1、項目經理項目經理 (審批內容、審批權限、審批時間審批內容、審批權限、審批時間) 一、成本 1、設計容積率未達到拍賣文件規定容積率的，項目經理在土地拍賣前 5 天，項目公司 專題報告說明達不到原因和擬調整容積率的方案，項目經理審批，再報策劃部轉董事長 審批。 2、參加土地拍賣前做好總平、配套及戶型比例，項目經理在土地拍賣前 5 天審批，審 批后報策劃部轉董事長審批。 3、銷售價格的審批，項目經理于拍賣前 5 天審批，審批后報公司審計部和董辦轉董事 長審批。 4、成本測算審批，項目經理必須于土地拍賣前 5 天審批，審批后報公司策劃部、審計 部和董辦轉董事長審批。 5、在項目開發實施過程中，按照項目
2、公司成本計劃指標執行。超出成本計劃指標時， 事先不得簽訂合同，施工及隱蔽簽證等，經過經辦人工程部審計部財務經理分 管副總審批后，再由項目經理審批報董辦轉董事長審批通過后方可后續。 二、工期： 督促分管工程副總嚴格按照公司規定的房地產開發工程工期時限 、 房地產開發 審批時限 ，確保整個項目簽訂的工期總工期的實現。 三、招投標 1、招標前，項目公司圖紙自審后形成會議紀要，項目經理當即審批，并報公司策劃部 和審計部審批。 2、造價在叁萬元以下的零星工程，可不進行招標其圖紙或草圖，分管副總審批后，項 目經理審批，審批時限一天。 3、造價在叁萬元以上工程須進行招標。如定標后圖紙發生變更每幢每層更改價款
3、總和 壹萬元以下的設計變更，項目經理審批；壹萬元以上的設計變更，項目經理審批后，報 公司審計部轉董事長審批。 4、經濟審批權限，壹萬元以下（含壹萬元）的各項開支和各類經濟合同、協議，只需 經項目經理審批；壹萬元以上的項目經理審批后，報董辦轉董事長審批。 5、招標邀請函由項目公司工程部編寫后，項目經理審批，并報董辦審批。 6、招標標底編制后，項目經理審批，密封標底后交由項目公司分管工程副總保管。 7、對編制的標底有疑義或根據實際情況項目經理可另委托社會審計單位編制標底，編 制好的標底，密封后由項目經理保管。 8、工程招投標后項目經理參加開標、評標、定標全過程。定標的會議紀要由工程部記 錄并打印出
4、正稿。投標單位資料存放于分管工程副總并經項目經理簽字后備案定標會議 紀要項目經理審批后報董辦轉董事長審批。 9、經報批審定中標單位后，中標通知由項目工程部填寫，項目經理審批并蓋章發出。 10、施工合同由工程部負責編制簽訂，填寫合同審批單，項目經理審批，并報董辦轉董 事長審批。 四、監督審計制度執行 1、招標前項目經理安排審計部和財務部參與工程部對投標單位的企業資質，企業運作 現況，財務現況，施工單位項目經理進行真實調查，擇優選擇投標單位，并安排審計部 獨立進行主要材料品牌和價格調查。 2、督促審計部對工程造價的審計準確率控制在誤差不超過1%。 3、督促審計部在審計過程中定時（一周三次，分星期一
5、、二、三進行）的深入現場核 查，檢查工程的質量和安全，并做好檢查日記經工程部、施工單位簽字后報項目經理簽 字 ，由項目經理落實工程部跟蹤整改，若發現項目經理應及時處理并叫施工單位現場 簽字確認。 4、負責督促審計部認真審核工程預（決）算造價。 對于工程決算，應在工程竣工后一個月內辦妥工程決算工作。 實行三級把關，施工單位編制人簽字蓋章，并經施工單位企業復核蓋章后，報送項 目工程部提出初審意見，并經工程部副經理、分管工程副總經理簽字。 在審計部復核后項目經理再同項目副總經理親自委托社會審計部門進行工程審計，并將 審計部復核結果與社會審計結果進行核對比較，無誤后，給予簽字蓋章。確保工程造價 準確率
6、應達到1%（以最后與施工單位雙方核對，雙方均確認的決算數為準） 。 5、施工圖出圖后項目經理應組織工程部與審計部所有人員進行審核確認。 根據審批的“項目造價控制表” （經項目公司簽訂確認的） ，監督工程部嚴格控制整個項 目的建安成本造價。 五、監督隱蔽簽證 1、監督工程部對于樁基工程、土方工程、因設計變更引起的造價增減，因材料價格與 施工合同規定價格不同引起的調整簽證。 2、對樁長、砍樁長度、接樁長度采取抽查監督項目部應當天簽證完成。 3、對土方工程應監督工程部現場測好方格網并繪圖按簽證手續辦理，否則不得發包。 4、對圖紙設計變更引起的工程量增減，監督工程部嚴格按圖紙確認程序進行確認并按 規定
7、程序做好簽證手續。 5、對材料市場價格與施工中合同規定價格不同時應督促工程人員進行多方市場調查、 對比，并按規定程序進行審批。 6、對于技術簽證監督工程部嚴格按“分部分項驗收記錄”進行。 六、質量監督： 1、監督工程部嚴格按照工程質量管理規定，每月兩次（15 日、30 日）組織部門經理及 分管工程副總經理定期對工程質量及隱蔽簽證進行檢查。確保項目各項質量指標均達到 國家規定的標準。 2、督促工程部嚴格對各項工程實行總價包干，包質量、包工期、包造價、包驗收通過 取得驗收證書。 七、其他： 項目經理全面負責項目開發過程中一切經營運作，并承擔項目在經營運作過程中經 項目經理審批的各種費用開支、審核資料、對內函件、合同、協議承擔一切責任，包括 經濟責任和法律責任（總公司策劃部、董事長辦公室、董事長對項目公司報送的各種審 批資料已審批簽字只作為存檔用，不承擔責任） 。
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