1、項目施工過程管理規程項目施工過程管理規程 修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 為了使施工過程的質量、進度、成本、安全及現場協調等的管理處于受控狀態， 確保項目施工過程的中質量、進度符合客戶要求，特制訂本管理規程。本規程適用 于萬通地產開發的所有項目以及由萬通地產進行現場工程管理的所有項目。 1. 術語和定義術語和定義 1.1. 項目施工過程管理：就是為成功地實現項目目標而對項目的施工進行的全過程、 全方位的計劃、組織、控制與協調。 1.2. 工程供方：指向項目公司提供用于工程的材料、設備，以及監理、施工等服務的 組織或個人，如供
2、應商、承包商、監理。 1.3. 總承包商：主體土建工程的總承包單位。 1.4. 分包商：分項工程承包單位。 1.5. 承包商：總承包商和分包商統稱承包商。 1.6. 供應商：材料設備供應商。 1.7. 三通一平：三通指水通、電通、路通，一平指施工場地平整。 2. 職責職責 2.1. 項目公司工程部項目公司工程部 2.1.1. 負責起草工程管理策劃書 ，包含項目進度、質量、成本、資金等內容。 2.1.2. 負責項目工程施工過程中的質量管理、進度管理、現場管理、成本控制（指工程 變更、及進度間接影響成本的成本環節控制） 、安全文明施工管理、現場簽證管 理、銷售配合、維保協調、總部銜接等工作。配合成
3、本管理、設計管理、工程支 付管理等工作。并協調各部門共同做好項目施工管理工作。 2.1.3. 負責起草項目總控進度計劃及其后的調整。 2.1.4. 負責審核項目施工總進度計劃、 施工階段主要節點計劃和關鍵分包工程的進度計 劃。 2.1.5. 組織施工圖紙會審。 2.1.6. 參與工程采購及合約簽署；審核招標文件中的技術部分；評審技術標。 2.1.7. 負責履行項目公司簽署的工程施工及采購合同。 2.1.8. 負責對監理進行監督管理。 2.1.9. 負責設備、材料樣板庫的管理。 2.1.10. 審批工程洽商。 2.1.11. 負責并組織竣工驗收及竣工圖審核。 2.1.12. 參加項目結束后的項目
4、管理總結回顧。 2.2. 總部設計中心總部設計中心 2.2.1. 為項目公司工程部提供技術支持。 2.2.2. 負責制訂項目設計進度計劃。 2.2.3. 參與施工圖紙會審。 2.2.4. 參與設備、材料的封樣。 2.2.5. 處理現場設計變更。 2.2.6. 參與竣工驗收； 2.2.7. 參加項目結束后的項目管理總結回顧。 2.3. 總部工程管理中心總部工程管理中心 2.3.1. 負責審核項目總控進度計劃、施工總進度計劃、施工階段主要節點計劃和關鍵分 包工程的進度計劃。 2.3.2. 參與由總部采購中心主導的工程采購。 2.3.3. 負責監督、檢查項目公司對項目施工的進度、質量、安全文明施工的
5、管理情況。 總部高級工程經理每兩周對所對接的項目進行一次現場巡查，具體辦法請見高 級工程經理現場巡查操作指導書 。 2.3.4. 組織每兩個月一次萬通所有項目的施工過程管理情況的檢查、評比，具體辦法請 見項目施工過程管理檢查、評估、評比操作指導書 。 2.3.5. 抽查現場簽證和設計變更。參與重要簽證的簽署。 2.3.6. 參與竣工驗收。 2.3.7. 組織項目結束后的項目管理總結回顧。具體操作方法請參見項目工程管理總結 回顧操作指導書 2.4. 總部采購中心總部采購中心 2.4.1. 參與材料、設備的封樣。 2.4.2. 配合項目公司對由總部采購中心主導確定的承包商、供應商的管理。 2.5.
