1、1部門 文件名*地區*項目開盤前風險檢查（2017版）*地區運營部客戶中心*年*月2龍湖集團開盤風險檢查匯報模板內容一、項目概述二、開盤前風險檢查情況3部門 文件名一.項目概述1.1.項目整體情況項目整體情況2.本次開盤內容4龍湖集團開盤風險檢查匯報模板1.11.1項目整體情況項目整體情況附總圖附總圖項目介紹（四至、周邊配套優劣勢等）：項目介紹（四至、周邊配套優劣勢等）：5龍湖集團開盤風險檢查匯報模板1.11.1項目整體情況項目整體情況規劃指標、贈送空間、消防規范要求等指標差異點說明規劃指標、贈送空間、消防規范要求等指標差異點說明（如有）（如有）項目介紹（關鍵規劃經濟指標說明，總項目介紹（關鍵

2、規劃經濟指標說明，總建筑面積、容積率、綠地率、戶數、車建筑面積、容積率、綠地率、戶數、車位數等）：位數等）：重點說明：重點說明：規劃指標與銷售承諾是否存在差異點。規劃指標與銷售承諾是否存在差異點。贈送空間實現形式與銷售承諾是否存在贈送空間實現形式與銷售承諾是否存在差異點。差異點。消防道路、回車場、保溫材料、防火隔消防道路、回車場、保溫材料、防火隔離帶等與銷售承諾是否存在差異點。離帶等與銷售承諾是否存在差異點。p 原則上不允許出現規劃指標等原則上不允許出現規劃指標等與銷售承諾不一致的情況與銷售承諾不一致的情況p 原則上贈送空間的改建或改造原則上贈送空間的改建或改造實施實施主體必須為業主或獨立第主

3、體必須為業主或獨立第三方，實施時間必須為交房后三方，實施時間必須為交房后。p 原則上不允許出現原則上不允許出現消防道路、消防道路、撲救場地、保溫材料撲救場地、保溫材料、消防隔、消防隔離帶等與消防設計規范不符的離帶等與消防設計規范不符的情況情況6龍湖集團開盤風險檢查匯報模板1.11.1項目整體情況項目整體情況項目運營節奏，附圖說明項目運營節奏，附圖說明各期別指標說明（業態、面積、戶數、各期別指標說明（業態、面積、戶數、開工、交付時間）：開工、交付時間）：7龍湖集團開盤風險檢查匯報模板1.11.1項目整體情況項目整體情況項目銷售開盤節奏，附圖說明項目銷售開盤節奏，附圖說明各期別指標說明（業態、面積

4、、戶數、各期別指標說明（業態、面積、戶數、開工、交付時間、售價等）：開工、交付時間、售價等）：8部門 文件名一.項目概述1.項目整體情況2.2.本次開盤內容本次開盤內容9龍湖集團開盤風險檢查匯報模板1.21.2本次開盤內容本次開盤內容附圖說明附圖說明開盤范圍、套數、戶型等說明：開盤范圍、套數、戶型等說明：10部門 文件名二、開盤前風險檢查情況1.1.法律底線法律底線2.2.銷售道具與銷講話術銷售道具與銷講話術3.3.銷售活動銷售活動4.4.易引發客戶投訴的重點問題易引發客戶投訴的重點問題5.5.項目全周期風險控制表項目全周期風險控制表回顧回顧2.12.1法律底線法律底線序號 檢查內容1）土地使

5、用權轉讓合同2）土地使用權證3）施工總包合同4）商品房買賣合同及補充條款5）商品房買賣合同附圖6）合同配置標準7）代征代建用地協議8）學校、醫院、公交等各類配套設施合作合同學校、醫院、公交等各類配套設施合作合同9）水、電、燃氣、電話、寬帶網絡、有線電視等基礎設施設備配套合同10）商品房預售許可證11）選聘物業管理企業12）前期物業服務合同13）臨時管理規約總體分值占比總體分值占比3030分，明細如下：分，明細如下：12龍湖集團開盤風險檢查匯報模板2.12.1法律底線法律底線插入截屏或掃描件，審批編號，證件號等插入截屏或掃描件，審批編號，證件號等2.1.12.1.1：土地使用權轉讓合同差異說明：

