1、設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)變更管理流程管理流程 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修訂修訂內(nèi)容內(nèi)容 修訂修訂人人 審核人審核人 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人 2008-10-28 B/0 流程概況中增加工程管理部/項(xiàng)目部職責(zé) “3、 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)細(xì)部處理 ” 江華 張廣志 吳有富 3.1.1 修改為“ 由提出部門(mén)填寫(xiě)設(shè)計(jì)變 更審批單經(jīng)評(píng)審后提交規(guī)劃設(shè)計(jì)部存檔及 發(fā)放。 ” 3.2.2 中 2）修改為“對(duì)于一般涉及觀感的建 筑變更 ” 3.2.2 新增“3） ” ，原來(lái)“3） ”修改為 “4） 影響到銷(xiāo)售承諾或項(xiàng)目規(guī)劃時(shí)須由 營(yíng)銷(xiāo)策劃部及項(xiàng)目發(fā)展部參與。 ” 3.3.2“材料/設(shè)備”修改

2、為“甲供材料/設(shè)備” 新增“3.3.3 由于設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的乙供材 料 ” ，原 3.3.3 修改為“ 圖紙（現(xiàn)場(chǎng) 細(xì)部處理、結(jié)構(gòu)、水電安裝專(zhuān)業(yè)由項(xiàng)目部提 出具體建議，規(guī)劃設(shè)計(jì)部及其他相關(guān)部門(mén)會(huì) 簽） ，由規(guī)劃設(shè)計(jì)部交設(shè)計(jì)單位蓋章確認(rèn)， 或由規(guī)劃設(shè)計(jì)部傳真給設(shè)計(jì)單位 ” 2009-12-10 B/1 在各部門(mén)意見(jiàn)中加上“項(xiàng)目發(fā)展部意見(jiàn)” 彭峰 張廣志 吳有富 1 1、流程概況流程概況 流程目的流程目的 對(duì)設(shè)計(jì)變更的原因、方案進(jìn)行論證和統(tǒng)計(jì)，使設(shè)計(jì)變更按規(guī)范程序 進(jìn)行，并提高設(shè)計(jì)管理能力。 適用范圍適用范圍 施工圖完成后設(shè)計(jì)方面的變更控制，包括建筑、景觀、裝修工程。 定義定義 1. 設(shè)計(jì)變更： 施

3、工圖完成后進(jìn)行的需要補(bǔ)充或修改圖紙的變更。 設(shè) 計(jì)變更是對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行完善、 修改及優(yōu)化， 需要設(shè)計(jì)單位的簽 字、蓋章。 2. 一般變更：指不涉及建筑外觀、建筑功能布局、裝修方案、景觀 方案、結(jié)構(gòu)型式、給排水方案、暖通方案、電氣方案、智能化方 案，對(duì)質(zhì)量、工期、客戶(hù)承諾和政府規(guī)劃設(shè)計(jì)要求不產(chǎn)生影響的 變更。 3. 重大變更：指涉及建筑外觀、建筑功能布局、裝飾方案、景觀方 案、結(jié)構(gòu)型式、給排水方案、暖通方案、電氣方案、智能化方案， 對(duì)質(zhì)量、工期、客戶(hù)承諾和政府規(guī)劃設(shè)計(jì)產(chǎn)生影響的變更。 流程主導(dǎo)及流程主導(dǎo)及 參與部門(mén)參與部門(mén) 規(guī)劃設(shè)計(jì)部（主導(dǎo)） 、工程管理部、項(xiàng)目部、項(xiàng)目發(fā)展部、營(yíng)銷(xiāo)策劃 部、成本