6、 項目公司成本部項目公司成本部 2.5.1. 負責目標成本制定，工程款支付審核及竣工結算審核。 2.5.2. 參與單筆合同標底額大于 x 萬元的工程采購及合約簽署。 2.5.3. 主導單筆合同標底額小于 x 萬元的工程采購及合約簽署。 2.5.4. 審核現場簽證和設計變更。 2.5.5. 參加項目結束后的項目管理總結回顧。 2.6. 監理監理 2.6.1. 按照政府部門的有關法規和項目監理合同要求提供施工監理服務。負責對承包 商、供應商進行過程以及結果的監視測量工作，進行質量控制、進度控制、成本 控制、現場安全文明施工管理、技術資料管理，協調參建各方的關系。 2.7. 承包商、供應商承包商、供
7、應商 2.7.1. 按照合同要求提供產品及服務。 3. 工作程序工作程序 3.1. 項目施工準備管理項目施工準備管理 3.1.1. 項目公司工程部人員配備。當項目立項以后，項目公司根據實際情況著手進行工 程部人員配備、辦公地點落實等各項事宜。 3.1.2. 項目公司工程部應根據公司經營計劃結合本項目的實際情況起草 工程管理策劃 書 ，在經項目工程副總審核、批準后，報總部工程管理中心審核、備案。 3.1.3. 項目公司工程部配合前期部調查項目周邊的市政配套設施， 為后續設計及施工提 供依據。 3.1.4. 項目公司工程部負責場地“三通一平”的實施，并負責施工臨時排水、施工路口 手續的辦理及各種施
8、工準備工作。 具體方法請見 臨建三通一平施工操作指導書 3.1.5. 項目公司工程部應審核承包商提交的施工組織設計。在承包商中標后，應要求中 標單位在進一步熟悉施工圖及施工現場實際情況的基礎上， 有針對性地完善投標 時報送的施工組織設計 。 3.1.6. 總部工程管理中心須對總包和重要分包工程的施工組織設計進行審核。 3.1.7. 前期部和工程部根據項目總控進度計劃并按照政府有關之規定及程序辦理各項 報批報建手續，包括施工許可證。 3.2. 地質勘測地質勘測 3.2.1. 采購中心或成本部負責地質勘測單位的招投標工作。 設計中心和項目公司工程部 負責該項招標中的技術工作。 3.2.2. 項目公
9、司工程部負責履行合同及控制地質勘測（初勘、詳勘）施工。 3.2.3. 地質勘測（初勘、詳勘）分項工程承包商須提供地質勘測成果報告。設計中心對 報告要進行審核。 3.3. 開工報告的審批開工報告的審批 3.3.1. 主體工程開工前，工程部應要求承包商向監理提出開工申請報告，具備下列條件 方可批準開工： A、 施工許可證已辦妥； B、 施工圖已通過內部會審； C、 施工組織設計已審批； D、 施工現場的準備已具備開工條件 3.4. 基礎工程施工過程管理基礎工程施工過程管理 3.4.1. 總部采購中心組織施工監理及土方基礎分項工程采購。 3.4.2. 總部設計中心負責組織總部工程管理中心、項目公司工
10、程部、設計單位、監理、 成本管理部對地質勘測報告進行分析，結合項目本身及周邊的情況確定降水、護 坡方式、土方開挖方式及基礎型式。 3.4.3. 項目公司工程部負責履行土方基礎分項工程合同及施工監理合同。 通過施工監理 對施工過程進行監視、測量與控制。 3.4.4. 基礎工程完工后，監理負責組織質監機構、設計單位、分項工程承包商及項目公 司工程部的相關人員對該工程進行驗收；如驗收合格，則進行下道工序（主體施 工） ；如不合格則需整改，直至合格。 3.5. 主體工程施工過程管理主體工程施工過程管理 3.5.1. 項目公司前期部和工程部負責相關施工報建。 3.5.2. 項目公司工程部負責履行施工總承