6、土地使用權轉讓合同差異說明：1.核對代征綠地、周邊水系、市政河道等關系說明2.是否取得完整土地權利，有摘牌成交確認書（掛牌土地）、土地使用權出讓合同（土地使用權轉讓合同）3.核對土地出讓合同要求設計或報建指標4.核對土地出讓合同規定的公司其他義務5.核對政策性用房的約定（如有）6.以上差異點應對措施、責任人與回顧機制說明13龍湖集團開盤風險檢查匯報模板2.12.1法律底線法律底線插入截屏或掃描件插入截屏或掃描件2.1.22.1.2：土地使用權證差異說明：土地使用權證差異說明：1.證件獲取情況說明2.土地使用權如已抵押，有可行措施保證抵押及時解除3.土地使用權如果被抵押且銷售時不能解除，銷售時已

7、采取對應措施告知購房人4.核對土地使用權證對應的土地使用權人、土地使用年限、用途，與銷售合同及銷售宣傳的差異5.核對土地證的紅線范圍與我司實際建設用地范圍14龍湖集團開盤風險檢查匯報模板2.12.1法律底線法律底線插入截屏或掃描件，合同編號插入截屏或掃描件，合同編號2.1.32.1.3：施工總包合同主要條款說明：施工總包合同主要條款說明：1.合同竣工時間、保修期等與房屋銷售合同一致，相關內容對公司沒有違約風險或其他風險15龍湖集團開盤風險檢查匯報模板2.12.1法律底線法律底線插入合同模板，審批鏈接，合同編號等插入合同模板，審批鏈接，合同編號等2.1.42.1.4：商品房買賣合同及補充條款主要

8、條款說明：商品房買賣合同及補充條款主要條款說明：1.是否采用集團統一模板2.核查合同項目名稱和地名命名批復一致3.建筑結構形式和工程設計是否一致4.層高的約定與建造交付標準是否一致5.交房條件具備可操作性（當地規范、工程實際條件等）6.配套交付時間與運營時間差異7.產證辦理時間與義務的約定合理性,預告預告登記情況梳理登記情況梳理（如有）。（如有）。8.有涉及特殊技術要點的表達，與相關法規、規范、主管部門要求一致9.關于會所、學校、幼兒園、車位的所有權約定準確，相鄰權益、后期經營收益的分割合理10.核對庭院、露臺、地下室等部位的權益約定準確性，涉及贈送、改建的，免責表達、交付標準，改造與驗收、改

9、造工期與工作量是否做了充分預案11.分期建設的，對于配套等的分期交付有補充約定12.付款方式及時間的約定是否與房屋性質、業態匹配13.銀行的合作，抵押、擔保責任的明確；產權辦理約定與我司承擔的連帶擔保責任匹配14.重大的紅線內外不利因素是否列入補充條款予以免責15.約定代收費或預交費用的,約定內容合理合法16龍湖集團開盤風險檢查匯報模板2.12.1法律底線法律底線審批單號、鏈接，掃描件等審批單號、鏈接，掃描件等2.1.52.1.5：商品房買賣合同附圖說明：商品房買賣合同附圖說明：1.合同附圖的制作及使用嚴格按照集團合同附圖管理辦法實施2.涉及使用功能的,名稱標識及圖例準確3.宣傳物料附圖與合同

10、附圖保持一致4.附圖全部為商品房買賣合同配置的相關項內容5.合同附圖與設計、施工標準一致6.附小區平面圖的，平面圖與最終規劃一致17龍湖集團開盤風險檢查匯報模板2.12.1法律底線法律底線審批單號、鏈接，掃描件等審批單號、鏈接，掃描件等2.1.62.1.6：合同配置標準核對：合同配置標準核對：1.不準確或夸張的修飾用詞核對2.涉及保修期的，保修期的約定有依據3.交付標準和宣傳、設計、施工標準一致18龍湖集團開盤風險檢查匯報模板2.12.1法律底線法律底線審批單號、鏈接，掃描件等審批單號、鏈接，掃描件等2.1.72.1.7：代征代建用地協議：代征代建用地協議：1.是否已與政府相關主管部門簽署代征

11、代建協議2.核查代征代建協議中約定的公司相關義務是否已按時履行，如未履行則已取得主管部門書面許可3.代征代建的信息宣傳中能確保正確告知業主4.代征代建協議中相關費用如需要業主承擔，已有措施確保在銷售過程中取得業主同意5.紅線外用地上建設或收益，有明確依據19龍湖集團開盤風險檢查匯報模板2.12.1法律底線法律底線審批單號、鏈接，掃描件等審批單號、鏈接，掃描件等2.1.82.1.8：學校、醫院、公交等各類配套：學校、醫院、公交等各類配套設施合作合同：設施合作合同：1.批復、合作協議等確定的事宜與規劃、設計、合作方的主管部門管理要求相符合2.批復、合作協議等確定的事宜與對外宣傳、向業主承諾的內容相