4、管理部、物業(yè)公司 上游流程名稱(chēng)上游流程名稱(chēng) 下游流程名稱(chēng)下游流程名稱(chēng) 子流程名稱(chēng)子流程名稱(chēng) 施工圖設(shè)計(jì)管理流程 現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程 工程管理流程 工程預(yù)結(jié)算管理指引 部門(mén)部門(mén) 流程中承擔(dān)職責(zé)流程中承擔(dān)職責(zé) 總經(jīng)理 1、審批 20 萬(wàn)元以上的設(shè)計(jì)變更。 設(shè)計(jì)總監(jiān) 1、審批 5 萬(wàn)元20 萬(wàn)元（含）的設(shè)計(jì)變更。 規(guī)劃設(shè)計(jì)部 1、各類(lèi)設(shè)計(jì)變更信息收集、整理； 2、組織相關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行可行性論證； 3、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)修改和設(shè)計(jì)單位的聯(lián)系管理； 4、審批 5 萬(wàn)元（含）以下的設(shè)計(jì)變更。 成本管理部 1、設(shè)計(jì)變更費(fèi)用預(yù)算； 2、確認(rèn)設(shè)計(jì)變更實(shí)施結(jié)果。 工程管理部/項(xiàng)目部 1、參加相關(guān)設(shè)計(jì)變更論證； 2、跟進(jìn)

5、和落實(shí)設(shè)計(jì)變更完成情況； 3、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)細(xì)部處理、結(jié)構(gòu)、電氣、給排水、消防、暖通、智能 化等專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)變更和設(shè)計(jì)單位的技術(shù)性溝通。 項(xiàng)目發(fā)展部 1、參加相關(guān)設(shè)計(jì)變更論證。 營(yíng)銷(xiāo)策劃部 1、參加相關(guān)設(shè)計(jì)變更論證。 2 2. . 流程圖流程圖 設(shè)計(jì)變更管理流程設(shè)計(jì)變更管理流程（主導(dǎo)主導(dǎo)：規(guī)劃設(shè)計(jì)部規(guī)劃設(shè)計(jì)部） 設(shè)計(jì)變更論證設(shè)計(jì)變更論證設(shè)計(jì)變更實(shí)施與統(tǒng)計(jì) 支持性文件支持性文件總經(jīng)理總經(jīng)理設(shè)計(jì)總監(jiān)設(shè)計(jì)總監(jiān) 項(xiàng)目部項(xiàng)目部（工程工程 管理部管理部） 營(yíng)銷(xiāo)策劃部營(yíng)銷(xiāo)策劃部成本管理部成本管理部規(guī)劃設(shè)計(jì)部規(guī)劃設(shè)計(jì)部 設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)單位/ 監(jiān)理單位監(jiān)理單位 Y N 20萬(wàn)元以上萬(wàn)元以上變更成本估算變更成本估算 工程現(xiàn)場(chǎng)

6、簽證工程現(xiàn)場(chǎng)簽證 管理流程管理流程 確認(rèn)變更內(nèi)容確認(rèn)變更內(nèi)容 的施工狀態(tài)的施工狀態(tài) 設(shè)計(jì)變更統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)變更統(tǒng)計(jì) 匯總設(shè)計(jì)變匯總設(shè)計(jì)變 更申請(qǐng)更申請(qǐng) 確認(rèn)變更確認(rèn)變更 設(shè)計(jì)變更審批單設(shè)計(jì)變更審批單 監(jiān)督變更落實(shí)監(jiān)督變更落實(shí) 設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)單位：提提 供變更圖紙及供變更圖紙及 變更單變更單 審批審批 確認(rèn)變更實(shí)施確認(rèn)變更實(shí)施 結(jié)果結(jié)果 審核審核 設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)單位： 設(shè)計(jì)錯(cuò)漏變?cè)O(shè)計(jì)錯(cuò)漏變 更提出更提出 是否涉及現(xiàn)是否涉及現(xiàn) 場(chǎng)簽證場(chǎng)簽證？ 組織可行組織可行 性論證性論證 施工與監(jiān)理單施工與監(jiān)理單 位位：參加變更交參加變更交 底底 施工因素變更施工因素變更 結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)、水電安水電安 裝專(zhuān)業(yè)變更裝專(zhuān)業(yè)變更 發(fā)