11、包合同及施工監理合同。 3.5.3. 項目公司工程部負責通過監理對總承包商、指定分包商的管理。項目公司要每月 對總承包商進行檢查考核，具體辦法請見對承包商的檢查考核控制操作指導 書 。 3.6. 施工過程中的配合銷售工程施工過程中的配合銷售工程 3.6.1. 項目開工前，項目公司工程部負責組織編制現場銷售配合計劃，與總部設計中心 及項目公司市場營銷部共同確定現場銷售所需場地及通道的提供時間。 3.6.2. 如果存在配合銷售要求， 項目公司工程部應將已確定的銷售配合計劃以書面形式 通知監理及承包商。 3.7. 竣工驗收竣工驗收 3.7.1. 工程竣工初步驗收由監理負責。 3.7.2. 住宅項目分
12、戶驗收由工程部組織，五方參加； 3.7.3. 工程竣工驗收由項目公司工程部組織， 并最終獲得由政府建設主管部門頒發的相 關證書。具體操作方法請參見工程驗收與移交操作指導書 。 3.7.4. 工程資料在城建檔案館備案由工程部負責； 3.8. 項目進度管理項目進度管理 3.8.1 工程進度管理的原則 3.8.1.1 必須編制適當的、周密詳盡的項目總體進度計劃和各個階段的詳細的進度計 劃。 3.8.1.2 必須堅定地執行各級、 各項進度計劃， 并有保證進度計劃得以執行的有力措施。 3.8.1.3 對各級、各項進度計劃的執行情況，必須有及時的反饋。 3.8.1.4 對各級、 各項進度計劃要定期評審，
13、在必要時要進行調整， 以發揮其控制作用。 3.8.1.5 在進行工程進度管理時，要統籌考慮工程質量、成本和進度的關系。 3.8.2 具體操作方法詳見工程進度控制操作指導書 3.9. 工程施工質量管理工程施工質量管理 3.9.1. 質量目標需在工程管理策劃書中制訂。 3.9.2. 項目公司工程部作為公司派駐施工現場的專門機構，應認真作好質量控制工作。 在質量方面必須達到工程管理策劃書以及施工合同中所規定的質量目標。 3.9.3. 施工過程中的質量監控 3.9.3.1. 重要材料、設備的質量監控：項目公司工程部和監理對于重要的材料、設備要 做好樣本審批和材料檢驗。 3.9.3.2. 對隱蔽工程及重
14、要和關鍵工序的監控：項目公司工程部應在工程開工前，確定 重要隱蔽工程和關鍵工序，并針對控制點審核承包商的施工方案。 3.9.3.3. 項目公司工程部應對隱蔽工程及重要、關鍵工序（如樁基工程、重要部位的砼 澆灌、防水工程、裝修工程等）會同監理到施工現場進行檢查。當出現嚴重不 合格時，項目公司工程部應填寫整改通知單給監理，并負責現場驗證和封 閉。當出現一般不合格時，項目公司工程部應通知監理，由監理通知施工方并 進行現場驗證關閉，項目公司工程部根據不合格所造成結果或可能所造成的后 果（如防水、安全方面的不合格）需進行現場抽樣關閉。 3.9.4. 施工過程中的質量管理請參見工程質量控制操作指導書 3.
15、10. 安全文明施工管理安全文明施工管理 3.10.1. 項目公司工程部在抓好項目施工進度、質量、成本的同時，也要對承包商的施工 安全和文明施工進行監督管理。 首先要督促監理做好施工安全和文明施工的監控 工作；其次，在每周的監理例會或其它工程會議上要講評現場安全。具體操作辦 法請參見安全文明施工管理操作指導書 3.11. 項目技術管理項目技術管理 3.11.1. 圖紙管理 3.11.1.1. 圖紙的發放：項目公司文檔管理員負責監理、承包商的圖紙統一發放。 3.11.1.2. 圖紙的保管：項目公司文檔管理員負責保管圖紙，填寫工程圖紙清單 ，并定 期進行整理。一般來說，圖紙至少應有 2 份。 3.