12、符合20龍湖集團開盤風險檢查匯報模板2.12.1法律底線法律底線審批單號、鏈接，掃描件等審批單號、鏈接，掃描件等2.1.92.1.9：水、電、燃氣、電話、寬帶網：水、電、燃氣、電話、寬帶網絡、有線電視等基礎設施設備配套合同：絡、有線電視等基礎設施設備配套合同：1.能否按計劃建成，銷售合同確定的時間與此一致2.銷售合同中的交付條件與當地對口主管部門的要求/合作協議相匹配3.如當地主管部門無要求，實際銷售合同中的交付條件須與當地常規相符/與工程實際相匹配21龍湖集團開盤風險檢查匯報模板2.12.1法律底線法律底線掃描件，鏈接、證件編號等掃描件，鏈接、證件編號等2.1.102.1.10：商品房預售許

13、可證：商品房預售許可證：1.是否能確保在銷售前取得該證2.該證許可銷售的范圍與運營節奏一致，開盤范圍一致3.開盤時間是在取證后10日內，如不是，則開盤有被行政處罰之風險（如有當地規定）22龍湖集團開盤風險檢查匯報模板2.12.1法律底線法律底線審批鏈接、合同編號、掃描件等審批鏈接、合同編號、掃描件等2.1.112.1.11：選聘物業管理企業：選聘物業管理企業：1.當地若明確要招投標，公司已按規定執行2.中標企業具備相關資質，無違約風險3.根據當地主管部門的要求辦理完成物業備案手續（資質、價格、合同等）4.物業服務各項收費不違反當地規定23龍湖集團開盤風險檢查匯報模板2.12.1法律底線法律底線

14、審批鏈接、合同編號、掃描件等審批鏈接、合同編號、掃描件等2.1.122.1.12：前期物業服務合同：前期物業服務合同：1.物業管理費的約定合法2.代收費用/增值服務的約定合法、合規、合理3.對共有部分經營收益的約定合法4.物業管理服務的明細與實際相符5.合同中公區、配置標準的表達與銷售合同的配置標準及實際建造標準相符24龍湖集團開盤風險檢查匯報模板2.12.1法律底線法律底線審批鏈接、合同編號、掃描件等審批鏈接、合同編號、掃描件等2.1.132.1.13：臨時管理規約：臨時管理規約：1.同時存在商業和住宅業主的，公約內容是否已覆蓋或區別約定25部門 文件名二、開盤前風險檢查情況1.1.法律底線

15、法律底線2.2.銷售道具與銷講話術銷售道具與銷講話術3.3.銷售活動銷售活動4.4.易引發客戶投訴的重點問題易引發客戶投訴的重點問題5.5.項目全周期風險控制表項目全周期風險控制表回顧回顧2.22.2銷售道具與銷講話術銷售道具與銷講話術序號 檢查內容1）要點批復、公建配套批復、項目總規劃圖、詳規圖、各期總平面圖2）沙盤、模型3）各種印刷品及廣告（含樓書、戶型圖、宣傳單頁、報刊廣告、戶外廣告、媒體廣告等）4）樣板間5）體驗區6）售場表達7）銷售說辭與話術8 8）地方政策性執行標準地方政策性執行標準總體分值占比總體分值占比3030分，明細如下：分，明細如下：27龍湖集團開盤風險檢查匯報模板2.22

16、.2銷售道具與銷講話術銷售道具與銷講話術分項核對情況說明列表分項核對情況說明列表2.2.12.2.1：要點批復、公建配套批復、項目總：要點批復、公建配套批復、項目總規劃圖、詳規圖、各期總平面圖：規劃圖、詳規圖、各期總平面圖：1.物業服務用房已按照規劃批復面積設計、施工，面積及位置符合國家及地方法規相關規定2.車位，包括車位數、車位比例、車位分布情況宣傳與實際情況一致3.樓盤或小區的主要經濟指標，包括占地面積、建筑面積、容積率、總戶數、主要戶型等4.綠化指標，包括綠地率、綠化覆蓋率、綠地面積（總綠地面積、人均/戶均綠地面積）、水面面積等數據與宣傳一致5.配套：學校、會所、公共娛樂健身場所，老人活

