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房地產(chǎn)開發(fā)公司設(shè)備材料管理作業(yè)指引（12頁）.doc

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房地產(chǎn)開發(fā)公司設(shè)備材料管理作業(yè)指引（12頁）.doc

1、工程項目設(shè)備材料管理作業(yè)指引工程項目設(shè)備材料管理作業(yè)指引編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄修訂記錄日日期期修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容修改人修改人審核人審核人簽發(fā)人簽發(fā)人 1. 目的目的使工程項目所用的設(shè)備、材料質(zhì)量滿足項目定位的要求、國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和相關(guān) 合同約定。 2.2. 適用范圍適用范圍集團(tuán)及區(qū)域公司在建項目設(shè)備材料的選樣、封樣、交底、驗收、不合格設(shè)備（材料）處理以及剩余設(shè)備材料的處理等。 3.3. 術(shù)語和定義術(shù)語和定義無 4.4. 職責(zé)職責(zé) 4.1 研發(fā)設(shè)計中心/工程管理中心 4.1.1 材料的選樣和封樣：負(fù)責(zé)影響外觀效果的重要材料的選樣確認(rèn)，

2、對于影響設(shè)計效果的重要材料進(jìn)行封樣。 4.1.2 組織交底：對涉及到外觀效果經(jīng)確認(rèn)后的樣品進(jìn)行技術(shù)交底。 4.2 區(qū)域公司 4.2.1 負(fù)責(zé)研發(fā)設(shè)計中心/工程管理中心選樣封樣以外的設(shè)備、材料選封樣。 4.2.2 負(fù)責(zé)建立項目現(xiàn)場設(shè)備、材料樣品庫。 4.2.3 組織甲供設(shè)備、材料現(xiàn)場驗收。 4.2.4 負(fù)責(zé)甲供設(shè)備、材料收、發(fā)、存管理及統(tǒng)計工作。 4.2.5 負(fù)責(zé)甲供設(shè)備、材料說明書、質(zhì)保書等資料收集、保管及移交工作。 4.2.6 負(fù)責(zé)現(xiàn)場不合格設(shè)備、材料的處理。 4.2.7 負(fù)責(zé)剩余設(shè)備、材料在本項目內(nèi)的處理。 4.2.8 配合協(xié)助剩余設(shè)備、材料在不同項目之間的調(diào)配處理。 4.3 成本管理中

3、心 4.3.1 組織落實集中采購甲供設(shè)備、材料樣品選樣、確認(rèn)及封樣。 4.3.2 參與重大設(shè)備、材料的現(xiàn)場驗收。 4.3.3 負(fù)責(zé)項目剩余設(shè)備、材料在不同項目之間的調(diào)配處理。 4.3.4 負(fù)責(zé)建立和維護(hù)設(shè)備材料價格信息庫。 5.5. 工作要求工作要求 5.1 樣品管理 5.1.1 設(shè)計材料選樣研發(fā)設(shè)計中心/工程管理中心負(fù)責(zé)設(shè)計選定材料的樣板工作，對設(shè)計效果有重大影響的材料交由區(qū)域公司或供應(yīng)商進(jìn)行樣板制作，區(qū)域公司或供應(yīng)商完成樣板后，研發(fā)設(shè)計中心/工程管理中心組織材料樣板確認(rèn)會進(jìn)行設(shè)計確認(rèn)，確認(rèn)后進(jìn)行封樣。屬集中采購的材料樣品交成本管理中心組織采購，屬授權(quán)采購、分散采購的材料樣品

4、交區(qū)域公司組織采購。 5.1.2 其它設(shè)備、材料樣品的確認(rèn) a) 集中采購的其他設(shè)備、材料樣品的確認(rèn)，由成本管理中心組織落實，集團(tuán)研發(fā) 設(shè)計中心/工程管理中心或區(qū)域公司協(xié)助樣品確認(rèn)，確認(rèn)后進(jìn)行封樣。 b) 在設(shè)備、材料集中采購合同簽署后 5 個工作日內(nèi),成本管理中心經(jīng)辦工程師將確認(rèn)的封樣設(shè)備、材料以及封樣確認(rèn)單移交區(qū)域公司； c) 授權(quán)采購和分散采購的其他設(shè)備、材料樣品的確認(rèn)，由區(qū)域公司組織落實、集團(tuán)研發(fā)設(shè)計中心/工程管理中心協(xié)助樣品確認(rèn)，確認(rèn)后進(jìn)行封樣； d) 乙供設(shè)備、材料樣品，區(qū)域公司須要求工程總包及分包單位提供，并落實確認(rèn) 封樣。 5.1.3 現(xiàn)場設(shè)備、材料樣品庫的建立 a)

