1、采購信息管理采購信息管理作業指引作業指引 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 1 1、目的目的 加強采購信息管理，明確采購信息的保密級別、內容、范圍等管理要求， 以更好地執行集團信息保密制度，進而維護公司的商業利益。 2、 適用范圍適用范圍 集團及下屬公司。 3、 術語和定義術語和定義 3.1 采購信息：在采購過程中產生的所有信息，包括通過任何方式儲存和傳播的 信息，包括但不限于：電子信息、書面信息、通過口頭傳播的信息等。 3.2 采購系統公開信息： 已對外公開披露或已經相關授權人員確定可
2、對外公布披 露的信息稱為采購系統公開信息，首次披露須由公司組織進行。 3.3 采購系統保密信息：除公開信息外，采購系統內所有信息都稱為保密信息。 4、 職責職責 4.1 集團成本管理中心 負責采購信息管理規定的制定、修訂、解釋。 4.2 集團總裁辦公室 是采購信息保密工作的 IT 技術實現部門,負責對采購信息保密工作提供技術 支持。 4.3 集團審計法務中心 負責采購信息管理規定執行情況的監控、檢查。 5、 工作內容工作內容 5.1 保密信息的級別、內容及范圍 保密信息根據其保密程度從低到高分為三個級別：內部公開、機密、絕密。 5.1.1 內部公開 5.1.1.1 內部公開信息是指采購系統內的
3、一般信息， 是可在集團范圍內公開頒布、 閱知的信息。 5.1.1.2 內部公開信息包括：以公司名義發出有關合約采購的制度要求、通知通 報、人事任免、采購人員名錄、涉及采購內容的綜合會議紀要等信息。 5.1.1.3 內部公開信息閱知范圍：集團全體。 5.1.2 機密 5.1.2.1 機密信息是指需要明確限定其閱知范圍，且這一范圍根據職能線條、地 域、職員層級等通用標準劃分的保密信息。 5.1.2.2 機密信息包括：項目采購計劃、采購專項業務會議紀要、采購工作計劃 與總結、集團及下屬公司采購月報、采購合同臺帳、招標文件、供方信息等。 5.1.2.3 機密信息閱知范圍：集團高管、集團成本管理中心、財
4、務管理中心、相 關部門負責人及相關業務經辦人、下屬公司負責人及相關采購業務經辦部門分 管負責人和經辦人、集團審計法務中心。經集團分管領導審批后，可根據信息 內容增加相關人員的閱知權限。 5.1.3 絕密 5.1.3.1 絕密信息是指涉及到公司成敗或重大利益的關鍵信息，其受限閱知范圍 一般根據信息的具體內容來確定，通常需要準確到具體的個人或職位。 5.1.3.2 絕密信息包括：投標文件、評定標文件、合同信息（協議、合同） 、企 業技術標準等信息。 5.1.3.3 絕密信息閱知范圍：集團招標采購領導小組、招標采購工作小組、評標 小組成員、集團成本管理中心等相關部門負責人及相關業務經辦人、下屬公司
5、負責人及相關采購業務經辦部門分管負責人和經辦人、集團審計法務中心。經 集團分管領導審批后，可根據信息內容增加相關人員的閱知權限。 5.2 管理要求 5.2.1 招標過程管理 5.2.1.1 招標、評標、定標過程中，除各招標采購相關人員外，其他人無權查看 有關標書等的任何信息。 5.2.1.2 招標采購過程中，所有與招標采購工作相關的人員不得私自向非授權人 透漏有關招標采購的信息，更不得引導投標單位如何中標。 5.2.1.3 對于已開標未做評標的標書，除與招標采購工作相關的人員外其他人無 權查閱投標文件，所有與招標采購工作相關的人員不得私自向非授權人員透漏 投標信息。 5.2.1.4 定標過程中
6、，所有與招標采購工作相關的人員不得向他人透漏意向定標 供方等任何定標信息。 5.2.2 合同信息管理 5.2.2.1 合同信息包括合同文本,特別是產品價格、運輸價格、安裝價格，還包括 產品所對應的型號、規格、數量等信息。 5.2.2.2 價格信息除采購、成本人員及相關負責人外，其他人無權查看，如遇特 殊情況需報集團分管領導或下屬公司分管負責人審批。 5.2.2.3 合作伙伴有義務對協議信息保密，如發現合作方泄密的，可追究其相關 責任。 5.2.3 供方信息管理 5.2.3.1 供方信息包括供方公司信息、供應產品或提供的服務、聯系方式、合作 情況等信息。 5.2.3.2 凡有權查閱合格和試用供方信息人員，應嚴守信息，確保不向外傳播。 5.2.3.3 非授權人如需查閱合格或試用供方信息，需報集團合約采購分管領導審 批。 5.3 其它 5.3.1 公司員工都應該理解并承諾遵守信息保密制度的相關規定、主動避免獲知 非授權的信息。 5.3.2 采購保密信息的標注、保存、借閱、打印、復制、分發傳遞、銷毀、監控 和失密情況的處理，按集團信息保密制度的相關規定執行。 5.3.3 本規定自發布之日起實施。 6 6、 支持性文件支持性文件 無 7 7、 相關記錄及表格相關記錄及表格 無
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