17、動中心、社康中心、泛會所、泳池、兒童活動場所、商業餐飲、超市、管理用房、員工值班宿舍、等等配套的面積、位置與宣傳相符6.不利因素（如：變配電房、水泵房、垃圾轉運站、老人活動中心、社康中心、會所、泛會所、泳池、兒童活動場所、商業餐飲、超市、管理用房、員工值班宿舍、公共廁所、人工湖、濕地、噴泉等配套設施的位置、大小等）與宣傳（公示）相符28龍湖集團開盤風險檢查匯報模板2.22.2銷售道具與銷講話術銷售道具與銷講話術照片、圖紙、審批鏈接等照片、圖紙、審批鏈接等2.2.22.2.2：沙盤、模型：沙盤、模型：1.提示語內容準確、字體/位置醒目，標有比例尺，比例尺準確2.建筑物的朝向/間距、綠地、景觀、園

18、區主要出入口、車庫出入口、后期開發用地、周邊道路/環境/配套等標識準確3.對后期開發用地、市政規劃道路、市政規劃設施的提示或介紹準確4.公共設備及周邊配套等在沙盤以及總平面圖上標注或相關說明5.沙盤模型（如無沙盤模型，需提供沙盤制作過程監控、點評紀要等）；如售樓處未開放的，以外展沙盤、臨時售樓處沙盤等為依據6.沙盤上車位的標示與總圖相符（車位的位置和個數與規劃報建相符）7.對變電室、配電房、水泵房、垃圾轉運站、中央空調冷凝塔、機動車出入口、通訊發射裝置、高壓線路、老人/兒童活動場所、社康中心、會所、泳池、商業餐飲、超市、學校、物業用房、公廁、園林水景、煤氣/供暖站等紅線內的不利因素及配套設施，

19、在總圖或宣傳彩頁上準確標示具體位置8.建筑物的整體布局、朝向、間距、外立面、窗戶、陽臺、花園、地平標高等標注準確9.紅線范圍內的道路、綠地、景觀、后期開發用地等標識準確10.對紅線范圍外環境的標識與實際一致11.對后期開發用地、市政規劃道路、市政規劃設施等可能變動有特別提示12.是否已對沙盤及模型拍照或攝像存檔/公證29龍湖集團開盤風險檢查匯報模板2.22.2銷售道具與銷講話術銷售道具與銷講話術審批鏈接，注冊受理證明等審批鏈接，注冊受理證明等2.2.32.2.3：各種印刷品及廣告（含樓書、戶型圖、宣傳單頁、報刊廣告、：各種印刷品及廣告（含樓書、戶型圖、宣傳單頁、報刊廣告、戶外廣告、媒體廣告等）

20、戶外廣告、媒體廣告等）：1.案名查詢，確定案名前進行工商查詢、注冊以規避風險（公示）相符2.是否設有房產升值、保值或投資回報的不當許諾3.對房屋本身的介紹準確：主體結構形式、尺寸(進深、開間、層高)及其它賣點（景觀、朝向、間距、花園、閣樓、露臺、陽臺、飄窗等）、贈送（政策、價值、表現形式等）4.對銷售價格的介紹清晰：均價、起價、某套房屋的具體價格以及價格優惠條件、價格有效期等；樓王等高價值房源的主要溢價點；低總價房屋負面因素影響的定價依據5.宣傳的設備和材料與承諾的交付標準一致：電梯、室內潔具、櫥柜、門窗、燃氣灶、抽油煙機、電器、暖氣片、插頭插座、燈具等的品牌及性能；如設備和材料有替代的可能，

21、則有準確、醒目的提示6.對本項目或整個小區的主要經濟技術指標的表述與規劃一致：占地面積、建筑面積、容積率、總戶數、樓棟數、主力戶型等7.關于小區綠地率、綠化覆蓋率、綠地面積：（總綠地面積、人均/戶均綠地面積、水面面積等指標的宣傳與規劃一致）8.對小區配套娛樂、康體設施的承諾與實際相符：會所、泳池、體育健身設施、球場/館等的位置、名稱、數量或面積、功能；是否為有償使用，是否業主專用9.小區配套的教育設施的宣傳與規劃一致，無不當承諾，即：幼兒園、學校、托兒所是否有、何種辦學模式、規模有多大、誰經營、如何收費、需何種入學資格、何時交付使用等30龍湖集團開盤風險檢查匯報模板2.22.2銷售道具與銷講話