5、區(qū)域公司嚴(yán)格按照設(shè)備、材料樣品庫管理規(guī)定對甲供、甲指乙供及乙供設(shè)備、材料進(jìn)行封樣保管； b) 區(qū)域公司材料員與監(jiān)理單位負(fù)責(zé)接收設(shè)備、材料樣品，共同建立設(shè)備、材料樣品庫； c) 區(qū)域公司材料員對接收的設(shè)備、材料樣品進(jìn)行樣品封樣、編號登記； d) 區(qū)域公司材料員編制已接收的設(shè)備、材料樣品清單。 5.2 設(shè)備、材料的驗收 5.2.1 甲供設(shè)備、材料供應(yīng)商按合同要求提供設(shè)備和材料，在貨到前通知區(qū)域公司，區(qū)域公司組織施工監(jiān)理單位、承包商和供應(yīng)商對照合同要求及設(shè)備、材料樣板進(jìn)行到貨驗收。對于重大關(guān)鍵設(shè)備、材料，若有必要應(yīng)適時組織相關(guān)單位及人員赴廠家進(jìn)行出廠預(yù)驗收； 5.2.2 驗收時總承包商或區(qū)

6、域公司應(yīng)負(fù)責(zé)接貨并安排貨物入庫； 5.2.3 對涉及外觀效果的材料的驗收，如有必要，區(qū)域公司可通知研發(fā)設(shè)計中心/工程管理中心參加。 5.2.4 成本管理中心經(jīng)辦工程師視項目需要，參與集中采購中重大設(shè)備產(chǎn)品第一次進(jìn) 場檢驗和驗收。 5.2.5 對于甲定乙供及乙供設(shè)備、材料，施工監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織區(qū)域公司、施工單位、供應(yīng)商對進(jìn)貨產(chǎn)品共同檢驗和試驗。 5.2.6 區(qū)域公司負(fù)責(zé)督促監(jiān)理單位對照進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗規(guī)程抽樣檢查或全數(shù)檢驗每批進(jìn)貨產(chǎn)品。 a) 一般件抽樣檢查（如：地磚），檢查不合格，應(yīng)重新抽樣檢查或全數(shù)檢驗； b) 主要件全數(shù)檢查（如：門窗、進(jìn)戶門）。 5.2.7 甲供設(shè)備、材料進(jìn)貨

7、產(chǎn)品經(jīng)驗收合格后，區(qū)域公司、監(jiān)理單位、施工單位驗收人員必須在“貨物驗收清單”上會簽確認(rèn)，要求注明會簽意見及驗收日期。施工單位負(fù)責(zé)清點實收貨物數(shù)量，并須加蓋印章予以確認(rèn)。 “貨物驗收清單”由區(qū)域公司、施工單位、供應(yīng)商各存一聯(lián)。 5.2.8 見證取樣 a) 驗收過程中，監(jiān)理單位、施工單位負(fù)責(zé)按設(shè)備材料技術(shù)參數(shù)（如有設(shè)備材料樣板則對照樣板）、外觀質(zhì)量、數(shù)量等進(jìn)行全面審核。 b) 監(jiān)理單位按照國家有關(guān)規(guī)范組織見證取樣并送檢。 5.2.9 監(jiān)理單位和施工單位按照施工監(jiān)理合同和施工總承包合同規(guī)定對進(jìn)貨產(chǎn)品負(fù) 最終質(zhì)量驗收責(zé)任。 5.3 設(shè)備、材料管理統(tǒng)計區(qū)域公司負(fù)責(zé)落實甲供設(shè)備、材料收、發(fā)、存

8、管理及統(tǒng)計工作。 5.4 不合格品的處理 5.4.1 如果發(fā)現(xiàn)一般件的不合格設(shè)備和材料，監(jiān)理單位在發(fā)拒收通知前必須及時告知并征得區(qū)域公司同意，同時應(yīng)考慮： a) 如不影響工期，全部退貨，安排供應(yīng)商重新供貨。 b) 如影響工期，則看是否可以降級使用，如果不行則通知區(qū)域公司尋找代替方案并由區(qū)域公司/成本管理中心根據(jù)合同約定及相關(guān)法規(guī)辦理索賠。 c) 如屬輕微缺陷但可降級使用的設(shè)備材料，經(jīng)區(qū)域公司、工程管理中心、成本管理中心協(xié)商后，提交集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行降級處理，同時由區(qū)域公司/成本管理中心辦理索賠或協(xié)商調(diào)整供貨價格。 5.4.2 主要件檢驗不合格，須退貨，同時由區(qū)域公司/成本管理中心辦

