1、華潤置地風險管理手冊 華潤置地風險管理手冊 工程分冊（1.0 版） 工程分冊（1.0 版） ? 年? 12?月 ? 年? 12?月 目目 錄錄 前言前言 1 1 內容索引內容索引 第一章第一章 內控要點內控要點 PGPG2 2 PGPG2 24 4 第二章第二章 風險案例及應對措施建議風險案例及應對措施建議 PGPG2 25 5 - - PGPG7 73 3 第一節 計劃管理 PG25 第二節 設計管理 PG26 - PG29 第三節 招采管理 PG30 - PG52 第四節 合約管理 PG53 - PG57 第五節 成本管理 PG58 - PG60 第六節 工程管理 PG61 - PG64
2、第七節 變更管理 PG65 - PG67 第八節 索賠管理 PG68 第九節 結算管理 PG69 - PG72 第十節 項目后評估 PG73 1 前前 言言 工程建設投資大、結構復雜，施工周期長，周邊環境復雜，建材和施工設備繁多，涉及專業工種與人員眾多。在項目立項、可行性研究、設計、施工，交付使用、物業管理等各個階段都存在大量的不確定因素，可能發生的不利后果或負面影響較多。如：經濟損失、 工期延誤、 人員傷亡、 環境和社會影響等，導致原定的計劃、 方案可能受到干擾，原定的目標不能實現。這些事先不能確定的內部和外部干擾因素，稱之為工程項目風險，實施工程的風險管理盡可能合理、可行地降低上述不利后果
3、或負面影響的風險。 審計部結合 2012 年至 年度對北京大區、 沈陽大區、 江蘇大區、 成都大區、 上海大區、 深圳大區、 武漢大區、山東大區、華潤建筑、優高雅的營運審計及建安、結算專題審計報告。對審計過程中發現的問題進行了梳理，從審計報告中提煉了工程建設過程中發生的風險案例及應對措施建議，匯集形成華潤置地風險管理手冊工程分冊。 為了規范華潤置地的工程建設風險管理，做到有效控制工程建設風險，減少各類風險事故的發生，降低工程經濟損失、 人員傷亡和環境影響， 保障工程建設的安全、 質量與進度， 達到以較低成本獲得最大安全的目標， 特制定本 華潤置地風險管理手冊-工程分冊（1.0 版） 。 本手冊在使用工程中，歡迎提出寶貴意見和建議。 第一章 - 內控要點第一章 - 內控要點第二章 - 風險案例及建議第二章 - 風險案例及建議頁碼(PG)/索引編碼(CP)頁碼(PG)
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