22、術銷售道具與銷講話術審批鏈接，掃描件，照片，小樣等審批鏈接，掃描件，照片，小樣等2.2.32.2.3：各種印刷品及廣告（含樓書、戶型圖、宣傳單頁、報刊廣告、：各種印刷品及廣告（含樓書、戶型圖、宣傳單頁、報刊廣告、戶外廣告、媒體廣告等）戶外廣告、媒體廣告等）：10.商場、商鋪、郵局、社康中心等小區配套商業服務設施宣傳與規劃一致，無不當承諾，對所在位置、經營主體、經營業態、經營期限有相應的提示11.小區車位/車庫的面積、數量、車位比例：是否與規劃一致，處理方案（出租、銷售、可租可售）和價格是否確定12.小區燃氣/供暖服務商、采暖方式、收費標準的宣傳與實際相符13.有關物業服務的內容恰當，包括：物業

23、服務企業的名稱、資質（不得偷換概念）真實、管理方式（開放式或者封閉式）確定、服務內容無承諾風險（如24小時保安巡邏、代收快遞、安全保障、車輛代駕、管家服務等），服務定額收費標準明確14.交通配套無不當承諾：對業主班車、直達巴士是否有免費接送的承諾，有規避運營風險的提示15.本項目周邊市政配套:（地鐵、輕軌、公交、公園綠地、海景山景、名校、名勝、銀行、商場、體育館、書店）等交通問題商業設施的介紹是否注明信息的來源和現狀截止時間，有僅介紹信息不提供保證的提示語，對尚在規劃建設中的配套設施有特別提示16.建筑物的整體布局、朝向、間距、外立面、窗戶、陽臺、花園、地平標高等標注準確17.紅線范圍內的道路

24、、綠地、景觀、后期開發用地等標識18.對紅線范圍外重大不利因素（噪聲、惡臭、污染、輻射、危險源等）宣傳資料中有公示19.宣傳物料已通過內部審核會簽，且已經過合法的登記、審批程序31龍湖集團開盤風險檢查匯報模板2.22.2銷售道具與銷講話術銷售道具與銷講話術審批鏈接，掃描件，照片，小樣等審批鏈接，掃描件，照片，小樣等2.2.32.2.3：各種印刷品及廣告（含樓書、戶型圖、宣傳單頁、報刊廣告、：各種印刷品及廣告（含樓書、戶型圖、宣傳單頁、報刊廣告、戶外廣告、媒體廣告等）戶外廣告、媒體廣告等）：20.對后期開發用地、市政規劃道路、市政規劃設施等可能有變動有特別提示21.售樓書、海報、報刊廣告是否有廣

25、告為要約的提示語，內容準確，字體、位置恰當22.委托代理公司銷售的，已注明代理公司的名稱23.核對有沒有以時間代替實際距離表達的內容24.提供按揭購房的，對按揭資質、合作銀行、最高貸款額度及年限有提示25.對使用的圖片屬于實景圖還是效果圖有相應標識26.使用的區位圖、戶型圖、總平面圖、規劃效果圖有免責提示語，內容準確，字體、位置醒目27.廣告宣傳資料已存檔備查32龍湖集團開盤風險檢查匯報模板2.22.2銷售道具與銷講話術銷售道具與銷講話術照片、審批鏈接等照片、審批鏈接等2.2.42.2.4：樣板間：樣板間：1.對裝修示范單位、交付標準示范單位及合同配置標準已分別進行差異核對與免責提示，提示語準

26、確，字體、位置醒目2.對室內結構與交付標準顯著不一致之處已進行提示，提示語準確，字體、位置醒目3.贈送物品或不屬于交付范圍的物品是否有特別提示4.現場有安全防范措施及提示33龍湖集團開盤風險檢查匯報模板2.22.2銷售道具與銷講話術銷售道具與銷講話術照片、審批鏈接等照片、審批鏈接等2.2.52.2.5：體驗區：體驗區：1.景觀配置標準與實際的差異性提示與免責硬景：用材、鋪裝等；軟景：品種、株型、種植密度等2.參觀區內敏感區域提示牌設置是否到位，內容準確34龍湖集團開盤風險檢查匯報模板2.22.2銷售道具與銷講話術銷售道具與銷講話術照片、審批鏈接等照片、審批鏈接等2.2.62.2.6：售場表達：