7、放設(shè)計(jì)變更發(fā)放設(shè)計(jì)變更 單及圖紙單及圖紙 產(chǎn)品優(yōu)化變產(chǎn)品優(yōu)化變 更更 影響因素影響因素 復(fù)核變更實(shí)施復(fù)核變更實(shí)施 結(jié)果結(jié)果 營(yíng)銷(xiāo)因素營(yíng)銷(xiāo)因素、客客 戶(hù)提出設(shè)計(jì)變戶(hù)提出設(shè)計(jì)變 更更 組織變更交底組織變更交底 項(xiàng)目發(fā)展部與主項(xiàng)目發(fā)展部與主 管部門(mén)溝通確認(rèn)管部門(mén)溝通確認(rèn) 影響銷(xiāo)售承諾影響銷(xiāo)售承諾 影響規(guī)劃影響規(guī)劃、 消防等驗(yàn)收消防等驗(yàn)收 客戶(hù)變更確認(rèn)表客戶(hù)變更確認(rèn)表 及告知函及告知函 工程預(yù)結(jié)算作工程預(yù)結(jié)算作 業(yè)指引業(yè)指引 審批審批 審批審批 5萬(wàn)元及以下萬(wàn)元及以下 520萬(wàn)元萬(wàn)元（含含） 組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)、水水 電安裝專(zhuān)業(yè)可電安裝專(zhuān)業(yè)可 行行 性論證性論證 3. 3. 工工作程序作程序 3.1 設(shè)

8、計(jì)變更的設(shè)計(jì)變更的提出提出 3.1.1 規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更信息的收集、分類(lèi)和整理，由提出部門(mén)填寫(xiě)設(shè)計(jì)變更審批 單經(jīng)評(píng)審后提交規(guī)劃設(shè)計(jì)部存檔及發(fā)放。 3.1.2 設(shè)計(jì)變更的原因分類(lèi)： 1) 設(shè)計(jì)類(lèi)：設(shè)計(jì)錯(cuò)漏、設(shè)計(jì)優(yōu)化、超目標(biāo)成本、補(bǔ)充設(shè)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)條件等。 2) 現(xiàn)場(chǎng)施工類(lèi)：施工錯(cuò)誤、施工困難和施工進(jìn)度要求。 3) 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)：策劃補(bǔ)充修改、客戶(hù)要求。 4) 其它類(lèi)：領(lǐng)導(dǎo)要求、政府要求等。 3.2 設(shè)計(jì)變更的論證設(shè)計(jì)變更的論證 3.2.1 規(guī)劃設(shè)計(jì)部收到設(shè)計(jì)變更需求后，組織相關(guān)部門(mén)分析論證，論證中應(yīng)考慮是否影響規(guī) 劃要求、消防等專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收、銷(xiāo)售承諾、成本變化等因素。 3.2.2 論證的形式 1) 規(guī)劃

9、設(shè)計(jì)部對(duì)上述信息進(jìn)行收集記錄和判斷，判斷是否屬于重大變更，根據(jù)具體情況 判斷設(shè)計(jì)變更可行性論證會(huì)的參與部門(mén)和形式。 2) 對(duì)于一般涉及觀感的建筑變更，由規(guī)劃設(shè)計(jì)部給出基本可行性及合理建議方案，并組 織本部門(mén)各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)師和工程師會(huì)簽、論證。 3) 對(duì)于涉及現(xiàn)場(chǎng)細(xì)部處理、結(jié)構(gòu)、水電安裝專(zhuān)業(yè)變更，由項(xiàng)目部給出基本可行性及合理 建議方案，并由工程管理部組織各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)師和各相關(guān)部門(mén)會(huì)簽、論證。設(shè)計(jì)變更統(tǒng) 一由規(guī)劃設(shè)計(jì)部發(fā)放。 4) 對(duì)于重大設(shè)計(jì)變更，規(guī)劃設(shè)計(jì)部應(yīng)組織由設(shè)計(jì)單位、工程管理部、項(xiàng)目部及成本管 理部等各專(zhuān)業(yè)人員參加論證會(huì)，影響到銷(xiāo)售承諾或項(xiàng)目規(guī)劃時(shí)須由營(yíng)銷(xiāo)策劃部及項(xiàng) 目發(fā)展部參與。 3.2.3

