1、直接采購指導書直接采購指導書 修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 直接采購指導書直接采購指導書 在各項目工程采購中，為規范不通過招標方式進行的采購行為，確保項目 公司或總部采購中心的采購過程符合公司規定及提高采購效率，特制定本操作 指導書。 1.1. 術語和定義術語和定義 在項目進行當中除正常履行招標程序采購的內容外， 下列兩種情況不采用招 標方式： 1.1. 分批合同執行：凡于總部采購中心招標確定的集中（戰略）采購相符的采 購內容，項目公司成本部依據簽訂的戰略協議的商務、技術條件為藍本， 按照項目的采購計劃，形成該項分批合同在
2、報總部采購中心審核后，與戰 略合作商簽署并履行。 1.2. 項目公司直接采購：指受時間、產品及行業壟斷影響，無法通過招標方式 確定的采購內容。這種情況下，采用的直接與供方洽談或購買等方式。 2.2. 職責職責 2.1. 項目公司成本部 2.1.1. 負責編制與戰略協議相符合的分批合同文本。 2.1.2. 負責推進分批合同按照采購計劃簽訂。 2.1.3. 負責履行分批合同的相關招投標手續。 2.1.4. 負責編制項目直接采購報告，并在得到公司總部采購中心批準后簽署具 體辦理采購合同。 2.2. 項目公司工程部 2.2.1. 參與具體采購，審核技術要求。 2.2.2. 負責具體采購合同履行。 2.
3、3. 公司總部采購中心。 2.3.1. 批準免招投標項目。 3.3. 工作程序工作程序 3.1 分批合同執行的工作程序 3.1.1 集中（戰略）招標的中標通知書發出后，由北京萬通地產股份有限公司與 供方簽署戰略合作協議。采購中心同時書面向公司總部工程管理中心、公 司總部設計中心、公司總部成本管理中心及各項目公司書面通知。包括注 明聯系人的姓名、電話等聯系方式。 3.1.2.項目公司成本部按照項目采購計劃， 組織完成向戰略合作商提供某項分批 合同的具體技術與商務要求， 由戰略合作商根據戰略合作協議在采購計劃 規定的時限內， 向項目公司成本部提交針對簽署該項目的分批合同所需要 的深化設計圖紙，質量
4、、標準、規范和規定、進度、合同價格、付款方式、 驗收和保修等內容在內的書面成果文件。 3.1.3. 項目公司成本部按照項目采購計劃，組織審查戰略合作商提交的該分批 合同，報公司總部采購中心審核。 公司總部采購中心在 5 個工作日內完成對分批合同的審核。 向項目公司成 本部書面通知，由分批合同的當事人雙方簽署并履行。 3.1.4.項目公司按照公司總部采購中心的書面通知，負責簽署分批合同。分批合同 在任何方面不得與戰略協議發生沖突。對于協議書中未涉及的內容，如需要 修改或補充，必須經過公司總部采購中心書面批準。 3.1.5.分批合同的執行人為項目公司。 3.1.6.項目公司將簽署完的一份合同副本或
5、復印件向公司總部采購中心報送存 檔。 3.1.7.項目公司在合同履行生效期間,如發生的合同變更內容超出該分批合同的 相關條款或規定時，應向公司總部采購中心書面報告解決。 3.1.8.該分批合同如需履行相關招投標手續的，由項目公司成本部負責。 采購經理對分批合同執行的各項工作進行服務、配合、協調與監督。 3.2. 項目公司直接采購的范圍 3.2.1. 以下情況下，采取項目直接采購方式： a）因市場壟斷原因，供方不足三家的。 b）明碼標價的商場售賣產品且供方不直接銷售的。 c）不在計劃內的緊急采購，無法保證招標采購過程所需要的時間。 d）行政專營項目，如供電、供水、供氣、有線電視工程等。 3.3.
6、 項目公司直接采購的計劃 3.4. 項目直接采購審批 3.4.1. 對于因市場壟斷原因，供方不足三家的；明碼標價的商場售賣產品且供 方不直接銷售的；不在計劃內的緊急采購，無法保證招標采購過程所需 要的時間的直接采購，由項目公司成本部填寫免招投標項目審批表 ， 報項目總經理審查，報總部采購中心批準。 3.4.2. 對于行政專營項目，采購中心已在采購計劃中注明授權的直接采購的項 目，由項目公司成本部直接負責操作，報項目公司工程副總審查，項目 公司總經理批準，并向公司總部采購中心、公司總部成本管理中心提交 報告，說明情況。 3.4.3. 對于行政專營項目，公司總部采購中心無注明的，由項目公司成本部填 寫免招投標項目審批表 ，報項目公司總經理審查，報公司總部采購中 心批準，獲得相應授權。 3.5. 編制招標文件 3.6. 供方上報方案和價格 3.6.1. 項目公司工程部審核技術的合理性。 3.6.2. 項目公司成本部審核商務的合理性。 3.6.3. 報項目公司工程副總批準。 3.7. 對于直接采購，由項目公司工程部、項目公司成本部兩個部門三人以上與 供方洽談，項目公司成本部經辦簽署合同。 3.8. 合同向公司總部成本管理中心報備。 4.4. 相關記錄相關記錄
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