1、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)管理規(guī)定計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)管理規(guī)定 編制人 編制日期 審核人 簽發(fā)人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 簽發(fā)人簽發(fā)人 1.1. 目的目的 為了集團(tuán)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息管理系統(tǒng)安全可靠的運(yùn)行，提高網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的運(yùn)行效率，逐步規(guī) 范集團(tuán)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)的管理，特制定此規(guī)定。 2. 適用范圍適用范圍 本管理規(guī)定適用于集團(tuán)計(jì)算機(jī)管理領(lǐng)域，規(guī)定了集團(tuán)計(jì)算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目、網(wǎng)絡(luò)軟、硬件系統(tǒng)日 常運(yùn)行的管理及維護(hù)、計(jì)算機(jī)軟、硬件產(chǎn)品及其輔助產(chǎn)品管理、網(wǎng)站運(yùn)行及信息發(fā)布的工作 規(guī)范等。 3.3. 術(shù)語和定義術(shù)語和定義 3.1 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)：指由計(jì)算機(jī)

2、軟件、硬件、物理通訊線組成的，承擔(dān)公司電子信息處理和通訊 工作的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。 3.2 服務(wù)器：指在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中承擔(dān)主要信息處理，可以進(jìn)行資源共享的計(jì)算機(jī)設(shè)備系統(tǒng)。 3.3 工作站：指配置給個(gè)人使用的計(jì)算機(jī)設(shè)備系統(tǒng)。 3.4 使用者：指使用計(jì)算機(jī)的個(gè)人。 3.5 用 戶：指使用者進(jìn)入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的標(biāo)識(shí)名。 4.4. 職責(zé)職責(zé) 4.1 總裁辦公室 4.1.1 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目的立項(xiàng)事宜，對(duì)各部門提交的項(xiàng)目需求報(bào)告進(jìn)行技術(shù)審核。 4.1.2 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目的組織和實(shí)施。 4.1.3 統(tǒng)一管理和采購集團(tuán)總部使用的各類軟件產(chǎn)品和硬件產(chǎn)品。 4.1.4 負(fù)責(zé)安裝計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用產(chǎn)品。 4.1.5 負(fù)責(zé)計(jì)算

3、機(jī)硬件產(chǎn)品管理。 4.1.6 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、維修與管理。 4.1.7 負(fù)責(zé)集團(tuán)網(wǎng)站的建設(shè)及運(yùn)營管理。 4.1.8 對(duì)下屬公司信息化建設(shè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、統(tǒng)一協(xié)調(diào)及檢查。 4.2 職能部門 4.2.1 辦理開發(fā)或引進(jìn)計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件系統(tǒng)手續(xù)。 4.2.2 辦理借用集團(tuán)計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用產(chǎn)品手續(xù)。 4.3 下屬公司 4.3.1 接受集團(tuán)總裁辦公室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、統(tǒng)一協(xié)調(diào)及檢查。 4.3.2 制定本公司信息化管理制度。 4.2.3 辦理本公司網(wǎng)站申報(bào)手續(xù)，接受集團(tuán)對(duì)本公司網(wǎng)站的監(jiān)督、指導(dǎo)。 5.5. 工作要求工作要求 5.1 計(jì)算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目管理 5.1.1 計(jì)算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目立項(xiàng) 5.1.1.1 集團(tuán)各部門如

4、需要開發(fā)或引進(jìn)計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件系統(tǒng)，應(yīng)編寫項(xiàng)目需求報(bào)告并提 交總裁辦公室進(jìn)行技術(shù)審核。 5.1.1.2 總裁辦公室在收到項(xiàng)目需求報(bào)告后，應(yīng)在兩周內(nèi)會(huì)同申請(qǐng)部門的業(yè)務(wù)人員及有 關(guān)計(jì)算機(jī)專業(yè)人員進(jìn)行分析研究，并編寫可行性報(bào)告，隨同項(xiàng)目需求報(bào)告一并呈送集團(tuán) 分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 5.1.1.3 總裁辦公室在收到集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)同意立項(xiàng)的審批意見后，應(yīng)組織計(jì)算機(jī)研發(fā)力量及相關(guān) 業(yè)務(wù)人員成立項(xiàng)目實(shí)施小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施工作。 5.1.2 項(xiàng)目實(shí)施 5.1.2.1 計(jì)算機(jī)研發(fā)人員應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目需求報(bào)告開展項(xiàng)目的調(diào)研工作，并編寫項(xiàng)目設(shè)計(jì)方 案提交項(xiàng)目實(shí)施小組審閱。 5.2.1.2 項(xiàng)目實(shí)施小組在收到項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案后，應(yīng)在一周