27、售場表達：1.接待中心內對景觀、與戶內交房標準的美化展示是否準確到位言之有據（若有）2.商品房預售許可證、商品房銷售管理辦法、城市商品房預售管理辦法、已填寫的商品房買賣合同示范文本及補充協議、前期物業服務合同、臨時管理規約、住宅質量保證書（如有）、住宅使用說明書（如有）、委托代理機構銷售的授權委托書（如有）、建筑節能公示等文件是否完整3.“會所或售樓處的階段性使用功能、經營模式的銷售宣傳與實際相符；或者持續長期經營目標與現階段運營模式相符符，但未作完整宣傳可能導致受眾誤解”35龍湖集團開盤風險檢查匯報模板2.22.2銷售道具與銷講話術銷售道具與銷講話術內容、掃描件、審批鏈接等內容、掃描件、審批

28、鏈接等2.2.72.2.7：銷售說辭與話術：銷售說辭與話術：1.銷講說辭會簽意見是否按要求完成審批2.核對是否有不當承諾和夸大脫離實際的說辭，說辭表述是否清晰準確沒有歧義36龍湖集團開盤風險檢查匯報模板2.22.2銷售道具與銷講話術銷售道具與銷講話術地方政策的內容、掃描件、等地方政策的內容、掃描件、等2.2.82.2.8：政策性的執行標準：政策性的執行標準：1.1.銷售物料、戶外廣告與當地政府要求的銷售物料、戶外廣告與當地政府要求的合規性；合規性；2.2.地區房地產市場調控政策的要求對照；地區房地產市場調控政策的要求對照；3.3.補充協議和改造協議與地方法規沖突補充協議和改造協議與地方法規沖突

29、；37部門 文件名二、開盤前風險檢查情況1.1.法律底線法律底線2.2.銷售道具與銷講話術銷售道具與銷講話術3.3.銷售活動銷售活動4.4.易引發客戶投訴的重點問題易引發客戶投訴的重點問題5.5.全景計劃與進度全景計劃與進度6.6.二階段啟動會風險二階段啟動會風險回顧回顧2.32.3銷售活動銷售活動序號 檢查內容1）開盤流程、組織、計劃與應變2）集中簽約3 3）客戶簽署資料和文件的目錄客戶簽署資料和文件的目錄總體分值占比總體分值占比1010分，明細如下：分，明細如下：39龍湖集團開盤風險檢查匯報模板2.32.3銷售活動銷售活動內容內容+審批鏈接審批鏈接2.3.12.3.1：開盤流程、組織、計劃

30、與應變：開盤流程、組織、計劃與應變：1.認購辦法、認購文件是否符合集團要求、法律規范；2.開盤方案等是否按照集團要求完成審批車位，包括車位數、車位比例、車位分布情況宣傳與實際情況一致3.開盤方案（銷售活動的流程、是否進行書面銷售承諾）；4.銷售事故控制；（如是否考慮銷售現場安全措施、臨時停車/危險提示/政務協調等）；是否制定特殊或緊急情況應變計劃，是否對現場客戶投訴有預控與針對性的應對方案（包括但不限于：下雨雨傘準備多少、插隊、轉讓順序號碼牌、未交誠意金便想要購房等等）40龍湖集團開盤風險檢查匯報模板2.32.3銷售活動銷售活動內容內容+審批鏈接審批鏈接2.3.22.3.2：集中簽約：集中簽約

31、：1.簽約流程的落實：誰簽約、誰審核、誰蓋章、誰存檔41龍湖集團開盤風險檢查匯報模板2.32.3銷售活動銷售活動檔案袋、柜檢查、檔案目錄建立實物檢查檔案袋、柜檢查、檔案目錄建立實物檢查2.3.22.3.2：客戶資料和簽署文件目錄：客戶資料和簽署文件目錄：1.1.客戶檔案管理流程落實說明客戶檔案管理流程落實說明2.2.檔案袋、檔案柜建立、檔案明細目錄貼檔案袋、檔案柜建立、檔案明細目錄貼到檔案袋上要求到檔案袋上要求42部門 文件名二、開盤前風險檢查情況1.1.法律底線法律底線2.2.銷售道具與銷講話術銷售道具與銷講話術3.3.銷售活動銷售活動4.4.易引發客戶投訴的重點問題易引發客戶投訴的重點問題

