1、材料材料設備設備管理流程管理流程 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修修訂訂內容內容 修修訂訂人人 審核人審核人 批準人批準人 2009-3-25 B/0 將“材料驗收單”替換為 “甲供材料驗收單（施工 單位收貨單） ” 陳建國 鐘智成 張廣志 1.1. 流程概況流程概況 流程目的流程目的 使項目工程所用的材料/設備質量滿足材料定板要求、 工程承包合同 規定和現行的地產行業有關標準。 適用范圍適用范圍 適用于甲供及甲控乙供材料/設備的驗收管理和控制。 定義定義 無 流程主導及流程主導及 參與部門參與部門 項目部（主導） 、成本管理部、工程管理部、規劃設
2、計部 上游流程名稱上游流程名稱 下游流程名稱下游流程名稱 子流程名稱子流程名稱 材料選型定板流程 合同管理流程 部門部門 流程中承擔職責流程中承擔職責 項目部 1、負責在現場建立材料樣板庫并封存樣板； 2、組織材料/設備驗收和評價； 3、建立材料/設備管理臺帳。 成本管理部 1、下達供貨通知； 2、參加材料/設備驗收和評價； 3、對降級使用的材料/設備提出審核意見； 4、組織對供應商的索賠事項及不合格品的處理。 工程管理部 1、參加材料/設備的首次到貨驗收。 2、對降級使用的材料/設備提出審核意見。 規劃設計部 1、參加材料/設備的首次到貨驗收。 2、對降級使用的材料/設備提出審核意見。 2
3、2、流程圖、流程圖 材料設備驗收管理流程材料設備驗收管理流程（ （主導主導： ：項目部項目部） ） 支持文件支持文件工程分管領導工程分管領導成本管理部成本管理部項目部項目部監理單位監理單位供應商供應商 N 合格合格 材料選型定材料選型定 板流程板流程 配合驗收配合驗收 提出替代方案提出替代方案 降級接收降級接收 驗收結論驗收結論 下達送貨通知下達送貨通知 材料驗收單材料驗收單 審批審批 重新供貨重新供貨 供貨供貨 是否影響是否影響 工期工期 組織驗收組織驗收 不合格不合格 拒收拒收 參加驗收參加驗收（ （規劃設計部參加首次驗收規劃設計部參加首次驗收） ） 聯合建立樣板庫聯合建立樣板庫 投入施工
4、使用投入施工使用 審核審核 送樣板庫保存送樣板庫保存 輕微缺陷但輕微缺陷但 可降級使用可降級使用 審批審批 辦理索賠辦理索賠 辦理索賠辦理索賠 Y 招標管理招標管理 流程流程 工程材料供貨工程材料供貨 通知單通知單 材料供貨價格清單材料供貨價格清單 3 3、工工作程序作程序 3.1 建立聯合樣板庫建立聯合樣板庫 3.3.1 項目部負責在現場與監理單位共同建立材料聯合樣板庫， 以便存放所負責項目的材料 樣板。 3.3.2 對于數量較少且價值較大的（2000 元以上）的材料，如高壓柜、低壓柜、變壓器、 發電機、水泵、電梯等不涉及美觀或可追溯性的，項目部應直接參加驗收，可不設材料樣 板。對于其它未述
5、內容，項目部可按需考慮設置材料樣板。 3.2 材料材料封樣封樣 3.2.1 乙供材料采購：施工總承包單位負責將樣板及材料/設備采購清單報送監理單位審 核，監理單位和項目部共同對須送檢材料進行封樣送檢，如檢驗合格，甲方承擔檢測費用， 如檢驗不合格，乙方承擔檢測等費用。 3.2.2 甲供及甲指乙供材料采購：規劃設計部按材料選型定板流程規定組織相關部門進 行材料選型定樣，規劃設計部負責填寫材料樣板目錄 ，封樣后移交項目部。 3.3 材料材料驗收驗收 3.3.1 成本管理部負責通知材料設備供應商及時供貨，并向供應商發出工程材料供貨通知 單 。 3.3.2 乙購材料進場時，監理單位負責現場驗收，并審核供
6、應商提交的工程材料進場申報 表及工程材料使用報審表 ，通過后由監理單位備案、項目部抽查。 3.3.3 甲供及甲指乙供材料到貨時，材料供應商負責通知監理單位及項目部，監理單位負責 組織項目部進行驗收，工程管理部參加首次到貨的驗收，規劃設計部應參加封樣目錄清單 內材料設備首次到貨的驗收。驗收人員按供貨合同（如有供貨樣板則對照樣板）驗收質量 及對其型號、規格、外觀質量、數量等參數進行審核，并填寫甲供材料驗收單（施工單 位收貨單） ，驗收合格后工程承包商負責接貨并安排合格貨物入庫。 3.3.4 監理單位監督施工單位按國家相關規定進行送檢，送檢結果應送一份到項目部備案， 送檢報告要求在規定時間內完成。
7、3.3.5 甲供材料如整批都合格： 1) 項目部、成本管理部、監理單位、施工單位驗收人員及供貨單位必須在甲供材料 驗收單（施工單位收貨單） 會簽并由各會簽單位和部門各存一份。 2) 供貨商在申報當期應付款時將甲供材料驗收單（施工單位收貨單） 復印件（核驗 原件）及對應的材料供貨價格清單復印件交項目部復核并確認，在申報結算時 需附上確認后的甲供材料驗收單（施工單位收貨單） 原件及相對應的材料供貨 價格清單原件，經項目部審核后，交成本管理部按成本預結算管理作業指引 規定進行結算。 3.4 不合格品的處理不合格品的處理 3.4.1 如該批材料部分或全部不合格且無法使用則拒收， 由監理單位判斷貨物拒收
8、是否影響 工期。如不影響工期，則安排供應商重新供貨；如影響工期的則由成本管理部提出替代方 案經成本分管領導審批后執行，并由成本管理部負責向供應商進行索賠。 3.4.2 如屬輕微缺陷但可降級使用的材料，經項目部、規劃設計部、成本管理部同意后降級 接收，并由成本管理部負責辦理索賠手續。 3.5 材料移交及出入庫材料移交及出入庫 3.5.1 對于甲供材料中由施工總包單位負責安裝的材料，項目部組織相關部門驗收通過后移 交給施工總包單位。 3.5.2 對于由材料供貨商自行安裝的甲供材料，驗收通過后方可投入使用。 3.5.3 如甲供材料造成的過剩，由成本管理部負責與材料供貨商協調退貨，若無法協調則辦 理入庫手續填寫材料出（入）庫單 。 4.支持性文件支持性文件 4.1.CH-OP-CG02招標管理流程 4.2.CH-OP-SJ08材料選型定板流程 4.3.CH-WI-CB01-3成本預結算管理作業指引 5.相關記錄相關記錄 5.1.CH-QR-GC07材料供貨價格清單 5.2.CH-QR-GC08工程材料供貨通知單 5.3. CH-QR-GC09甲供材料驗收單（施工單位收貨單） 5.4. CH-QR-GC10材料出（入）庫單
全部分類
標準檢索
招標公告
免費下載資料庫
10000份+資源包
千萬vip文檔暢享下載
下載文檔文件編輯即用
網站精選百萬好案
百萬工程地產工作者都在用
微信掃一掃登錄
