1、本階段目標成本摘要本階段目標成本摘要 A. 各業態成本指標說明：各業態成本指標說明：- 1. 成本、貨值及利潤率變化情況： 全程策劃版（本階段）全程策劃版（本階段） 定位版（上階段）定位版（上階段） 本階段本階段- -上階段上階段 總成本（萬元）總成本（萬元） 其中：開發成本（萬元） 其中：四項費用（萬元） 總貨值（萬元）總貨值（萬元） 毛利率毛利率(%) 2. 成本指標： 項目項目 合計合計 各業態指標各業態指標 高層住宅高層住宅 多層洋房多層洋房 沿街商業沿街商業 成本成本 （萬元）（萬元） 可售單方可售單方 （元）（元） 可售單方可售單方 （元（元/m2） 貨值單方貨值單方 （元（元/m
2、2） 可售單方可售單方 （元（元/m2） 貨值單方貨值單方 （元（元/m2） 可售單方可售單方 （元（元/m2） 貨值單方貨值單方 （元（元/m2） 開發 成本 土地成本 建安費用 開發間接費 營銷費用 管理費用 財務費用 項目總投資項目總投資 備注：各業態分攤原則如下： 1） 各業態建安工程成本（含裝修） ：按各業態直接計入各業態成本中； 2） 各業態其他費用：按各業態的可售面積進行分攤（包括土地成本、前期工程費、基礎設施費、公建配套設施費、 地庫建安工程費、保障房建安工程費、開發間接費和期間費） 。 3. 面積變化情況（如有） ：- 定位版階段目標成本建筑面積為 278024m2，可售面積
3、為 213450m2，可售比為 76.77%，較全程策劃版建筑面 積 267848m2，可售面積 214058，可售比 79.9%。建筑面積增加 10176m2（主要由于原設計方案中機械車位數 量 680 個超過當地相關要求而需要降至 300 個） ，可售面積由于將 18 號地塊中的社區服務及物業管理移至 24 號地塊而減少了 608m2。 4. 成本分析概況 （超 200 萬以上變動項目， 需分類排列， 且類別內金額從大向小排列） ： - 序號序號 調整金額原因調整金額原因 調整內容分類調整內容分類 影響金額（萬元）影響金額（萬元） 后續管控動作后續管控動作 1 政策原因 2 營銷原因 3 設計原因 4 市場原因 5 成本原因 6 其他原因 注：本階段成本維度方面的差異情況請詳見結構化差異分析附表
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