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房地產(chǎn)開發(fā)公司現(xiàn)場簽證管理作業(yè)指引（6頁）.doc

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房地產(chǎn)開發(fā)公司現(xiàn)場簽證管理作業(yè)指引（6頁）.doc

1、現(xiàn)場簽證管理作業(yè)指引現(xiàn)場簽證管理作業(yè)指引編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄修訂記錄日日期期修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容修改人修改人審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人 1.1. 目的目的為了加強現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，提高現(xiàn)場簽證的結(jié) 算效率。 2. 適用范圍適用范圍集團所有工程的現(xiàn)場簽證管理工作。 3.3. 術(shù)語和定義術(shù)語和定義 3.1 現(xiàn)場簽證：現(xiàn)場簽證是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn)，例如：因設(shè)計變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、現(xiàn)場簡易通道的搭建、臨時用工等。 3.2 現(xiàn)場簽證的主要類型：因設(shè)計變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除。施工過程中出

2、現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施。在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事項。甲方在標(biāo)段范圍內(nèi)的其他零星及修復(fù)工程。需實測工程量的工作項目。 4.4.職責(zé)職責(zé) 4.1 項目公司 4.1.1 負(fù)責(zé)對現(xiàn)場簽證的立項及審批流程。 4.1.2 負(fù)責(zé)跟蹤、核實現(xiàn)場簽證的實施情況。 4.1.3 項目公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核 3 萬元（本地）以下的現(xiàn)場簽證內(nèi)容、下發(fā)實施。 4.2 區(qū)域公司工程管理部 4.2.1 負(fù)責(zé)復(fù)核現(xiàn)場簽證的實施情況。 4.2.2 負(fù)責(zé)復(fù)核現(xiàn)場簽證內(nèi)容。 4.2.3 工程管理中心總經(jīng)理負(fù)責(zé) 35 萬元的現(xiàn)場簽

3、證的審核工作。 4.3 區(qū)域公司成本管理部 4.3.1 負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證費用估算審核。 4.3.2 負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證的結(jié)算審核。 4.3.3 經(jīng)成本管理中心總經(jīng)理負(fù)責(zé) 35 萬元的現(xiàn)場簽證的審核。 4.4 區(qū)域公司工程分管領(lǐng)導(dǎo) 4.4.1 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)金額在 510 萬元（含）的現(xiàn)場簽證。 4.5 區(qū)域公司董事長/總經(jīng)理 4.5.1 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)金額在 1020 萬元的現(xiàn)場簽證。 4.5 工程管理中心 4.5.1 負(fù)責(zé)核查區(qū)域公司現(xiàn)場簽證的實施情況。 4.5.2 負(fù)責(zé)核查區(qū)域公司現(xiàn)場簽證內(nèi)容。 4.5.3 工程管理中心總經(jīng)理負(fù)責(zé) 2030 萬元的現(xiàn)場簽證的審核工作。 4.6 成本管理中心 4.6.1 負(fù)責(zé)核查

4、區(qū)域公司現(xiàn)場簽證費用估算。 4.6.2 負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證的結(jié)算審核。 4.6.3 經(jīng)成本管理中心總經(jīng)理負(fù)責(zé) 2030 萬元的現(xiàn)場簽證的審核。 4.5 區(qū)域公司董事長/總裁 4.5.1 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)金額在 30 萬元以上的現(xiàn)場簽證。 5.5.工作要求工作要求 5.1 現(xiàn)場簽證的審批流程 5.1.1 項目公司對現(xiàn)場簽證進(jìn)行立項，填寫項目現(xiàn)場簽證單（若配合銷售的簽證立項要有銷售系統(tǒng)負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)），下發(fā)至承包商，督促承包商完成簽證單估價。 5.1.2 區(qū)域公司將承包商完成估價的簽證單報送成本管理中心審核估價。 5.1.3 簽證單估價結(jié)果小于 3 萬元，項目現(xiàn)場簽證單經(jīng)項目公司總經(jīng)理確認(rèn)后下發(fā)

5、執(zhí)行。 5.1.4 簽證單估價結(jié)果在 35 萬元（含），項目現(xiàn)場簽證單經(jīng)區(qū)域公司成本管理部經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。 5.1.5 簽證單估價結(jié)果在 510 萬元（含），項目現(xiàn)場簽證單經(jīng)區(qū)域公司成本管理部經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理審批后，需報區(qū)域公司工程分管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)執(zhí)行。 5.1.6 簽證單估價結(jié)果在 1020 萬元，項目現(xiàn)場簽證單經(jīng)區(qū)域公司成本管理部經(jīng) 理、工程管理部經(jīng)理、工程分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，需報區(qū)域公司董事長/總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。 5.1.7 簽證單估價結(jié)果在 2030 萬元，項目現(xiàn)場簽證單經(jīng)成本管理中心總經(jīng)理、工程管理中心總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。 5.1.7