16、11.1.3. 工程開工前的圖紙會審及設計交底： 3.11.1.3.1. 主要解決施工工藝和圖紙中表述不清的問題，由項目公司工程部主持。 3.11.1.3.2. 項目公司工程部、監理、承包商、工程管理中心在收到施工圖后兩周內提 出書面審圖意見，并提交給設計中心； 3.11.1.3.3. 在兩個工作日內，設計中心將意見匯總后轉交給設計院； 3.11.1.3.4. 在三個工作日內，在項目公司召開圖紙會審及設計交底會議，在會議上由 設計院對提出的審圖意見當面回答、解釋，有不同意見的地方，在會議上進行 討論； 3.11.1.3.5. 在三個工作日內，由設計院根據會審、交底會議的結果，書面答復各方提 出
17、的審圖意見，并明確各項修改（如果有的話）的完成時間。 3.11.1.3.6. 圖紙會審紀要由到會的各單位審核無誤后簽字蓋章確認，并作為設計 補充文件及有效的結算文件。 3.11.2. 設計變更和現場簽證管理參見工程變更及現場簽證管理操作指導書 3.11.3. 在項目施工過程中， 項目公司工程部應做好工程文件的收發和工程檔案的管理工 作。 具體辦法請見工程文檔管理操作指導書 。 3.11.4. 其它技術管理 3.11.4.1. 一般來說，施工過程中的單位工程、分部分項工程施工方案的評審由監理負責 組織，項目公司工程部及其它相關部門參與。對于在施工過程中臨時出現的技 術質量問題，項目公司工程部應盡
18、可能早地發現，主動組織監理、相關承包商 參與施工方案的設計，或者提出自己的方案供參考等等，以使工作更為有效。 3.12. 項目公司對監理的協調、管理項目公司對監理的協調、管理 3.12.1. 項目公司工程部負責對監理進行監督管理。監理負責按照政府法律、法規及合同 要求提供施工監理服務，對承包商、供應商進行過程以及結果的監視測量工作。 工程管理中心負責檢查項目公司對監理的管理情況。對監理的協調、管理的具體 操作請見對監理的協調、管理操作指導書 3.12.2. 原則上，項目公司應通過監理對承包商進行管理，并支持監理對承包商的正確管 理。 3.12.3. 項目公司要每月對監理進行檢查考核，具體辦法參
19、見對監理的檢查考核控制操 作指導書 。 3.13. 項目公司對承包商、供應商的協調、管理項目公司對承包商、供應商的協調、管理 3.13.1. 項目公司負責履行總包合同，并對總承包商進行監督管理。工程管理中心負責檢 查項目公司對總承包商的管理情況。對總承包商的協調、管理的具體操作請參見 對總承包商的協調、管理操作指導書 3.13.2. 項目公司要每月對總承包商進行檢查考核，具體辦法參見對承包商的檢查考核 控制操作指導書 。 3.13.3. 原則上，總承包商負責管理指定分包商、供應商，項目公司要支持總承包商對指 定分包商、供應商的正確管理。對指定分包商、供應商的管理請參見對指定分 包商、供應商的協
20、調、管理操作指導書 3.14. 開發商內部協調、管理開發商內部協調、管理 3.14.1. 為加強項目公司內部各個部門之間的協調以及項目公司與總部四個中心的協調， 要建立項目工程例會、項目工程總協調例會、項目工程月報等制度，具體操作請 參見開發商內部例會、報告制度指導書 。 3.15. 項目管理總結回顧項目管理總結回顧 3.15.1. 項目入伙之后一個月內，總部四個中心和項目工程副總、項目公司工程部、成本 部、前期部等要對項目工程管理進行總結回顧。具體辦法參見項目工程管理總 結回顧操作指導書 。 4. 支支持性文件持性文件 4.1. 項目管理手冊前言 4.2. 項目管理手冊體系說明 4.3. 組
21、織架構和部門職能、目標、權責關系 4.4. 臨建三通一平施工操作指導書 4.5. 工程進度控制操作指導書 4.6. 工程質量控制操作指導書 4.7. 安全文明施工管理操作指導書 4.8. 對總承包商的協調、管理操作指導書 4.9. 對指定分包商、供應商的協調、管理操作指導書 4.10. 對承包商的檢查考核控制操作指導書 4.11. 對監理的協調、管理操作指導書 4.12. 對監理的檢查考核控制操作指導書 4.13. 高級工程經理現場巡查操作指導書 4.14. 工程管理檢查、評估、評比操作指導書 4.15. 開發商內部例會、報告制度指導書 4.16. 工程驗收與移交操作指導書 4.17. 項目工程管理總結操作指導書 4.18. 施工過程文檔管理操作指導書 5. 相關記錄相關記錄 5.1. 材料設備樣板目錄 5.2. 工程材料、購配件使用報審表 5.3. 設備材料驗收單 5.4. 質量記錄表格一覽表 5.5. 質量問題整改通知單 5.6. 施工組織設計內部審批表 5.7. 在建工程總包單位工作質量檢查評分表 5.8. 監理工作質量檢查評分表 5.9. 新建房屋驗收表 5.10. 細部檢查質量問題整改通知單 5.11. 小區公共設施及道路設施驗收單 5.12. 工程管理總結問卷 5.13. 工程管理總結考察表
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