1、可售可售建面建面 其中地其中地 下建面下建面 相關節點時間相關節點時間 目標成本下目標成本下 發時間發時間 投資投資 定位定位 方案方案 施工圖施工圖 預結轉預結轉 后評估后評估 備注：備注： 業態業態 6-7F多層、 18F/1F高層 、22F/1F保 障房、2F商 業 階段階段 序序 號號 1 1 地區地區 上海上海 項目項目 面積m2面積m2目標成本目標成本 七項成七項成 本（前本（前 期到后期到后 續成續成 總成本總成本 已審批已審批 下發貨下發貨 值值 七項成七項成 本本 總成本總成本 已審批下已審批下 發貨值發貨值 限額設限額設 計指標計指標 控制達控制達 成率成率 七項費七項費
2、目標成目標成 本偏差本偏差 率率 七項費七項費 結轉成結轉成 本偏差本偏差 率率 目標成本目標成本差異（本版-上版）差異（本版-上版） 政策政策營銷營銷設計設計市場市場成本成本其他其他 定位-投資定位-投資 方案-定位方案-定位 施工圖-方案施工圖-方案 預結-投資預結-投資0 七項成本七項成本 序序 號號 1 1 地區地區 上海上海 項目項目對比階段對比階段 貨值差貨值差 異異 【萬元【萬元 】 總成本總成本 差異差異 【萬元【萬元 】 土地+土地+ 期間期間 1、業態配比變化增加業態配比變化增加487m2增加增加212萬萬【減少建筑物占地面積，增加 地上停車位比例（寶山地區對地上停車位比例
3、無嚴格比例要求，在保 證綠地率基礎上可自行調配）】 2、雙層機械車庫雙層機械車庫（原計劃搬移方案，未考慮機械車位設備費），定位定位 版改為普通車庫減少版改為普通車庫減少918萬萬【地上車位數量增加后，地下做普通地庫就 能滿足車位數量要求，且能減少埋深、增加售價】；1、建面增加建面增加5577m2，增，增1080萬萬【其中建安成本增891萬。之前未考 慮不計容面積（保溫、外墻粉刷及屋頂機房層面積）】； 2、質量提升費用取消減少質量提升費用取消減少839萬萬【工程部關于外觀質量的相關要求落 實到了施工圖及合同清單內，已在內部消化了成本的增加】； 3、外保溫工程量定位版預估偏大，減少外保溫工程量定位
4、版預估偏大，減少474萬萬【非套內外墻處已優化 不作保溫砂漿】1、增加物業維修保證金增加物業維修保證金1628萬萬【上海“滬府辦發201156號”及 “滬房管規范物201210號”發文要求】； 2、精裝標準從精裝標準從700提升至提升至850元元/m2，增加，增加752萬萬【貨值相應增加201 萬】； 3、粗裝修由粗裝修由200元元/m2調為調為225元元/m2，增加，增加451萬萬【工程質量提升點 落實到了粗裝成本中】； 1、增加物業維修押金物業維修押金1628萬萬【上海“滬府辦發201156號”及“ 滬房管規范物201210號”發文要求】； 2、業態配比及各階段面積變化增加業態配比及各階段
5、面積變化增加1370萬萬【減少建筑物占地面積，增 加地上停車位比例（寶山地區對地上停車位比例無嚴格比例要求，在 保證綠地率基礎上可自行調配）】【貨值增加3233萬】； 3、精裝準由精裝準由700調為調為850元元/m2，增，增752萬萬【品質提升，貨值增加201 萬】； 4、保溫政策調整保溫政策調整897萬萬【從B1調至A級，保溫單價從80增至130元/m2 】 5、景觀面積增加景觀面積增加13761m2，增加，增加665萬萬【建筑密度減小，紅線內景觀 面積增加；紅線外景觀在紅旗版按常規預估，實際為提升品質增加】; 6、融資成本增加融資成本增加5384萬萬； 7、開發間接費及管理費用因計算方式
6、變化開發間接費及管理費用因計算方式變化（原按四項費用3%；現按 銷售收入的2%的30%）及貨值增加19917萬，增加增加1836萬萬； 8、銷售費用增加銷售費用增加1126萬萬【貨值增加19917萬，對應銷售費用增加399 萬；增加一二期班車成本727萬】 主要原因分類主要原因分類 異常/重大差異說明【對貨值變化有直接影響的事件也應說明】異常/重大差異說明【對貨值變化有直接影響的事件也應說明】 建筑面 積 建面單 價 目標成 本 建面單方 可售單方 建筑面 積 建面單 價 m2元/m2萬元元/m2元/m2m2元/m2 A.01A.01項目開發成本項目開發成本 A.01.01A.01.01土地成
7、本土地成本 A.01.02A.01.02 前期工程費 前期工程費 A.01.03A.01.03 配套設施費 配套設施費 A.01.04A.01.04 基礎設施費 基礎設施費 A.01.05A.01.05 建安及裝修工程費 建安及裝修工程費 A.01.06A.01.06 環境景觀工程費 環境景觀工程費 A.01.07A.01.07 工程相關費 工程相關費 A.01.08A.01.08 工程后續成本 工程后續成本 A.01.09A.01.09 開發間接費 開發間接費 A.02A.02項目開發費用項目開發費用 A.02.01A.02.01銷售費用銷售費用 A.02.02A.02.02管理費用管理費用
8、 A.02.03A.02.03財務費用財務費用 A.02.04A.02.04稅費稅費 投資投資（可售面積175977m2）（可售面積175977m2）定位定位（可售面積166805m2）（可售面積166805m2） 編號編號成本科目成本科目 目標成 本 建面單方 可售單方 萬元元/m2元/m2 定位定位（可售面積166805m2）（可售面積166805m2） 本項目可供后續項目借鑒的事項本項目可供后續項目借鑒的事項 總成本總成本成本可售單方成本可售單方總收入總收入單方售價單方售價 （m2）（m2）（萬元）（萬元）（元/m2）（元/m2）（萬元）（萬元）（元/m2）（元/m2） 7F多層住宅44