32、5.5.項目全周期風險控制表項目全周期風險控制表回顧回顧2.42.4易引發客戶投訴的重點問題易引發客戶投訴的重點問題序號 檢查內容1）紅線內不利因素公示2）紅線外不利因素公示3）其他客戶敏感問題總體分值占比總體分值占比2020分，明細如下：分，明細如下：44龍湖集團開盤風險檢查匯報模板2.42.4易引發客戶投訴的重點問題易引發客戶投訴的重點問題內容內容+審批鏈接等審批鏈接等2.4.12.4.1：紅線內不利因素公示：紅線內不利因素公示：1.公示牌的標題和內容表達準確，公示牌是否設置2.公示放置位置的合理性，是否進行公證3.公示內容含有：變配電房、水泵房、垃圾轉運站、員工值班宿舍、公共廁所位置、大

33、小、有無（業主不太喜歡等等）4.集中排風井、垃圾站位置、與園區相鄰商業、車庫出入口5.幼兒園、超市收貨場、垃圾站位置；6.分期開發的土地規劃，如別墅區后期可能周邊出現高層7.是否在公示所附的平面圖或示意圖上準確標識8.公示的重大的顯性不利因素及價格有關的特定因素，是否列入買賣合同附件中，是否有存檔等45龍湖集團開盤風險檢查匯報模板2.42.4易引發客戶投訴的重點問題易引發客戶投訴的重點問題內容內容+審批鏈接等審批鏈接等2.4.22.4.2：紅線外不利因素公示：紅線外不利因素公示：1.有對外公示牌2.是否公示可能產生噪音的因素：機場、鐵路、公路、立交橋、工廠、集市、學校、車站、貨場等3.是否公示

34、可能產生的異味的因素：垃圾場、污水河/塘、屠宰場、皮革廠，養禽，畜場、動物園等4.是否公示可能污染環境的因素：造紙廠、化工廠、橡膠廠、廢品廠、產生灰塵的場所等5.是否公示可能有輻射的因素：高壓線路、微波信道、無線通訊基站等6.是否公示普通公眾所禁忌的因素：殯儀館、火葬場、公墓、監獄、或者看守所、刑場、核電站、油氣庫、危險品倉庫等7.對存在環境變遷可能的因素是否特別提示：規劃中的惡公路、鐵路、高架橋建設，現狀綠地、景觀、水面、樹林等發生變化46龍湖集團開盤風險檢查匯報模板2.42.4易引發客戶投訴的重點問題易引發客戶投訴的重點問題內容內容+審批鏈接等審批鏈接等2.4.32.4.3：其他客戶敏感問

35、題：其他客戶敏感問題：1.景觀面或采光面受到影響：（如：建筑構架、室外門廊等形成遮擋但合同附圖無法體現、設施設備用房等影響采光或遮擋視線但模型不好表達的；）2.園區內的車庫出入口相鄰戶是否告知3.私家花園邊界、異形和公共區域的銜接處理細節，私家花園因高差原因導致景觀面差異巨大，安全防護欠佳4.環境環境中的構筑物影響景觀風水等問題（如突出地面的車庫通風口），關鍵的節點景觀消失或萎縮等；（別墅及花園洋房項目容易出現）5.煙道、排氣孔等嚴重影響后期使用的6.社區商鋪和酒店、商業門面的相關問題關注，是否與項目各項宣傳及施工圖匹配7.如有日照不滿足規范的房屋，需有可行的處理方案8.室內空氣質量、建筑隔聲

36、和民用建筑節能措施等需與國家法律法規、當地政府相關規定相匹符9.與銀行的合作，抵押、擔保責任的明確；產權辦理約定與我司承擔的連帶擔保責任匹配；與銀行、政府相關部門的資金監管的明確47部門 文件名二、開盤前風險檢查情況1.1.法律底線法律底線2.2.銷售道具與銷講話術銷售道具與銷講話術3.3.銷售活動銷售活動4.4.易引發客戶投訴的重點問題易引發客戶投訴的重點問題5.5.項目全周期風險控制表項目全周期風險控制表風險回顧風險回顧48龍湖集團開盤風險檢查匯報模板2.52.5項目全周期風險控制表項目全周期風險控制表風險回顧風險回顧風險列表風險列表對進展、新增風險進行重點描述49龍湖集團開盤風險檢查匯報模板謝謝聆聽！