1、質量體系文件控制程序質量體系文件控制程序 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修修訂訂內容內容 修修訂訂人人 審核人審核人 批準人批準人 2009-3-23 B/0 CH-QR-ZG01質量體系文件編 寫/修訂申請表中 ： “編寫/修訂理由”修改為“編寫 /修訂理由與內容” ； “相關部門意見”修改為“相關 業務部門意見” ； 增加“綜合管理部審核欄” 邱樹彬 舒而桑 張廣志 質量體系文件控制程序 支持性文件總經理管理者代表綜合管理部各部門 非 質 量 手 冊 質量手冊 Y Y 文件修訂、廢止、變更 YY Y N N 文件批準 確定文件編寫/ 修訂責任部
2、門 文件回收 文件審核 文件審核 文件評審 擬寫文件 標識文件 文件發布 擬寫文件 文件批準 質量體系文件編寫/修 訂申請表 質量記錄控制程序 提出新編/修 訂需求 文件發放回收記錄表 1. 目的目的 規范公司質量體系文件，包括質量手冊、程序文件、作業指引、記錄，以及 技術文件的管理，確保使用文件的充分、適用和有效性。 2. 適用范圍適用范圍 適用于質量管理體系文件的編制、標識、審核、批準、執行、修訂、變更、 發放、回收、銷毀及歸檔。 3. 術語和定義術語和定義 3.1 質量手冊：規定組織質量管理體系的文件。 3.2 程序文件：為進行某項活動或過程所規定的途徑而形成的文件。 3.3 作業指引：
3、組織為確保其過程有效策劃、運作和控制所需的文件。 3.4 記錄：闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據的文件。 3.5 文件標識：指體系文件編號，并對其版本及修訂狀態進行標記的工作。 4 職責職責 4.1 各部門 4.1.1 根據業務需要，提出質量體系文件編寫或修訂需求； 4.1.2 編寫或修訂屬本部門職能范圍的程序文件、作業指引及表格； 4.1.3 負責本部門體系文件的日常管理。 4.2 綜合管理部 4.2.1 負責審核各部門提出的文件編寫與修訂需求； 4.2.2 負責編寫或修訂 CH-OP-ZG01質量管理手冊 ； 4.2.3 負責質量體系文件的發放及回收管理工作； 4.2.4 負責質量體
4、系文件的標識、分類及歸檔工作。 4.3 綜合管理部負責各崗位職位說明書的審核。 4.4 管理者代表負責審核質量手冊與程序文件、審批作業指引。 4.5 總經理負責批準質量手冊與程序文件。 5 工作程序工作程序 5.1. 標識文件： 5.1.1 經審核同意編寫或修訂文件后，由綜合管理部負責給定文件編號，文件編 號規則如下： 5.1.1.1 組織管理手冊編號：CH-ZZ-001 5.1.1.2 組織權責手冊編號：CH-QZ-001 5.1.1.3 質量手冊、流程文件、表格編號： 其中，公司名稱代號：CH 為四川長虹置業有限公司總部代號；CHCS 為長虹置 業城市公司代號；CHXM 為長虹置業項目公司
5、代號。 文件類別代號：OP 為質量手冊、流程文件類文件代號；WI 為作業指引類 文件代號；QR 為表格類文件代號。 文件所屬管理模塊代號：LZ項目論證；CH項目策劃； BJ報批報 建；SJ設計管理； CB成本管理； CG采購管理； GC工程管理； YX 營銷管理； KF客戶服務； YY運營管理； HR人力資源管理； XZ 行政管理； ZG質量管理體系。 文件流水號：由綜合管理部確定。 5.1.1.4 崗位說明書編號： 其中，公司名稱代號：CH 為四川長虹置業有限公司總部代號；CHCS 為長虹置 業城市公司代號；CHXM 為長虹置業項目公司代號。 5.1.2 質量體系文件有效版本標識。 a) 所
