建筑工程公司工程質(zhì)量安全審計(jì)作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)（16頁(yè)）.doc

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建筑工程公司工程質(zhì)量安全審計(jì)作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)（16頁(yè)）.doc

1、XX公司工程質(zhì)量安全審計(jì)作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程工程質(zhì)量安全審計(jì)施工準(zhǔn)備審計(jì)設(shè)計(jì)圖紙交底（會(huì)審）審計(jì)流程施工組織及專項(xiàng)方案審計(jì)流程安全生產(chǎn)管理審計(jì)流程施工人員崗位資質(zhì)審計(jì)流程施工過(guò)程審計(jì)技術(shù)交底審計(jì)流程材料管理，甲供及甲指乙供審計(jì)流程材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)制度及執(zhí)行審計(jì)流程施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理及記錄審計(jì)流程按圖施工/工程洽商及變更管理審計(jì)流程現(xiàn)場(chǎng)安全及文明施工管理審計(jì)流程觀感質(zhì)量檢查流程竣工驗(yàn)收審計(jì)竣工驗(yàn)收審計(jì)流程竣工資料審計(jì)流程文件編號(hào)版本V1制定日期2013/8/31生效日期修訂記錄序號(hào)版本變更修訂頁(yè)次所修訂內(nèi)容的摘要修訂日期修訂者一、審計(jì)概念1. 目的：為加強(qiáng)XXXX的工程項(xiàng)目投資管理與

2、監(jiān)督，規(guī)范工程項(xiàng)目審計(jì)工作，有效控制工程造價(jià)，我組制訂工程審計(jì)作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)。2. 適用范圍：凡XX基建工程項(xiàng)目（含新建、改建、擴(kuò)建）、修繕工程項(xiàng)目（含裝飾、維修），均屬于工程項(xiàng)目審計(jì)對(duì)象。凡造價(jià)在300萬(wàn)元（暫定）及以上的項(xiàng)目，均屬于工程項(xiàng)目重點(diǎn)審計(jì)對(duì)象。3. 術(shù)語(yǔ)及定義：3.1審計(jì)分類(lèi)：工程審計(jì)項(xiàng)目按實(shí)施階段和內(nèi)容可分為施工準(zhǔn)備階段審計(jì)、施工過(guò)程審計(jì)、竣工驗(yàn)收審計(jì)及結(jié)算審計(jì)。4.審計(jì)職責(zé)：4.1工程審計(jì)組依據(jù)合同、定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、調(diào)價(jià)文件及集團(tuán)有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持客觀公正、實(shí)事求是的原則對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)；集團(tuán)內(nèi)負(fù)責(zé)基建、修繕的職能部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)工程項(xiàng)目的管理與監(jiān)督，建立健全各級(jí)工程管理人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，收集完整的竣工資料，積極配合審計(jì)工作，在本工作流程中，相關(guān)部門(mén)應(yīng)以公司利益為出發(fā)點(diǎn)承擔(dān)以下職責(zé)：項(xiàng)目部：應(yīng)確保預(yù)結(jié)算相關(guān)技術(shù)及簽證資料的完整真實(shí)、準(zhǔn)確及有效性。預(yù)決算部：應(yīng)確保預(yù)結(jié)算工作的完整、正確及合理以及相關(guān)技術(shù)及簽證資料的完整。設(shè)計(jì)中心：應(yīng)對(duì)預(yù)結(jié)算出現(xiàn)的相關(guān)技術(shù)問(wèn)題

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