房地產投資開發公司工程審計系統操作手冊（16頁）.docx
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房地產投資開發公司工程審計系統操作手冊（16頁）.docx
1、工程審計系統工程審計系統 操作手冊操作手冊 房地產信息部 張亮 2013 年 11 月 目錄目錄 一、寄單資料上傳 . 4 二、資料收寄管理 . 4 1、寄單 . 4 2、資料接收 . 6 3、敦促寄單 . 6 三、審計管理 . 7 1、任務分配 . 7 2、審計 . 8 3、匯總 . 12 四、工程分包和總覽 . 14 前言：系統主要是為一審完成后的二審操作提供系統支持。請先完成一審操作 一、寄單資料上傳一、寄單資料上傳-成本核算部操作成本核算部操作 在資料管理界面，根據搜索條件，找到對應的合同，點擊“上傳寄送資料” 上傳完畢后，點擊保存。注：如未上傳資料的，則在寄單時無法填寫金額注：如未上
2、傳資料的，則在寄單時無法填寫金額 二、資料收寄管理二、資料收寄管理 1、寄單、寄單-成本核算部操作成本核算部操作 進入審計管理，找到對應的合同，點擊寄單 在寄單頁面輸入詳細信息，其中*號是必填項，然后保存。主寄單號填寫快遞上的單號主寄單號填寫快遞上的單號，方 便跟蹤查找。 注：如在資料管理頁面，金額對應的附件未上傳資料的，則在寄單時無法填寫金額，否則無 法保存，如圖所示，需要到資料管理頁面增加這個附件 保存完畢后，點擊寄單草稿查看，然后可以提交 2、資料接收、資料接收-工程審計中心操作工程審計中心操作 資料接收人點擊資料接收，可以查看寄單人發起的資料 如資料完整，可點擊接收，完成寄單；如不完整
3、，可點擊敦促寄單，需寄單人補充寄單如不完整，可點擊敦促寄單，需寄單人補充寄單 3、敦促寄單、敦促寄單-工程審計中心操作工程審計中心操作 如發生敦促寄單，寄單人重新進入系統，點擊補充寄單，填寫相關內容后重新發起。敦促寄 單號填寫新的快遞單號 如有資料未上傳的，需進入資料管理界面先上傳資料，然后再進行補充寄單。 三、三、審計審計管理管理 1、任務分配、任務分配-工程審計中心操作工程審計中心操作 收單人進入審計管理模塊，點擊任務分配 此處匯總人如果不填，則默認是單個審計員獨立審核，如需多人分項審核，必須填寫匯總人 執行人可選擇多人。點擊發送任務，則完成任務分配。 執行人接收任務，選擇接收完成，進行審
4、計；也可進行再次分配，選擇任務執行人，點擊發 送任務 也可以不選執行人，直接點接收完成，出現審計按鈕，點擊進行審計。 注：操作手冊實例演示中，假設趙總把任務分配給郭海濤和宋凱杰。郭海濤再分配給沈輝和 嚴海華，而宋凱杰直接審計。 2、審計、審計-工程審計中心操作工程審計中心操作 二審審計時，首先進入資料管理頁面，進行二審資料的上傳操作，方法跟寄單資料上傳一致 然后進入任務管理頁面，進行審計。填寫審計值，資料備注等內容，最后發送審核。 注：如在資料管理頁面，金額對應的附件未上傳資料的，則在審計時無法填寫金額，否則無 法保存，如圖所示，需要到資料管理頁面增加這個附件 注：如果是幾名審計員共同審計的，
5、在資料上傳頁面，相同資料類別的附件只保留一個，再 次上傳會覆蓋上一次附件。但是審計值可以單獨填寫。如下圖所示 等所有審計員完成發送審核后，審計組長先進行審核，會出現兩個審核按鈕，分別審核兩名 審核員的審計值 如果無誤，可以點擊同意； 也可以填寫審核意見，點擊退回重審 ，由審計員重新接收任務，重新審計。審計員在重 新審計時，能看到審核意見 注：審計組長直接審計的，需監督人進行審核。 3、匯總、匯總-工程審計中心操作工程審計中心操作 審計員完成審計，審核通過后，任務管理中出現“匯總”按鈕，由匯總人統一匯總后，提交 中心總監審批 填寫匯總審計值后，發起審批 由任務分配人進行匯總審核操作 點擊同意，完成審計；點擊退回匯總，由匯總人重新審計 四、工程分包和總覽四、工程分包和總覽 審計完成后，可進入工程分包和總覽，點擊合同編號，查看已審核的數據
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