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2013工程竣工決算審計(jì)管理制度（4頁）.doc

資源ID：390915 資源大?。?span id="q55aojj" class="font-tahoma">23.04KB 全文頁數(shù)：4頁
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2013工程竣工決算審計(jì)管理制度（4頁）.doc

1、工程竣工結(jié)算審計(jì)管理制度為規(guī)范工程竣工結(jié)算審計(jì)的工作程序，確保工程竣工結(jié)算審計(jì)的有效性、可執(zhí)行性，使該項(xiàng)工作納入常態(tài)管理，特制定本制度。一、工程結(jié)算審計(jì)報(bào)審資料收集。1、工程招標(biāo)文件、2、投標(biāo)文件（施工組織設(shè)計(jì)、工程量清單、投標(biāo)報(bào)價(jià)書）； 3、施工合同或協(xié)議（經(jīng)建設(shè)局或招管辦備案后的）；4、工程結(jié)算書（含工程量計(jì)算底稿原件一份、復(fù)印件三份，報(bào)審單位簽章齊全）；工程簽證單（原件四份、符合我公司簽證管理制度相關(guān)規(guī)定要求的方可有效）；5、竣工圖（竣工圖應(yīng)反映工程施工、竣工真實(shí)情況，施工單位竣工簽章齊全）；6、工程竣工驗(yàn)收資料及相關(guān)工程監(jiān)理資料（各方簽章齊全有效的，并經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收備案）；7、安全文明

2、措施費(fèi)核定表。二、公司備案。資料收集完畢后，各項(xiàng)目部應(yīng)將資料上報(bào)公司工程部（審計(jì)部）審核、備案。三、項(xiàng)目初審。資料審核后，由公司工程部（審計(jì)部）向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，確定初審單位（中介機(jī)構(gòu)）。四、為保證報(bào)審結(jié)算書的準(zhǔn)確性并降低審計(jì)成本，要求施工單位在工程竣工結(jié)算報(bào)審的同時(shí)簽署承諾：報(bào)審結(jié)算總額不得高于最終核定額的10%（該部分審計(jì)費(fèi)，由建設(shè)單位支付）；如超出10%，超出部分的審計(jì)費(fèi)用由報(bào)審單位承擔(dān)，建設(shè)單位可以在工程款支付時(shí)將其直接扣除。上述審計(jì)單位，可以是審計(jì)局，也可以是我公司委托的初審單位，但最終以審計(jì)局復(fù)審結(jié)果為準(zhǔn)！五、初審報(bào)告出具后，由公司工程部（審計(jì)部）向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)情況及結(jié)果，確定是否由縣審計(jì)局進(jìn)行復(fù)審。初審結(jié)果可作為預(yù)付工程款依據(jù)。因初審單位審計(jì)人員工作責(zé)任心不強(qiáng)、業(yè)務(wù)水平差或其它情形給委托單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，由此產(chǎn)生的法律后果由審計(jì)單位承擔(dān)。六、縣審計(jì)局復(fù)審報(bào)告出具后，公司財(cái)務(wù)部、工程部（檔案室）分別留存，作為工程價(jià)款的結(jié)算依據(jù)。七、本制度自公布之日起實(shí)行。淮安新港建設(shè)有限公司二一三年一月十日承諾書致：淮安新港建設(shè)有限公司我單位承建的_項(xiàng)目_工程，已竣工驗(yàn)收，現(xiàn)向貴單位申報(bào)工程竣工結(jié)算。我單位承諾所申報(bào)工程結(jié)算總額不高于最終核定金額的10%，如超出10%，超出部分審計(jì)費(fèi)用由我單位承

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