6、簽證單估價結(jié)果在 30 萬元以上，項目現(xiàn)場簽證單項目現(xiàn)場簽證單經(jīng)成本管理中心總經(jīng)理、工程管理中心總經(jīng)理審批后，需報集團董事長/總裁審批后下發(fā) 執(zhí)行。 5.23 現(xiàn)場簽證的實施 5.3.1 審批確認(rèn)后的項目現(xiàn)場簽證單由項目公司下發(fā)至各承包單位及監(jiān)理。 5.3.2 項目公司跟蹤簽證單的實施情況。 5.3.3 現(xiàn)場簽證施工結(jié)束后，項目公司主辦工程師組織完成簽證實施情況的核實工作，與監(jiān)理、承包商共同簽字確認(rèn)，并送項目公司總經(jīng)理審批。 5.3.4 承包商根據(jù)確認(rèn)的簽證內(nèi)容，編制竣工結(jié)算，竣工結(jié)算需“一單一價” 。 5.3.5 承包商每月 25 日前匯總填報項目月簽證/變更匯總表報項目公司，

7、經(jīng)監(jiān)理、主辦工程師確認(rèn)后，送成本管理中心進(jìn)行結(jié)算審核。 5.3.6 項目公司負(fù)責(zé)對完工的項目現(xiàn)場簽證單進(jìn)行歸檔。 6 6.支持性文件支持性文件 6.1工程采購管理程序 6.2工程預(yù)結(jié)算編制及審核作業(yè)指引 7 7.相關(guān)記錄及表格相關(guān)記錄及表格 7.1 項目現(xiàn)場簽證單 7.2 項目月簽證/變更匯總表項目現(xiàn)場簽證單項目現(xiàn)場簽證單施工單位：施工單位：所屬合同：所屬合同：編號：編號：專業(yè)-xxx（連續(xù)編號）事項名稱適用范圍提出時間：提出部門：工程管理中心乙方監(jiān)理營銷企劃中心項目公司成本管理中心簽證類型措施調(diào)整費設(shè)計變更費土方駁運機械進(jìn)出場其他簽證原因施工

8、前簽證內(nèi) 容（如附有變更圖紙請注明）注：1、變更單審批通過后，由項目公司內(nèi)業(yè)分施工單位、分合同連續(xù)編號（總包需分專業(yè)）； 2、不蓋甲方指定印章無效； 3、沒有完成情況說明，預(yù)算員不予以結(jié)算； 4、完成后 10 個工作日內(nèi)上報預(yù)算，超時扣款；（每月 5 日前上月匯總呈報） 5、技術(shù)核定以甲方最后認(rèn)可為準(zhǔn)，重要的技術(shù)核定需設(shè)計院確認(rèn)。主辦人：估價乙方估價：主辦人：審批會簽區(qū)域公司總經(jīng)理工程管理中心經(jīng)理甲方審核估價：主辦人：成本管理中心經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo) 董事長/總裁下發(fā) 簽收項目公司（蓋章）監(jiān)理（蓋章）施工單位（蓋章）施工后完成情況

9、簽證實施時間：執(zhí)行情況：項目公司主辦人監(jiān)理工程師：蓋章：時間施工單位：蓋章：時間項目公司總經(jīng)理：蓋章：時間項目（項目（）年（）年（）月簽證變更匯總表）月簽證變更匯總表工程名稱：工程名稱：類別：類別：施工單位：施工單位：編號主要事項預(yù)估價結(jié)算價審核價備注匯總資料確認(rèn)：匯總資料確認(rèn)：施工單位預(yù)算員：監(jiān)理：項目公司工程師：審價結(jié)果確認(rèn)：審價結(jié)果確認(rèn)：施工單位預(yù) 算員：造價咨詢單位審價師：成本管理中心主辦人：備注：備注： 1、施工單位匯總上月 20 日至當(dāng)月 20 日已完成并確認(rèn)的變更及簽證單，根據(jù)一單一價原則計算費用。當(dāng)月 25 日前上報匯總表； 2、匯總表后必須附每份變更簽證的原件及結(jié)算單。

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