9、4794236093625480312321 小高層(毛坯）693495831485348147311748 小高層(精裝）529654855992006725412698 商業3333508717820666620000 車位184260000 合計合計17012617012615432015432044916449162120372120371246412464 總成本總成本成本可售單方成本可售單方總收入總收入單方售價單方售價 （m2）（m2）（萬元）（萬元）（元/m2）（元/m2）（萬元）（萬元）（元/m2）（元/m2） 7F多層住宅452474236093625275811660 小高
10、層(毛坯）683285831485347557111060 小高層(精裝）527824855992006397212120 商業2855508717820513918000 車位153550000 合計合計16921216921215432015432044916449161989741989741175911759 6852 總成本總成本成本可售單方成本可售單方總收入總收入單方售價單方售價 （m2）（m2）（萬元）（萬元）（元/m2）（元/m2）（萬元）（萬元）（元/m2）（元/m2） 7F多層住宅449404294395565240011660 小高層(毛坯）669825834887117
11、140310660 小高層(精裝）517884877094176121311820 商業3095509316456557118000 車位153550000 合計合計16680516680515515515515544139441391921221921221151811518 總成本總成本成本可售單方成本可售單方總收入總收入單方售價單方售價 （m2）（m2）（萬元）（萬元）（元/m2）（元/m2）（萬元）（萬元）（元/m2）（元/m2） 7F多層住宅536684294395566255511656 小高層(毛坯）607605834887116474510656 小高層(精裝）49040487
12、7094175667111556 商業3593509316456646818003 車位168050000 合計合計16706116706115515515515544139441391921201921201150011500 潘涇路預結版潘涇路預結版 成本指標（不含稅）成本指標（不含稅）銷售收入指標銷售收入指標 出銷 307 個地下車位 潘涇路方案版潘涇路方案版 物業類型物業類型 可售面積可售面積 成本指標（不含稅）成本指標（不含稅）銷售收入指標銷售收入指標 出銷 336 個地下車位 物業類型物業類型 可售面積可售面積 出銷 307 個地下車位 潘涇路投資版潘涇路投資版 成本指標（不含稅）
13、成本指標（不含稅）銷售收入指標銷售收入指標 出銷 307 個地下車位 潘涇路定位版潘涇路定位版 成本指標（不含稅）成本指標（不含稅）銷售收入指標銷售收入指標 物業類型物業類型 物業類型物業類型 可售面積可售面積 可售面積可售面積 2044-7753 590316728 328210583 1527198 307162 13063130631991719917 358 4168 2759 -433 0 68526852 -10155 6658 4542 -897 -145 2 2 毛利率(%)毛利率(%) 24.95%24.95% 備注備注 毛利率=（銷售毛利率=（銷售 收入-開發成收入-開發成
14、 本）/銷售收入本）/銷售收入 貨值差異【施貨值差異【施 工圖-方案】工圖-方案】 （萬元）（萬元） 毛利率(%)毛利率(%) 24.95%24.95% 毛利率(%)毛利率(%) 備注備注 毛利率=（銷售毛利率=（銷售 收入-開發成收入-開發成 本）/銷售收入本）/銷售收入 備注備注 毛利率(%)毛利率(%) 24.91%24.91% 毛利率=（銷售毛利率=（銷售 收入-開發成收入-開發成 本）/銷售收入本）/銷售收入 備注備注 毛利率=（銷售毛利率=（銷售 收入-開發成收入-開發成 本）/銷售收入本）/銷售收入 貨值差異【方貨值差異【方 案-定位】案-定位】 （萬元）（萬元） 貨值差異【定貨
15、值差異【定 位-紅旗】位-紅旗】 （萬元）（萬元） 貨值差異【貨值差異【 施工圖-紅旗施工圖-紅旗 】 （萬元）】 （萬元） 21.84%21.84% 地上地上地下地下合計合計 96907.0096907.0034913.0034913.000.000.00 1#高層未開工6108.440 2#高層未開工6108.440 3#高層未開工9355.10 5#高層未開工9355.10 6#高層未開工6108.440 7#高層未開工6108.440 8#高層在建9355.10 9#高層在建9354.510 10#高層在建18518.920 11#高層未開工9354.510 幼兒園幼兒園未開工6000
16、0 配套設施 配套設施 未開工11801600 普通車庫 地下車庫 未開工26973 人防人防車庫 未開工6340 面 積 統 計 表面 積 統 計 表 項目名稱： 建筑面積建筑面積（方案圖上方案圖上） 單位單位 一期一期 序號序號 運營分期1 建筑形態建筑形態 本月形象本月形象 進度進度 項目名稱項目名稱 地上地上地下地下合計合計地上地上地下地下合計合計 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 面 積 統 計 表面 積 統 計 表 預測面積預測面積（測繪公司提供測繪公司提供）及規）及規 劃許可證上的面積劃許可證上的面積 竣工測繪建筑面積竣工測繪建筑面積 實際銷售面積實際銷售面積 實際銷售面積與竣工實際銷售面積與竣工 測繪建筑面積比率測繪建筑面積比率 備 注備 注
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