10、 論證的要求 1) 項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)變更涉及施工現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)時(shí)的進(jìn)度情況描述清楚，確認(rèn)有無(wú)返工、及變更 的工程量，對(duì)工期有無(wú)影響等，并對(duì)方案的可行性和對(duì)進(jìn)度的影響提出明確意見(jiàn)。對(duì) 嚴(yán)重影響工期的可予以否決；認(rèn)為可行的，簽署進(jìn)度評(píng)審意見(jiàn)。 2) 成本管理部應(yīng)明確設(shè)計(jì)變更相關(guān)工程量的核減及與原圖紙作法進(jìn)行比較， 并對(duì)由此產(chǎn) 生的造價(jià)成本增減予以確認(rèn)。評(píng)審認(rèn)為不合理、不必要的，或設(shè)計(jì)變更會(huì)導(dǎo)致大幅度 增加造價(jià)的，可予以否決；認(rèn)為可行的，簽署造價(jià)評(píng)審意見(jiàn)。 3) 成本管理部應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)變更所涉及的材料/設(shè)備的價(jià)格或供給情況的變化描述清楚，并 提出明確意見(jiàn)。 4) 對(duì)涉及銷(xiāo)售承諾變化的變更，須對(duì)設(shè)計(jì)變更涉及簽約圖紙

11、引起的問(wèn)題闡述清楚，并提 出明確意見(jiàn)。 5) 項(xiàng)目發(fā)展部報(bào)建專(zhuān)員對(duì)涉及影響項(xiàng)目規(guī)劃驗(yàn)收和相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收的設(shè)計(jì)變更， 須對(duì)變更 是否符合政府審批的有關(guān)規(guī)定提出明確意見(jiàn)，并提前與相關(guān)主管部門(mén)溝通確認(rèn)。 6) 規(guī)劃設(shè)計(jì)部對(duì)涉及到產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的重大變更提出明確的意見(jiàn)。 7) 工程管理部及項(xiàng)目部對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、消防、暖通、智能化等的設(shè)計(jì)變更 提出明確意見(jiàn)。 8) 物業(yè)公司對(duì)涉及影響物業(yè)設(shè)施使用、維護(hù)和管理等變更提出明確意見(jiàn)； 9) 若客戶(hù)提出設(shè)計(jì)變更需求時(shí)， 由規(guī)劃設(shè)計(jì)部組織出具變更圖紙并組織成本管理部對(duì)變 更費(fèi)用進(jìn)行估算，變更方案與費(fèi)用經(jīng)客戶(hù)同意后，營(yíng)銷(xiāo)策劃部組織客戶(hù)填寫(xiě)客戶(hù)設(shè) 計(jì)

12、變更確認(rèn)書(shū)和客戶(hù)設(shè)計(jì)變更告知函后，由規(guī)劃設(shè)計(jì)部填寫(xiě)設(shè)計(jì)變更審批單 并抄送項(xiàng)目部落實(shí)。 同時(shí)營(yíng)銷(xiāo)策劃部通知財(cái)務(wù)管理部及時(shí)跟進(jìn)客戶(hù)變更費(fèi)用的繳納情 況。 3.3 設(shè)計(jì)變更審核設(shè)計(jì)變更審核 3.3.1 成本管理部對(duì)變更的費(fèi)用進(jìn)行估算，規(guī)劃設(shè)計(jì)部按以下審批權(quán)限（客戶(hù)需求變更不在 此列）提交相關(guān)人員進(jìn)行審核。 序號(hào) 變更費(fèi)用估算 相關(guān)部門(mén)經(jīng) 理 規(guī)劃設(shè)計(jì)部 經(jīng)理 成本管理 部經(jīng)理 設(shè)計(jì)總監(jiān) 總經(jīng)理 1 5 萬(wàn)（含）以下 審核 審批 備案 2 520 萬(wàn)（含） 審核 審核 審核 審批 3 20 萬(wàn)以上 審核 審核 審核 審核 審批 3.3.2 由于設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的甲供材料/設(shè)備變更應(yīng)由規(guī)劃設(shè)計(jì)部按材料選型定

