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房地產(chǎn)開發(fā)公司工程項目采購合同履約情況檢查作業(yè)指引（6頁）.doc

資源ID：38423 資源大小：64.50KB 全文頁數(shù)：6頁
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房地產(chǎn)開發(fā)公司工程項目采購合同履約情況檢查作業(yè)指引（6頁）.doc

1、1.1. 目的目的通過對合同履行情況的檢查，強(qiáng)化對合同履約管理的規(guī)范性，維護(hù)公司利益和信譽(yù)，工程項目采購合同履約情況檢查工程項目采購合同履約情況檢查作業(yè)指引作業(yè)指引編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄修訂記錄日日期期修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容修改人修改人審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人減少風(fēng)險。 2.2. 適用范圍適用范圍集團(tuán)及區(qū)域公司工程項目采購合同的履約檢查。 3.3. 術(shù)語和定義術(shù)語和定義 3.1 工程項目采購合同：指項目工程實施過程中，簽訂的咨詢服務(wù)、工程施工、設(shè) 備材料等方面的合同，包括但不限于設(shè)計、施工監(jiān)理、造價咨詢、策劃、營銷代理、物業(yè)管理委托；建

2、筑、安裝施工；電梯、空調(diào)、石材、潔具等方面的采購合同。 4.4. 職責(zé)職責(zé) 4.1 成本管理中心 4.1.1 負(fù)責(zé)組織工程項目采購合同履行情況檢查。 4.1.2 負(fù)責(zé)匯總編制工程項目采購合同履約檢查情況通報。 4.1.3 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況的跟蹤和評定。 4.2 相關(guān)業(yè)務(wù)部門： 4.2.1 參加并協(xié)助工程項目采購合同履行情況檢查。 4.2.2 負(fù)責(zé)擬寫與本部門職責(zé)相關(guān)的合同履行檢查情況通報。 4.2.3 負(fù)責(zé)對檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行跟蹤和評定。 4.3 區(qū)域公司/合同履行部門 4.3.1 配合工程項目采購合同履行情況檢查。 4.3.2 負(fù)責(zé)組織對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題

3、實施整改。 4.3.3 負(fù)責(zé)及時反饋檢查中發(fā)現(xiàn)問題實施整改的狀況。 5.5. 工作要求工作要求 5.1 檢查內(nèi)容 5.1.1 合同雙方對合同主要條款的履行情況； 5.1.2 合同履行過程中存在的問題。 5.2 檢查方式 5.2.1 合同履行情況檢查分履約中期檢查及結(jié)束檢查兩種方式進(jìn)行。 5.2.2 中期檢查 5.2.2.1 中期檢查分主動訪談和甲乙雙方合同執(zhí)行人員實時反饋兩種方式； 5.2.2.2 成本管理中心應(yīng)牽頭組織對供方進(jìn)行訪談，訪談內(nèi)容包括在合同履約過程中存在的問題以及供方對我方的建議； 5.2.2.3 訪談結(jié)束后，成本管理中心填寫工程項目采購合同履約情況記錄表，并對履約過程中存

4、在的問題進(jìn)行分析，對區(qū)域公司履約情況進(jìn)行評定； 5.2.2.4 成本管理中心結(jié)合評定結(jié)果、供方建議以及對供方的履約評估結(jié)果等匯總、編制工程項目采購合同履約檢查情況通報。 5.2.2.5 對甲乙雙方合同執(zhí)行人員反饋的情況，成本管理中心應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，提出整改建議并形成整改通知單，由區(qū)域公司或合同供方進(jìn)行整改，相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門進(jìn)行跟蹤和評定。 5.2.3 履約結(jié)束檢查 5.2.3.1 每單合同履約結(jié)束時，成本管理中心根據(jù)工程項目供方管理程序、工程項目供方評估作業(yè)指引，組織相關(guān)部門及區(qū)域公司對供方進(jìn)行履約評估； 5.2.3.2 成本管理中心與供方主動訪談的程序參照 5.2.2 的

5、程序進(jìn)行； 5.3 檢查結(jié)果 5.3.1 合同供方整改結(jié)果的評定作為履約評估的依據(jù)之一； 5.3.2 工程項目采購合同履約檢查情況通報以及對區(qū)域公司整改結(jié)果的評定由成本管理中心存檔，并報人力資源中心、企業(yè)管理中心、審計法務(wù)中心備案，作為區(qū)域公司績效考核依據(jù)之一。 5.3.3 工程項目采購合同履約情況檢查可結(jié)合外部滿意度調(diào)查進(jìn)行。 6 6 支持性文件支持性文件 6.1 工程項目供方管理程序 7. 7. 相關(guān)記錄及表格相關(guān)記錄及表格 7.1 工程項目采購合同履約情況記錄表 7.2 工程項目采購合同履約檢查情況通報 7.3 整改通知單工程項目采購合同履約情況記錄表編號：合同名稱：甲方：乙方：訪談人：合同履約過程存在的問題：乙方建議：乙方對甲方的評價：10987654321 注注：9-10：好；7-8：較好；5-6：一般；3-4：較差；1-2：差工程項目采購合同履約檢查情況通報編號：項目名稱檢查日期檢查內(nèi)容參加檢查部門及人員檢查人員（簽名）：年月日整改通知單編號項目名稱合作單位整改要求：部門：經(jīng)辦人（簽名）：負(fù)責(zé)人（簽名）：年月日

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房地產(chǎn)開發(fā)公司工程項目采購合同履約情況檢查作業(yè)指引（6頁）.doc

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