1、現場簽證現場簽證管理流程管理流程 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修訂修訂內容內容 修訂修訂人人 審核人審核人 批準人批準人 2009-9-7 B/0 CH-QR-GC12現場簽 證審批表簽證復核欄 增加工程管理部與流程 匹配 劉燦華 賴發松 張廣志 1 1、流程概況流程概況 流程目的流程目的 為了規范現場簽證過程、 有效地控制簽證成本及簽證對工程的影響。 適用范圍適用范圍 公司開發項目的所有簽證管理。 定義定義 現場簽證指由于工程量變化引起的變更確認。 流程主導及流程主導及 參與部門參與部門 項目部（主導） 、成本管理部、工程管理部 上游流程名稱上
2、游流程名稱 下游流程名稱下游流程名稱 子流程名稱子流程名稱 工程管理流程 部門部門 流程中承擔職責流程中承擔職責 總經理 1、審批 20 萬（含）以上現場簽證。 分管領導 1、成本分管領導審核 5 萬元（含）-20 萬元的現場簽證； 2、工程分管領導審批 5 萬元（含）-20 萬元的現場簽證。 項目部 1、負責現場簽證審核，并跟進現場簽證審批過程； 2、根據審批后的現場簽證審批單簽發簽證記錄，并跟進現場簽證 落實情況； 3、審核施工單位提交的現場簽證月報申請； 4、項目經理審批 2 萬元以下現場簽證； 5、建立、健全現場簽證臺帳。 成本管理部 1、對現場簽證進行復核。 2、建立現場簽證臺帳，定
3、期對現場簽證進行統計分析。 工程管理部 1、審批 2 萬元（含）-5 萬元現場簽證； 2、建立現場簽證審批臺帳。 2、 流程圖流程圖 現 現 現 現 現 現 現 現現 現 現 現 現 現 現 現 現 現 現 現現 現 現 現 現 現 現現 現 現 現 現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 現 現 現 現 現現 現 現 現 現現 現 現 現現 現 現 現現 現 現現 現 現現 現 現 現 現現 現 現 現 現現 現 現現 現 現現 現 現 現現 現 現 現現 現 現 現現 現 現 現現 現 現 現現 現 現 現 Y Y 現 現現 現 現 現 現 現 現 現現 現 現 現
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6、型 現場簽證的類型包括以下幾種： 1) 設計變更：由設計變更引起； 2) 現場需要：由于施工條件變化、地下狀況（土質、地下水、構筑物及管線等）變化； 合同補充及合同規定需實測工程量的工作項目；紅線外施工道路的修補（紅線內的 施工道路修補宜在合同中包干）等； 3) 營銷需要：配合策劃和銷售要求或趕工措施導致的工程量增減； 4) 甲方要求：由公司提出，或因工程管理失誤引起的工程量增減； 5) 其它：政府要求以及其它原因。 3.2 現場簽證提出現場簽證提出 3.2.1 因各方提出的現場簽證需求都由施工單位統一填寫現場簽證記錄單并向監理單位 提交，監理工程師接到施工單位現場簽證記錄單后 2 小時內組織
7、項目部和成本管理部 工程師到現場對工程量增減情況進行調查，核對現場簽證工程量，成本管理部對工程量進 行現場成本預算。 3.3 現場簽證審核現場簽證審核 3.3.1 項目部現場工程師與成本管理部預算人員收到現場簽證申請后填寫現場簽證審批 表 ，對現場簽證情況進行審核并簽署意見后，交項目部經理審核，如影響其它專業施工則 與相關專業工程師確認。 3.3.2 項目部現場工程師和成本管理部預算人員在辦理施工單位提交的現場簽證時，要特別 關注不合理現場簽證，如發現不合理現場簽證，需做好記錄，說明不予現場簽證的原因， 并存檔備案。不合理現場簽證包括但不限于以下幾種情況： 1) 該現場簽證已經辦理又重復簽證的
8、； 2) 合同中已約定而無需再辦理的現場簽證； 3) 屬于施工單位工作失誤造成的現場簽證，如施工單位前期進度耽誤造成后期趕工費 用增加；施工單位因質量問題造成的工程返工，費用增加等。 3.3.3項目經理需熟悉售房合同附件的內容，判斷簽證是否與售房合同及銷售承諾沖突，并 考慮簽證內容對其他專業的影響。 3.3.4如現場簽證涉及任何最終產品本身的變化、售房合同及銷售承諾或需要提供補充或變 更圖紙，則由項目部提請規劃設計部提供補充或變更圖紙，并按設計變更管理流程執 行。 3.3.5因特殊情況無法及時履行簽證復核及完成審批手續的，項目經理與成本管理部及分管 領導溝通同意后，可以先實施簽證，但必須保留準
9、確的簽證文件。項目部應在簽證實施后5 個工作日內，補齊所有手續。 3.4 現場簽證的審批現場簽證的審批 3.4.1 現場簽證的審批權限規定如下： 現場簽證成本估算現場簽證成本估算 審核崗位順序審核崗位順序 審批崗位審批崗位 備案備案 2 萬元以下 項目部專業工程師、成本管理部預算人員 項目經理 成本管理部 2 萬元（含）-5 萬元 項目部專業工程師、項目經理、成本管理 部預算人員、成本管理部經理 工程管理 部經理 工程分管領 導 5 萬（含）-20 萬元 項目部專業工程師、項目經理、成本管理 部預算人員、成本管理部經理、工程管理 部經理、成本分管領導 工程分管 領導 20 萬（含）以上 項目部
