 主辦人、成本管理部應(yīng)及時做好臺帳，嚴(yán)格核對“已付款” ，避免超付。 4. 項目秘書應(yīng)做好付款流轉(zhuǎn)登記工作以備查，并在第一時間上報付款。 5. 財務(wù)部應(yīng)合理安排好資金，做到急事急辦。 6. 項目秘書

2、應(yīng)做好發(fā)放支票、收齊發(fā)票工作。第四條第四條工作程序工作程序 1. 項目主辦人將“付款申請單”以及所附資料送交項目總經(jīng)理審批。 2. 項目總經(jīng)理審批后由項目秘書統(tǒng)一登記后上報成本管理部審核。 3. 成本管理部按付款審核工作程序?qū)徍烁黜椄犊顑?nèi)容并做好相應(yīng)臺帳。 4. 經(jīng)成本管理部經(jīng)理簽字認(rèn)可后上報分管副總審批。 5. 分管副總審批后，再由成本管理部轉(zhuǎn)交財務(wù)部審核。 6. 財務(wù)部審核后上報總經(jīng)理審批。 7. 總經(jīng)理審批后，由財務(wù)部安排資金付款并同時知會成本管理部。 8. 成本管理部在第一時間通知項目秘書領(lǐng)取支票并做好臺帳登記。 9. 項目主辦人到項目秘書處領(lǐng)取支票后發(fā)放給各施工單位。 10. 項目主辦人必須做好付款臺帳。第五條第五條付款審批時限規(guī)定付款審批時限規(guī)定各類付款從送至成本管理部當(dāng)日起，成本管理部需 1 至 2 個工作日完成審核工作。第六條第六條相關(guān)說明相關(guān)說明本程序文件對非工程施工類、設(shè)計類、材料設(shè)備采購類付款的審批不適用。如：營銷類、企劃類等。第七條第七條附件附件項目付款審批表

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