房地產(chǎn)公司材料采購過程工程管理控制程序（14頁）.doc

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房地產(chǎn)公司材料采購過程工程管理控制程序（14頁）.doc

1、材料采購過程控制程序1. 目的保證所采購的材料、設(shè)備和服務(wù)價格合理并符合規(guī)定的質(zhì)量要求及工期要求。2. 適用范圍適用于公司房地產(chǎn)開發(fā)所需的由建材供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購的材料、設(shè)備和服務(wù)。3. 引用文件3.1 GFP6-3材料供應(yīng)商控制程序3.2 GFP6-4材料（設(shè)備）選型清單確定程序3.3 GFP9-1項目總體計劃控制程序3.4 GFP10-1材料（設(shè)備）檢驗及檢驗狀態(tài)控制程序*3.5 GFP13-1不合格控制程序3.6 GFP15-1材料貯存搬運控制程序 4. 定義4.1大型設(shè)備：指電梯、空調(diào)設(shè)備、電氣設(shè)備、水處理設(shè)備等。4.2材料：指大型設(shè)備以外的其它建筑材料。5. 職責(zé)5.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)：審批

2、大型設(shè)備、金額大于100萬元（含100萬元）的報價表（見GFP6-5-F4）和合同章使用審批表（見GFP6-5-F1）；審批材料付款申請表（見GFP6-5-F5）。5.2主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)：審批總額大于等于30萬元、小于100萬元的報價表及審核大型設(shè)備及總額大于等于100萬元的報價表；審批金額大于等于30萬元，小于100萬元及大型設(shè)備的合同章使用審批表；簽訂大型設(shè)備及金額在30萬元（含30萬元）以上的材料的訂貨合同；負(fù)責(zé)合同更改不了及退不了貨時的處理；審核材料付款申請表。5.3建材供應(yīng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)：審核工程材料采購計劃；審批金額在1萬元（含1萬元）以上、小于30萬元的報價表；審核大型設(shè)備及總額大于等于30萬元的報價表；審核所有合同章使用審批表；簽訂金額在1萬元（含1萬元）以上、30萬元以下材料的訂貨合同；審核材料付款申請表。5.4材料采購主辦負(fù)責(zé)：編制工程材料采購計劃；記錄合同談判要點、起草材料訂貨合同及合同章使用審批表；負(fù)責(zé)簽收工程材料采購?fù)ㄖ獑危ㄒ奊FP6-5-F3）并轉(zhuǎn)發(fā)至采購員；簽訂金額在1萬元以下的材料訂貨合同；審批金額在1萬元以下的報價表；審核金額在1萬元（含1萬元）以上報價表；所有合同的前期談判及參與所有合同的談判；材料退貨、合同更改的聯(lián)系；材料進(jìn)貨的統(tǒng)計；參加材料復(fù)檢；審核材料付款申請表。5.5采購員負(fù)責(zé)：填制報價表及采購，并對所采購的

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