9、理索賠。 5.4.3 甲供材料技術(shù)參數(shù)差錯不合格處理如果在驗收時屬于甲供材料技術(shù)參數(shù)錯誤的： a) 如不影響工期，實行退貨，安排供應(yīng)商重新供貨。 b) 如影響工期，則看是否可以降級使用，如果不行則通知區(qū)域公司尋找代替方案。 c) 監(jiān)理單位會同相應(yīng)單位分析錯誤原因，并確定責(zé)任單位和落實相關(guān)責(zé)任。 5.5 剩余設(shè)備、材料的處理項目建設(shè)過程中須嚴(yán)格控制甲供設(shè)備、材料剩余量，并盡可能再利用。 5.5.1 剩余設(shè)備、材料的整理 a) 區(qū)域公司對甲供剩余設(shè)備、材料進(jìn)行統(tǒng)計，填寫清單并交投資監(jiān)理單位進(jìn)行審核。 b) 區(qū)域公司組織進(jìn)行原因分析，并將剩余設(shè)備、材料等清單及書面報告報集團(tuán)成本管

10、理中心。 5.5.2 內(nèi)部調(diào)撥或退貨 a) 若滿足同一項目其它施工單位所需，區(qū)域公司負(fù)責(zé)在兩施工單位內(nèi)部進(jìn)行內(nèi)部調(diào)撥。 b) 若不滿足同一項目其它施工單位所需但可進(jìn)行退貨處理的，盡可能落實退貨處理。 c) 若不滿足同一項目其他施工單位所需，且不能進(jìn)行退貨處理或退貨處理損失較大的，區(qū)域公司專題書面報告報集團(tuán)成本管理中心，由成本管理中心在不同項目之間進(jìn)行調(diào)劑處理，區(qū)域公司則應(yīng)做好相應(yīng)的配合工作。 5.6. 設(shè)備、材料價格信息庫 5.6.1 設(shè)備、材料價格信息庫由集團(tuán)成本管理中心負(fù)責(zé)建立和維護(hù)。 5.6.2 集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)部門及區(qū)域公司配合協(xié)助提供已訂購設(shè)備、材料價格信息資料。 5.

11、6.3 集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)部門/區(qū)域公司可按權(quán)限查詢設(shè)備、材料價格信息資料，以更好地開展采購工作。 6. 6. 支持性文件支持性文件無 7 7 相關(guān)紀(jì)錄及表格相關(guān)紀(jì)錄及表格 7.1 封樣單 7.2 設(shè)備材料樣品清單 7.3 甲供設(shè)備材料收、發(fā)、存（退）臺帳目錄 7.4 甲供設(shè)備材料收、發(fā)、存（退）臺帳 7.4 剩余甲供設(shè)備材料清單 7.5 剩余甲供設(shè)備材料內(nèi)部調(diào)撥單 7.6 設(shè)備材料價格信息表封樣單項目名稱樣品名稱品牌型號規(guī)格生產(chǎn)廠家提交單位（簽字、蓋章）日期接受單位（簽字、蓋章）日期備注設(shè) 備材料樣品清單項目名稱：序號樣品名稱品牌型號規(guī)格

12、提供單位封樣單編號封樣日期備注填表人：甲供設(shè)備材料收、發(fā)、存(退)臺帳目錄項目名稱：序號設(shè)備/材料名稱頁碼序號設(shè)備/材料名稱頁碼序號設(shè)備/材料名稱頁碼甲供設(shè)備材料收、發(fā)、存（退）臺帳項目名稱：大類：序號設(shè)備/材料名稱供貨單位合同編號收發(fā) 存（退）核銷備注日期單位交接單編號數(shù)量日期單位領(lǐng)單編號數(shù)量數(shù)量存放地點剩余甲供設(shè)備材料清單項目名稱：序號設(shè)備/材料名稱品牌規(guī)格型號單位數(shù)量采購價格供貨單位合同編號供貨日期備注剩余甲供設(shè)備材料內(nèi)部調(diào)撥單項目名稱：序號設(shè)備/材料名稱品牌規(guī)格型號單位調(diào)撥數(shù)量經(jīng)辦人（簽字）接受單位接受人簽字日期備注設(shè)備材料價格信息表類別：序號設(shè)備/材料名稱品牌規(guī)格型號單位零售價工程價生產(chǎn)廠家供應(yīng)商信息收集日期備注

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