6、有文件均要標明版本及修訂狀態，即版本號，如/。 b) 其編號規則為：文件每修訂一次，修訂狀態從 0、1到 9 依次遞增， 超過 10 次時其版本由 A、B到 Z 依次遞增。 文件流水號 文件所屬管理模塊代號 文件類別代號 公司名稱代號 文件流水號 崗位所屬部門代號 崗位說明書代號 公司名稱代號 G W 5.2 文件擬寫 質量手冊由綜合管理部負責擬寫，其他體系文件由各部門負責擬寫。 5.3 質量體系文件的審核、批準 5.3.1 所有的質量體系文件在發放前均應經過批準。 5.3.2 質量體系文件獲批準后，由綜合管理部負責最終文本送相關人員簽名確 認后正式發布。文件的審核批準權限如下： 文件類型 編
7、制 審核 批準 批準方式 質量手冊 綜合管理部 管理者代表 總經理 書面 程序文件 各部門 分管領導/ 管理者代表 總經理 書面 作業指引 各部門 部門經理/ 分管領導 管理者代表 書面 崗位說明書 各部門 該崗位直接上級 綜合管理部 該崗位間接上級 書面 5.4 文件的發布 5.4.1 綜合管理部是質量體系文件發放的責任部門。 5.4.2 所有紙質文件的正本（批準件）保存在綜合管理部。 5.4.3 體系文件發布渠道： a) 紙質文件副本的發布范圍為：總監級（含）以上人員及各部門經理。 b) 在公司內部網 OA 系統中發布電子版本的體系文件和表單。 5.4.4 所有紙質文本均需在文件上加蓋公司
8、文件受控專用章。 5.4.5 紙質文件的發放由綜合管理部進行登記并填寫文件發放回收記錄表 ， 由接受部門簽字確認。 5.4.6 體系文件均不允許復印，如確因工作需要需復印體系文件，必須經管理 者代表批準。 5.5 質量體系文件的修訂 5.5.1 質量體系文件如需要修訂，由申請部門填寫 CH-QR-ZG01質量體系文 件編寫/修訂申請表 ，注明文件修訂的原因、修訂的內容、修訂前后版本 及修訂狀態的變化等情況。 5.5.2 綜合管理部根據質量體系運行狀況確定是否需要新編或修訂，將 CH-QR-ZG01質量體系文件編寫/修訂申請表傳遞到原編寫部門，由 該部門組織修改編制。 5.5.3 文件修訂需重新
9、履等審批和發放程序，按照 5.3 和 5.4 執行。 5.5.4 文件修訂的版本和修訂狀態變化標識按照 5.1 執行。 5.6 文件的回收 5.6.1 正常情況下，如文件發生修訂、廢止或變更等情況，綜合管理部需將作 廢文件的紙質版本收回，并填寫 CH-QR-ZG02文件發放回收記錄表 。 5.6.2 作廢文件由綜合管理部保留正本，并加蓋作廢印章，其它副本銷毀。 5.6.3 使用部門如需用作對照參考需要保留作廢文件時，需經綜合管理部同意， 并在 CH-QR-ZG02文件發放回收記錄表中注明，同時在保留文件上 加蓋作廢印章。 5.7 文件的評審 5.7.1 在下列情況下，綜合管理部須組織相關部門對
10、文件進行評審，以確保文 件的適宜性和充分性： a) 當質量體系或其過程需要發生變化時。 b) 管理評審時提出需要改進時（包括糾正預防措施） 。 c) 測量分析過程提出的需要采取糾正預防措施時。 d) 新產品（項目）策劃時。 5.7.2 對需要更新的文件應按照 5.5 的要求進行審批。 5.8 質量記錄的管理按照 CH-OP-ZGO3質量記錄控制程序文件執行，技術 文件的控制按照項目技術文檔管理制度執行。 6 支持性文件支持性文件 6.1 CH-OP-ZG03 質量記錄控制程序 7 相關記錄及表格相關記錄及表格 7.1 CH-QR-ZG01質量體系文件編寫/修訂申請表 7.2 CH-QR-ZG02文件發放回收記錄表 7.3 CH-QR-ZG03質量體系文件復印申請表
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