5、內(nèi)完成審閱工作，并將審閱后的意 見隨同項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案反饋給計(jì)算機(jī)研發(fā)人員。 5.2.1.3 計(jì)算機(jī)研發(fā)人員在收到項(xiàng)目小組的反饋意見后，應(yīng)立即進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案的修改工 作；計(jì)算機(jī)研發(fā)人員只有在項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案得到項(xiàng)目實(shí)施小組的認(rèn)可后才能進(jìn)行項(xiàng)目系統(tǒng)的研 發(fā)工作。 5.2.1.4 項(xiàng)目系統(tǒng)研發(fā)完成后，由項(xiàng)目實(shí)施小組對(duì)該項(xiàng)目的應(yīng)用軟件系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)收，并編寫 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（一式二份，一份交給計(jì)算機(jī)研發(fā)人員，一份存檔） 。 5.2.1.5 計(jì)算機(jī)研發(fā)人員在收到驗(yàn)收合格的報(bào)告后，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目計(jì)算機(jī)軟、硬件產(chǎn)品的安裝 和調(diào)試工作，并編寫項(xiàng)目操作說明書，然后交給使用者；同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)使用者進(jìn)行操作培訓(xùn)。 5.2.1.6 項(xiàng)目實(shí)

6、施小組從接受該項(xiàng)目的應(yīng)用軟件系統(tǒng)之日起，由使用者按照操作說明書負(fù)責(zé) 該系統(tǒng)的日常運(yùn)行工作。總裁辦公室負(fù)責(zé)該系統(tǒng)的日常技術(shù)維護(hù)工作。 5.2.1.7 計(jì)算機(jī)研發(fā)人員在項(xiàng)目開發(fā)工作全部完成后，應(yīng)將項(xiàng)目所有的材料交給項(xiàng)目實(shí)施小 組。 5.2.1.8 項(xiàng)目實(shí)施小組在驗(yàn)收工作全部完成后，應(yīng)將該項(xiàng)目的全部資料（原件）移交集團(tuán)檔 案室存檔，總裁辦公室亦存檔一份該項(xiàng)目全部資料的復(fù)印件。 5.2 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品的管理及安裝 5.2.1 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品的管理 5.2.1.1 集團(tuán)總部使用的各類軟件產(chǎn)品由總裁辦公室統(tǒng)一管理和組織實(shí)施委托采購。 5.2.1.2 總裁辦公室軟件產(chǎn)品管理人員必須對(duì)集團(tuán)總部所有的應(yīng)用軟件產(chǎn)

7、品建立詳細(xì)的管理 臺(tái)帳。 5.2.1.3 各部門如需借用集團(tuán)的軟件產(chǎn)品，應(yīng)填寫使用者需求申請(qǐng)表 ，向總裁辦公室軟件 管理人員辦理借用手續(xù)。 5.2.1.4 各部門如因業(yè)務(wù)發(fā)展，需購買各類軟件產(chǎn)品，應(yīng)由使用部門提出書面申請(qǐng)，由總裁 辦公室審定并報(bào)請(qǐng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，再統(tǒng)一辦理。 5.2.2 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品的安裝 集團(tuán)總部計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品的安裝，必須由總裁辦公室計(jì)算機(jī)管理人員負(fù)責(zé)安裝，任何人不得 在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)里私自安裝軟件產(chǎn)品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按集團(tuán)的有關(guān)管理?xiàng)l例進(jìn)行處罰，由此產(chǎn) 生的后果均由私自安裝者負(fù)全部責(zé)任。 5.3 計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備管理 5.3.1 集團(tuán)總部使用的各類計(jì)算機(jī)硬件產(chǎn)品由總裁辦公室統(tǒng)

8、一管理和采購。各部門如需添置 計(jì)算機(jī)硬件產(chǎn)品或及其輔助產(chǎn)品，應(yīng)由使用部門提出書面申請(qǐng)，由總裁辦公室審定并報(bào)請(qǐng)集 團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，再統(tǒng)一辦理。 5.3.2 總裁辦公室計(jì)算機(jī)硬件產(chǎn)品管理人員必須對(duì)集團(tuán)總部所有的計(jì)算機(jī)硬件及其輔助產(chǎn)品 建立詳細(xì)的管理臺(tái)帳。 5.3.3 非計(jì)算機(jī)管理人員不得私自拆裝和移動(dòng)設(shè)定的計(jì)算機(jī)設(shè)備。因計(jì)算機(jī)硬件故障需外送 維修時(shí)，應(yīng)由總裁辦公室計(jì)算機(jī)管理人員負(fù)責(zé)聯(lián)系修理業(yè)務(wù)，并辦妥相關(guān)手續(xù)。 5.4 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的日常運(yùn)行管理 5.4.1 集團(tuán)總部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實(shí)行二十四小時(shí)不停機(jī)的工作制，如因計(jì)算機(jī)軟、硬件產(chǎn)品或網(wǎng)絡(luò) 線路發(fā)生故障致使網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)不能正常工作時(shí)，由總裁辦公室負(fù)責(zé)向集團(tuán)分管

