1、糾正與預(yù)防措施控制程序糾正與預(yù)防措施控制程序 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修修訂訂內(nèi)容內(nèi)容 修修訂訂人人 審核人審核人 批準人批準人 2009-8-31 B/0 根據(jù)公司部門職責(zé)、權(quán)限 調(diào)整做相應(yīng)修訂 潘靜 舒而桑 張廣志 2010-3-31 B/1 糾正與預(yù)防措施報告 增加“審核” 、 “批準” 、和 三個“部門經(jīng)理”簽字欄 袁晏 張廣志 吳有富 糾正與預(yù)防措施控制程序 支持性文件管理者代表風(fēng)險管理部責(zé)任部門 批準 是 否 通過 不批準 不通過 不批準 批準 有效 不合格控制程序 數(shù)據(jù)分析程序 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 質(zhì)量體系文件控制程序 糾正預(yù)防
2、措施審核 實施結(jié) 果評審 原因分析并制定 糾正與預(yù)防措施 相關(guān)體系更改 糾正與預(yù)防措 施立項申請 糾正/預(yù)防措施報告 存在不合格或 潛在不合格 實施糾正與預(yù) 防措施 不合格原因 是否跨部門 不合格處理 立項審批 原因分析并制定 糾正與預(yù)防措施 無效 糾正預(yù)防 措施審批 1. 目的目的 對潛在或已出現(xiàn)的不合格采取措施，消除潛在不合格或不合格的原因，防止不 合格的發(fā)生或再發(fā)生。 2. 適用范圍適用范圍 適用于公司各部門提出的糾正/預(yù)防措施的控制。 3. 術(shù)語和定義術(shù)語和定義 3.1. 不合格：未滿足要求（明示的、通常隱含或通常必須履行的需求和期望） 。 3.2. 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的
3、措施。 3.3. 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 3.4. 預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。 4. 職責(zé)職責(zé) 4.1. 責(zé)任部門對出現(xiàn)的或潛在的不合格實施糾正或預(yù)防措施。 4.2. 風(fēng)險管理部 4.2.1. 負責(zé)評審糾正/預(yù)防措施的有效性； 4.2.2. 對跨部門的不合格進行原因分析，組織實施糾正或預(yù)防措施； 4.2.3. 對糾正或預(yù)防措施實施結(jié)果進行評價。 4.3. 管理者代表 4.3.1. 批準糾正或預(yù)防措施的立項； 4.3.2. 批準糾正或預(yù)防措施的實施。 5. 工作程序工作程序 5.1. 發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格情況的
4、途徑： 5.1.1. 管理評審。 5.1.2. 內(nèi)/外部質(zhì)量體系審核。 5.1.3. 數(shù)據(jù)分析。 5.1.4. 過程測量和監(jiān)視。 5.1.5. 顧客投訴。 5.1.6. 顧客滿意測量。 5.1.7. 其它：公司任何部門、員工都可以提出不合格或潛在不合格情況。 5.2. 糾正/預(yù)防措施的立項： 5.2.1. 根據(jù)以下情況可以提出糾正預(yù)防措施，糾正預(yù)防措施可以形成 CH-QR-ZG21糾正與預(yù)防措施報告 ，也可以以相應(yīng)文件規(guī)定的形式體 現(xiàn)，包括： ）內(nèi)審的不合格項； ）管理評審提出的糾正預(yù)防措施； ）日常工作、檢查中發(fā)現(xiàn)的嚴重不合格； ）經(jīng)常頻繁發(fā)生的不合格； ）客戶投訴 5.2.2. CH-QR
5、-ZG21糾正與預(yù)防措施報告中應(yīng)詳細描述不合格發(fā)生時間和內(nèi) 容。 5.2.3. 管理者代表批準是否立項。 5.3. 不合格/潛在不合格原因分析 5.3.1. 由風(fēng)險管理部組織對跨部門發(fā)生的不合格/潛在不合格進行原因分析；由 責(zé)任部門經(jīng)理對發(fā)生在部門內(nèi)的不合格/潛在不合格的原因進行分析。 5.3.2. 不合格/潛在不合格的原因可以從以下幾個方面考慮： a） 體系文件未規(guī)定或不夠明確； b） 體系文件規(guī)定不適用或不實用； c） 資源不足，包括人員、設(shè)施、工作環(huán)境等； d） 員工能力不足、培訓(xùn)不夠； e） 員工未能夠按照文件要求有效執(zhí)行； f） 對體系及過程缺少有效監(jiān)控。 5.4. 糾正/預(yù)防方案的
6、制定和審批 5.4.1. 責(zé)任部門經(jīng)理對發(fā)生在部門內(nèi)的不合格/潛在不合格的糾正/預(yù)防措施結(jié) 果的評審后，必須將驗證情況匯報到風(fēng)險管理部, 由風(fēng)險管理部記錄 CH-QR-ZG22糾正與預(yù)防措施報告一覽表中。 5.4.2. 對跨部門發(fā)生的不合格/潛在不合格的糾正/預(yù)防方案由風(fēng)險管理部負責(zé) 制定，管理者代表審批。 5.4.3. 風(fēng)險管理部編制 CH-QR-ZG22糾正與預(yù)防措施報告一覽表 ，記錄所有 措施驗證的情況 5.4.4. 糾正/預(yù)防方案明確規(guī)定措施實施的責(zé)任人和完成時間。 5.4.5. 對于已發(fā)生的不合格按照 CH-OP-ZG09不合格控制程序進行處理。 5.5. 糾正/預(yù)防措施的實施 5.
7、5.1. 由責(zé)任部門和人員按照所確定的糾正/預(yù)防措施進行實施。 5.5.2. 實施結(jié)果應(yīng)記錄在 CH-QR-ZG21糾正與預(yù)防措施報告中。 5.6. 糾正/預(yù)防措施結(jié)果的評審 5.6.1. 對跨部門發(fā)生的不合格/潛在不合格的糾正/預(yù)防措施結(jié)果的有效性由風(fēng) 險管理部評審。 5.6.2. 對發(fā)生在部門內(nèi)的不合格/潛在不合格的糾正與預(yù)防措施結(jié)果的評審由責(zé) 任部門經(jīng)理負責(zé)。 5.6.3. 如果實施無效，則重新分析原因并制定實施方案，按 5.3-5.5 執(zhí)行。 5.6.4. 實施糾正與預(yù)防措施可能導(dǎo)致質(zhì)量體系文件的修改，文件的修改應(yīng)按 CH-OP-ZG02質(zhì)量體系文件控制程序執(zhí)行。 5.6.5. 內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正措施參見內(nèi)部質(zhì)量審核程序 。 6. 支持性文件支持性文件 6.1. CH-OP-ZG02質(zhì)量體系文件控制程序 6.2. CH-OP-ZG08內(nèi)部質(zhì)量審核程序 6.3. CH-OP-ZG09不合格控制程序 6.4. CH-OP-ZG10數(shù)據(jù)分析程序 7. 相關(guān)記錄相關(guān)記錄 7.1. CH-QR-ZG21糾正與預(yù)防措施報告 7.2. CH-QR-ZG22糾正與預(yù)防措施報告一覽表
全部分類
標準檢索
招標公告
免費下載資料庫
10000份+資源包
千萬vip文檔暢享下載
下載文檔文件編輯即用
網(wǎng)站精選百萬好案
百萬工程地產(chǎn)工作者都在用
微信掃一掃登錄