10、專業工程師、項目經理、成本管理 部預算人員、成本管理部經理、工程管理 部經理、成本及工程分管領導 總經理 3.4.2 對于有爭議的現場簽證，項目經理在每個月根據現場簽證的數量安排兩到三次集中的 時間，組織工程管理部、成本管理部，會同施工單位、監理單位共同會商現場簽證內容。 3.4.3 各級工程管理人員必須嚴格在權限范圍內辦理各種現場簽證，否則視為無效，如果不 在權限范圍之內的簽字給公司造成了損失的，還將追究有關人員的責任。 3.4.4 有效簽字人必須在有效期內簽字，并加蓋專用印章（如項目部現場簽證專用章） ， 否則現場簽證無效。 3.5 現場簽證的執行與統計現場簽證的執行與統計 3.5.1現場
11、簽證審批表經過會簽、審批并與施工單位達成一致意見后，項目部按照現場 簽證結果簽署正式意見，施工單位填寫現場簽證費用報審表 ，監理單位簽字確認。 3.5.2 監理單位對施工單位的現場簽證落實情況進行審核，不合格的監督整改，項目部與成 本管理部進行復核，并將執行情況填到現場簽證審批表中。 3.5.3 施工單位每月 25 日前匯總本月經監理單位和甲方審核確認的現場簽證及相關費用， 并附現場簽證月度匯總表 ，統一報送項目部審核后，項目部交成本管理部進行復核。 3.5.4 成本管理部每月對現場簽證原因、數量、成本進行統計和分析，編制項目現場簽證 月度分析表及月度動態成本分析報告，及時發出成本預警；如果已
12、經超出目標成本，成 本管理部應組織相關部門論證是否需調整目標成本。 3.5.5 成本管理部按工程預結算編制作業指引要求進行現場簽證的結算。 3.3.6 6 現場簽證現場簽證要嚴格執行以下原則要嚴格執行以下原則 3.6.1 對現場簽證管理實行嚴格的權限規定，不在權限范圍之內的簽字一律無效。 3.6.2 對現場簽證及其預算實行嚴格的時間限制，并盡力杜絕事后補辦。 3.6.3 一項現場簽證單應編制一份預算單和一個相應編號，且對應一個工程合同，無編號 及重復編號無效。 3.6.4 當現場簽證完工后，現場專業工程師和監理單位工程師必須在完工后 5 日內簽字確 認，現場簽證必須由項目造價人員收方簽字，如屬
13、隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認。 3.6.5 現場簽證的結算必須要有齊備的、有效的原件作為結算的依據，所有變更及簽證資 料原件均為一式四份，并報成本管理部一份原件備案。 3.6.6 現場簽證的造價結算至少要經過二級以上的審核方為有效。 3.3.7 7 現場簽證現場簽證的時間規定的時間規定 3.7.1 工程變更通知單發出后，項目部必須督促承包單位立即組織預算人員編制變更預算， 并且在該變更內容全部施工完后的 10 日內 （自監理及現場專業工程師確認完工情況的日期 開始計算）報送完整的變更造價及相應資料（涉及檢驗試驗周期問題除外） ；成本管理部負 責在 15 日內核定完工程變更造價。 3.7.
14、2 對于引起造價減少的工程變更，現場專業工程師及項目造價人員要及時跟蹤、落實、 核定減少的具體工程量及工程造價，并與承包單位形成書面記錄，防止因漏報而給公司造 成損失。 3.7.3 應與承包單位商定對違反預結算書報送時間規定的約束條款，按合同及相關法規執 行。 3.3.8 8 現場簽證現場簽證的內容及格式要求的內容及格式要求 3.8.1 所有的現場簽證通知單都必須明確以下內容：編號、工程名稱、發生的時間、發生 的部位或范圍、變更簽證的內容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關圖 紙說明。 3.8.2 所有現場簽證只有加蓋項目部現場簽證專用章或建設單位公章才能生效，承包及監 理單位也應
15、加蓋有效印章，并由授權代表簽名。 3.8.3 項目部應對現場簽證通知單進行編號(可按歸屬合同連續編號，具體編號方式根椐各 單位情況自定)，并整理歸檔、妥善保存；設置現場簽證事項的單據交付記錄，即交付對方 單據時要求對方簽收，接受方不得拒簽。 4. 支持性文件支持性文件 4.1.CH-OP-SJ09設計變更管理流程 4.2.CH-OP-CB01項目成本管理流程 4.3.CH-WI-CB01-3成本預結算管理作業指引 5. 相關記錄相關記錄 5.1.CH-QR-GC11現場簽證記錄單 5.2 .CH-QR-GC12現場簽證審批表 5.3 .CH-QR-GC13現場簽證費用報審表 5.4 .CH-QR-GC14月度簽證匯總表
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