9、領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，并根 據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)指示向所有使用者發(fā)出相關(guān)的通知。 5.4.2 國際互聯(lián)網(wǎng)（INTERNET） 、電子郵箱（EMAIL）和企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)及各應(yīng)用軟件系統(tǒng)的使用 必須遵循國家相關(guān)的法律規(guī)則和集團(tuán)的相關(guān)規(guī)章制度。不準(zhǔn)在集團(tuán)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上擁有、展示、 保存或使用淫穢和粗魯?shù)膱D片文字；不準(zhǔn)有意發(fā)表詆毀他人名譽(yù)的言論；不準(zhǔn)利用國際互聯(lián) 網(wǎng)、電子郵箱和企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)及應(yīng)用軟件系統(tǒng)在集團(tuán)內(nèi)有意傳播病毒；不準(zhǔn)隨意損毀集團(tuán)網(wǎng)絡(luò) 信息系統(tǒng)的軟硬件設(shè)施。 5.4.3 集團(tuán)員工不準(zhǔn)使用集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（包括工作時(shí)間以內(nèi)和以外的情況）的計(jì)算機(jī)設(shè)備玩 電子游戲或?yàn)g覽與工作無關(guān)、不健康的網(wǎng)站，如發(fā)現(xiàn)上述行為，將按集團(tuán)有關(guān)規(guī)

10、定予以處罰， 由此產(chǎn)生的一切后果均由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。 5.4.4 總裁辦公室計(jì)算機(jī)管理人員應(yīng)每周不少于兩次對(duì)集團(tuán)計(jì)算機(jī)服務(wù)器設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)整理 和病毒清理工作。 5.4.5使用者應(yīng)每周不少于兩次對(duì)所使用的計(jì)算機(jī)工作站設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)整理和病毒清理工作。 5.4.6 網(wǎng)絡(luò)用戶管理 5.4.6.1 集團(tuán)總部使用者的網(wǎng)絡(luò)用戶和密碼由總裁辦公室計(jì)算機(jī)管理人員統(tǒng)一設(shè)置、管理和 維護(hù)。 5.4.6.2 個(gè)人網(wǎng)絡(luò)用戶和密碼由使用者本人負(fù)責(zé)保管，不得告訴別人，否則由此引起的一切 后果均由使用者本人負(fù)責(zé)。 5.4.6.3 使用者如要更改或查詢個(gè)人網(wǎng)絡(luò)用戶名及其密碼，需填寫使用者需求申請(qǐng)表 ，向 總裁辦公室提出申請(qǐng)，總裁辦

11、公室計(jì)算機(jī)管理人員在收到使用者需求申請(qǐng)表后的二十四 小時(shí)內(nèi)完成相應(yīng)的處理工作。 5.4.7 電子郵箱管理 5.4.7.1 員工在企業(yè)內(nèi)部的電子郵箱由總裁辦公室計(jì)算機(jī)管理人員統(tǒng)一設(shè)置、管理和維護(hù)。 5.4.7.2 員工在上班時(shí)，應(yīng)自覺打開電子郵箱，并經(jīng)常清理郵箱中無用的信件，確保郵件通 信的暢通。如員工在兩周內(nèi)（含兩周）不處理到期的電子郵件，這些郵件資料將被系統(tǒng)自動(dòng) 刪除，由此產(chǎn)生的后果由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。 5.4.8 數(shù)據(jù)信息存儲(chǔ)管理 5.4.8.1 集團(tuán)總部計(jì)算機(jī)服務(wù)器上的數(shù)據(jù)信息存儲(chǔ)由總裁辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理。 5.4.8.2 集團(tuán)總部計(jì)算機(jī)服務(wù)器上數(shù)據(jù)信息的存儲(chǔ)分下列三種情況進(jìn)行管理： (1)

12、設(shè)定五套存儲(chǔ)介質(zhì)輪回對(duì)每天日常數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ)管理。 (2) 設(shè)定十二套存儲(chǔ)介質(zhì)輪回對(duì)每月數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ)管理。 (3) 設(shè)定若干套存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行特殊數(shù)據(jù)的長期存儲(chǔ)管理。 5.4.8.3 使用者如要調(diào)用存儲(chǔ)媒介上的數(shù)據(jù)信息，應(yīng)填寫使用者需求申請(qǐng)表 ，向總裁辦公 室提出申請(qǐng)，總裁辦公室計(jì)算機(jī)管理人員在收到使用者需求申請(qǐng)表后的二十四小時(shí)內(nèi)完 成相應(yīng)的處理工作。 5.4.8.4 計(jì)算機(jī)工作站上的數(shù)據(jù)信息由使用者個(gè)人負(fù)責(zé)管理。 5.4.9 計(jì)算機(jī)故障處理管理 5.4.9.1 使用者因計(jì)算機(jī)軟、硬件故障而不能使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)立即向計(jì)算機(jī)管理人員 通報(bào)，以便及時(shí)掌握情況，安排處理。 5.4.9.2 計(jì)算機(jī)管理人

