采購流程、庫房管理、報銷流程.doc(2頁).doc
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采購流程、庫房管理、報銷流程.doc(2頁).doc
采購流程1、各科室報所需物品采購計劃。2、所需物品分為行政辦公用品、醫療耗材用品和各種機器設備。各科室的采購計劃申請單寫清所需物品的種類、規格、數量及必備的質量要求等； 醫技科室交崔老師簽字確認后交李老師簽字交與采購執行。3、行政后勤各科室交李老師簽字確認后交與采購執行。4、 各科室所需機器設備或一次性單價超過 2000 元以上物品交李老師簽字確認后交吳老師、劉老師討論確認后交與采購執行。庫房管理1、建立行政辦公與醫療耗材兩庫房。2、行政辦公庫房由后勤主管兼任；醫療耗材庫房由護理部主管兼任。3、采購員購買各種物品按行政辦公類和醫療耗材類分別入庫，并按要求填寫入庫單。4、入庫單一式三聯，一聯交倉庫核對物品，一聯交統計處，一聯采購自己保留核對。5、庫房管理員對入庫物品嚴格核查，對不符合要求的各類物品拒絕入庫。6、各科室根據所需物品有計劃的到庫房領取物品并簽字確認，庫房管理員按要求填寫出庫單。7、出庫單一式三聯，一聯交領取人核對物品，一聯交統計處，一聯庫房保留核對。8、采購員對入庫前的物品負責，庫房管理員對入庫后的物品負責。9、每月底有財務人員會同庫房管理員進行各類物品盤點核算。費用報銷1、采購人員購買物品所需費用，由采購本人書寫借條經李老師簽字后到財務領取資金。緊急情況可以由采購本人先行墊付。2、采購人員拿購買各類物品的發票、收據、清單等填寫報銷憑證經財務審核簽字后領取現金。
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