東莞市XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司計(jì)劃調(diào)整流程(5頁(yè)).doc

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東莞市XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司計(jì)劃調(diào)整流程(5頁(yè)).doc

1、編號(hào)：版號(hào)：A/0計(jì)劃調(diào)整流程計(jì)劃調(diào)整流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日日期期修訂狀態(tài)修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改內(nèi)容修改人修改人審核人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人計(jì)劃調(diào)整計(jì)劃調(diào)整流程流程編號(hào)：版號(hào)：A/0頁(yè)碼：第1頁(yè)，共4頁(yè)計(jì)劃調(diào)整流程計(jì)劃調(diào)整流程1. 范圍本流程適用于年度部門計(jì)劃調(diào)整。2. 控制目標(biāo)2.1 控制目標(biāo)建立計(jì)劃適時(shí)調(diào)整機(jī)制，科學(xué)有序把握和控制經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。3. 主要涉及崗位3.1 流程所有者：人事行政部經(jīng)理/運(yùn)營(yíng)主管3.2 相關(guān)崗位：各部門經(jīng)理4. 主要控制點(diǎn)4.1 申請(qǐng)調(diào)整部門計(jì)劃的內(nèi)容是否確定，理由是否充分，是否盡可能全面地進(jìn)行了調(diào)整影響分析，是否詳細(xì)填寫調(diào)整申請(qǐng)表。4.2 申請(qǐng)調(diào)整部門

2、的經(jīng)理是否嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)修改原計(jì)劃。4.3 受影響的其它部門是否及時(shí)對(duì)本部門計(jì)劃作相應(yīng)調(diào)整。計(jì)劃調(diào)整計(jì)劃調(diào)整流程流程編號(hào)：版號(hào)：A/0頁(yè)碼：第2頁(yè)，共4頁(yè)計(jì) 劃調(diào) 整流程分管高層支持文件申請(qǐng) 調(diào) 整部門經(jīng) 理辦公會(huì)總經(jīng) 理相關(guān) 部門人事行政部調(diào) 整影響分析（ 2）明確調(diào) 整內(nèi) 容及理由（ 1）形成新計(jì) 劃（ 5）通知申請(qǐng) 調(diào)整部門填寫計(jì) 劃調(diào) 整申請(qǐng) 表（ 3）形成本部門新計(jì) 劃召集相關(guān) 部門會(huì) 議，發(fā)放申請(qǐng) 調(diào) 整部門新計(jì) 劃（ 6）相應(yīng) 調(diào) 整本部門計(jì) 劃（

3、7）接收申請(qǐng) 調(diào)整部門新計(jì)劃接收新計(jì) 劃接收新計(jì) 劃程序終止接收計(jì) 劃調(diào) 整申請(qǐng) 表審批（ 4）審批（ 4）存檔計(jì) 劃調(diào) 整申請(qǐng) 表超權(quán) 限NONO審批（ 4）超權(quán) 限YESNO確認(rèn)存檔確認(rèn)確認(rèn)計(jì)劃調(diào)整計(jì)劃調(diào)整流程流程編號(hào)：版號(hào)：A/0頁(yè)碼：第3頁(yè)，共4頁(yè)步驟步驟說(shuō)明說(shuō)明負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人輸出輸出1.明確調(diào)整內(nèi)容及理由1.1 年度計(jì)劃執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)確實(shí)需要調(diào)整原計(jì)劃1.2 調(diào)整內(nèi)容確定1.3 調(diào)整理由充分申請(qǐng) 調(diào) 整部門經(jīng)理2.調(diào)整影響分析2.1 調(diào)整本部門年度計(jì)劃對(duì)公司年度目標(biāo)會(huì)有哪些影響2.2 調(diào)整本部門年度計(jì)劃對(duì)其它部門年度計(jì)劃會(huì)有哪些影響申請(qǐng) 調(diào) 整部門經(jīng)理3.填寫計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表3.1 將 1 及 2 的內(nèi)容詳細(xì)填入計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表3.2 申請(qǐng)表提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批申請(qǐng) 調(diào) 整部門經(jīng)理計(jì) 劃調(diào)整申請(qǐng)表4.審批4.1

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