13、員在接到使用者的通報(bào)信息后，應(yīng)立即到現(xiàn)場進(jìn)行處理。如一時(shí)不能 排除故障，應(yīng)向使用者說明情況，并安排使用其他計(jì)算機(jī)設(shè)備；同時(shí)，應(yīng)另想辦法（包括聯(lián) 系專業(yè)人員）進(jìn)行全面的檢修，徹底排除故障，并作好相應(yīng)的記錄。 5.5 網(wǎng)站運(yùn)營及信息發(fā)布管理 5.5.1 集團(tuán)網(wǎng)站的建設(shè)及運(yùn)營管理由集團(tuán)總裁辦公室負(fù)責(zé)，網(wǎng)站實(shí)行二十四小時(shí)無假期運(yùn)行 制。 5.5.2 總裁辦公室根據(jù)網(wǎng)站的欄目設(shè)置及時(shí)收集和整理各類上網(wǎng)的信息資料，并報(bào)集團(tuán)分管 領(lǐng)導(dǎo)閱審。 5.5.3 集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)在收到上報(bào)材料后應(yīng)在兩個(gè)工作日里完成閱審工作，并報(bào)集團(tuán)總裁審示。 5.5.4 集團(tuán)總裁在收到上報(bào)材料后應(yīng)在兩個(gè)工作日里完成閱審工作并將意見和要求

14、反饋給總 裁辦公室。 5.5.5 集團(tuán)重大信息（如集團(tuán)各類業(yè)務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)及戰(zhàn)略方針、重大經(jīng)營舉措等）的披露須呈 報(bào)集團(tuán)董事長審示。 5.5.6 總裁辦公室在收到反饋意見后，應(yīng)在兩個(gè)工作日里完成相應(yīng)的信息資料修改工作并進(jìn) 行相關(guān)網(wǎng)頁的制作工作。 5.5.7 總裁辦公室在完成相關(guān)網(wǎng)頁的制作和信息發(fā)布工作后，應(yīng)將上網(wǎng)發(fā)布的信息材料進(jìn)行 歸檔處理。 5.6 下屬公司信息化建設(shè)管理 5.6.1 下屬公司應(yīng)根據(jù)集團(tuán)信息化要求，制定符合企業(yè)實(shí)際情況的信息化建設(shè)方案。由下屬 公司主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)企業(yè)信息化建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并指定專人負(fù)責(zé)落實(shí)和推進(jìn)信息化建設(shè)工 作。 5.6.2 下屬公司信息化建設(shè)的業(yè)務(wù)工作須接受集團(tuán)

15、總裁辦公室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、統(tǒng)一協(xié)調(diào)及檢查。 5.6.3 下屬公司應(yīng)按照集團(tuán)信息化管理的有關(guān)規(guī)定制定本企業(yè)信息化管理制度。 5.6.4 下屬公司的網(wǎng)站管理 5.6.4.1 下屬公司如要構(gòu)建本公司網(wǎng)站，須將方案報(bào)集團(tuán)總裁辦公室審定后，才能實(shí)施。 5.6.4.2 下屬公司的網(wǎng)站管理須指定專人負(fù)責(zé)，在業(yè)務(wù)上接受集團(tuán)總裁辦公室指導(dǎo)。 5.6.4.3 下屬公司的網(wǎng)站信息發(fā)布管理責(zé)任由該公司主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)。 5.6.4.4 下屬公司須按照集團(tuán)對(duì)網(wǎng)站的管理要求，制定網(wǎng)站運(yùn)營及信息發(fā)布管理辦法。 5.6.4.5 下屬公司發(fā)布涉及集團(tuán)的信息內(nèi)容時(shí)，須報(bào)集團(tuán)總裁辦公室審定后，才能在網(wǎng)站發(fā) 布。但已在集團(tuán)網(wǎng)站上發(fā)布的信息內(nèi)容，下屬公司可直接引用，不用申報(bào)。 5.7 附則 本規(guī)定由集團(tuán)總裁辦公室負(fù)責(zé)解釋。 6. 6. 支持性文件支持性文件 無 7 7. . 相關(guān)記錄及表格相關(guān)記錄及表格 使用者需求申請(qǐng)表 使用者需求申請(qǐng)表 部 門 姓名 崗位 申請(qǐng)事由： 年 月 日 部門意見： 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日 總裁辦公室意見： 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日 處理結(jié)果： 處理者： 年 月 日