13、板流程規(guī) 定重新組織定板封樣。 3.3.3 由于設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的乙供材料（涉及觀感）/設(shè)備變更應(yīng)由項(xiàng)目部重新組織定板封樣。 3.3.4 施工階段如工程施工進(jìn)度急迫，設(shè)計(jì)單位出設(shè)計(jì)變更圖紙的時(shí)間滿足不了進(jìn)度要求， 可由規(guī)劃設(shè)計(jì)部在征得設(shè)計(jì)單位同意前提下，先行出具變更設(shè)計(jì)圖紙（現(xiàn)場(chǎng)細(xì)部處理、結(jié) 構(gòu)、水電安裝專(zhuān)業(yè)由項(xiàng)目部提出具體建議，規(guī)劃設(shè)計(jì)部及其他相關(guān)部門(mén)會(huì)簽） ，由規(guī)劃設(shè) 計(jì)部交設(shè)計(jì)單位蓋章確認(rèn)，或由規(guī)劃設(shè)計(jì)部傳真給設(shè)計(jì)單位，并注明限期一天給予反饋， 否則視為同意。 3.4 設(shè)計(jì)變更的下發(fā)和執(zhí)行設(shè)計(jì)變更的下發(fā)和執(zhí)行 3.4.1 規(guī)劃設(shè)計(jì)部將審批確定的設(shè)計(jì)變更審批表及設(shè)計(jì)單位提交的變更圖紙及變更單，

14、 發(fā)放項(xiàng)目部，項(xiàng)目部審查圖紙及變更單無(wú)誤后下發(fā)至監(jiān)理公司和施工單位，并組織監(jiān)理公 司、施工單位進(jìn)行變更交底；如變更影響工程量變化由項(xiàng)目部與成本管理部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工程量 進(jìn)行確認(rèn)。 3.4.2 如設(shè)計(jì)變更影響銷(xiāo)售承諾，由營(yíng)銷(xiāo)策劃部判斷是否需要與客戶(hù)進(jìn)行溝通解釋并執(zhí)行。 3.4.3 如發(fā)生影響面積的設(shè)計(jì)變更，規(guī)劃設(shè)計(jì)部需填寫(xiě)設(shè)計(jì)變更審批單并由設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo) 分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)后及時(shí)轉(zhuǎn)交營(yíng)銷(xiāo)策劃部。原則上面積預(yù)測(cè)完成后，不再辦理涉及面積變 化的設(shè)計(jì)變更。 3.4.4 由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位落實(shí)變更的執(zhí)行，項(xiàng)目部和成本管理部進(jìn)行復(fù)核，并在 設(shè)計(jì)變更審批表中的完成情況反饋欄簽字確認(rèn)后三日內(nèi)反饋規(guī)劃設(shè)計(jì)部。 3.5 設(shè)計(jì)變更統(tǒng)計(jì)分析設(shè)計(jì)變更統(tǒng)計(jì)分析 3.5.1 成本管理部每月對(duì)設(shè)計(jì)變更的原因及類(lèi)型、數(shù)量、成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，對(duì)可能超成 本控制目標(biāo)的設(shè)計(jì)變更類(lèi)別在項(xiàng)目每周和月例會(huì)中及時(shí)發(fā)出預(yù)警。 3.5.2 成本管理部按成本預(yù)結(jié)算管理作業(yè)指引要求對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。 4.支持性文件支持性文件 4.1.CH-OP-SJ08材料選型定板流程 4.2. CH-OP-GC04現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程 4.3. CH-WI-CB01-3成本預(yù)結(jié)算管理作業(yè)指引 5.相關(guān)記錄相關(guān)記錄 5.1.模板客戶(hù)設(shè)計(jì)變更確認(rèn)書(shū) 5.2.模板客戶(hù)設(shè)計(jì)變更告知函 5.3.CH-QR-SJ26設(shè)計(jì)變更審批表