房地產(chǎn)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序(9頁).doc
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房地產(chǎn)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序(9頁).doc
1、 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序1.目的用于保證公司內(nèi)部對質(zhì)量體系的有效性進(jìn)行有計劃的驗證,評定各項質(zhì)量活動是否符合ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求,并評價是否需要采取改進(jìn)和糾正措施。2.適用范圍適用于公司策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動。3.引用文件3.1 GFP1-1管理評審程序4.定義4.1內(nèi)審員:具有大專以上學(xué)歷,經(jīng)過GB/T19000-ISO9000質(zhì)量管理和質(zhì)量保證系列標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)培訓(xùn)合格,并經(jīng)管理者代表授權(quán)從事內(nèi)部質(zhì)量審核工作的專、兼職人員。4.2不合格分類:類:體系性不合格質(zhì)量體系文件與有關(guān)的法律、法規(guī)、質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、合同等的要求不符。類:實施性不合格未按文件規(guī)定實施。類:效果性不合格質(zhì)量體系文件規(guī)定
2、是符合標(biāo)準(zhǔn)或其他文件要求的,也確實實施了,但由于實施不夠認(rèn)真或某些偶發(fā)原因面導(dǎo)致效果未能達(dá)到規(guī)定要求。4.3不合格分級:不合格按其嚴(yán)重性程度分為嚴(yán)重不合格和輕微不合格:嚴(yán)重不合格:a.嚴(yán)重不符合質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)(如缺少某一要素); b.可造成區(qū)域性或系統(tǒng)性失效(如某一部門存在大量缺陷); c.可能造成極嚴(yán)重的后果; d.管理系統(tǒng)出現(xiàn)大量的小問題。輕微不合格:a.孤立的、不符合程序或管理系統(tǒng)要求的事件; b.需要引起注意的小問題。5.職責(zé)5.1管理者代表負(fù)責(zé)審批年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃(見GFP17-1-F1)及內(nèi)審報告。5.2 ISO9000工作組組長(以下簡稱ISO組長)負(fù)責(zé):a)擬定年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃及“局部抽查性審核計劃”;b)組建審核小組、制訂審核實施計劃并協(xié)調(diào)審核工作;c)審閱內(nèi)審報告;d)每次審核工作完畢之后,審查并監(jiān)督糾正措施的實施。5.3部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配合審核小組實施與其負(fù)責(zé)部門有關(guān)的質(zhì)量審核,并且提出針對不合格的改進(jìn)和糾正性措施及其實施計劃。5.4審核小組組長負(fù)責(zé)主持進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核并提出審核報告;5.5內(nèi)審員負(fù)責(zé)a)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核并填寫內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告表。b)與受審核部門負(fù)責(zé)人研討受審核工作中不合格的解決辦法。6.資格或培訓(xùn)6.1