房地產(chǎn)開發(fā)公司成本管理部基礎(chǔ)工作整改方案（2頁）.doc

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房地產(chǎn)開發(fā)公司成本管理部基礎(chǔ)工作整改方案（2頁）.doc

1、成都公司成本管理整改方案成都公司成本管理整改方案為加強(qiáng)集團(tuán)成本管理基礎(chǔ)工作，總結(jié)和推廣各地公司成本管理經(jīng)驗，集團(tuán)財務(wù)管理部成本組于 2001 年 11 月 5 日至 8 日對成都公司成本管理部基礎(chǔ)工作進(jìn)行了較全面的檢查，對成本工作肯定同時，并指出了許我們目前成本管理工作中存在的不足，具體如下：一、一、部門管理和制度建設(shè)方面部門管理和制度建設(shè)方面 1、部門職責(zé)及崗位職責(zé)不清晰，工作重點不明確； 2、部門架構(gòu)僅適合單項目操作，沒有形成適應(yīng)公司長遠(yuǎn)發(fā)展的部門架構(gòu)； 3、未制定與成都公司相適應(yīng)的操作指引，如現(xiàn)場零星工程結(jié)算辦法。二、二、招投標(biāo)管理方面招投標(biāo)管理方面 1、合同存檔管

2、理欠缺，資料收集不完善，無招投標(biāo)工作匯總表； 2、招投標(biāo)的過程資料保管不完善，總結(jié)工作不足； 3、部份執(zhí)行細(xì)節(jié)與總部的“招投標(biāo)管理辦法”規(guī)定有些出入，未經(jīng)報總部批準(zhǔn)。三、三、合同管理方面合同管理方面 1、合同審批很多無法律人員審核； 2、合同檔案的整理歸類工作做得不夠，未及時進(jìn)行合同匯總表； 3、合同編號分類錯誤現(xiàn)象較多，裝訂不及時，目錄涂改較多；四、四、預(yù)結(jié)算工作方面（目前較少，比較規(guī)范）預(yù)結(jié)算工作方面（目前較少，比較規(guī)范） 1、無預(yù)算匯總表； 2、無預(yù)算與目標(biāo)成本的對比分析報告； 3、沒有標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)算定案單，結(jié)算資料未做到互審；五、五、目標(biāo)成本管理方面目標(biāo)成本管理方面 1、目標(biāo)

3、成本指導(dǎo)書對現(xiàn)場的工作未真正起到指導(dǎo)施工的作用； 2、對城花二期成本指導(dǎo)作用不夠； 4、成本分析圖表分析不夠。六、六、工款付款控制方面工款付款控制方面 1、工程進(jìn)度款支付未做到成本部內(nèi)部的多級審核； 2、成本部的付款登錄未按合同性付款及非合同性付款分開，不便于對合同總體分析； 3、成本臺帳的登記為財務(wù)付款后的事后登記，與財務(wù)的核對作用不夠，有重復(fù)嫌疑；針對成本管理存在的以上問題，成本管理部組織全體人員進(jìn)行了專題討論，并就涉及到成本管理部工作的方面提出了整改方案，具體如下：一、部門管理及制度建設(shè)方面一、部門管理及制度建設(shè)方面 1、重新擬定部門職責(zé)各部門內(nèi)各個崗位的職責(zé)，重點體現(xiàn)它的可

4、操作性，具體包括工作內(nèi)容；工作要求、控制要點、考核標(biāo)準(zhǔn)。本項工作首先由個人擬定，在部門經(jīng)理處匯總修改調(diào)整后生效執(zhí)行。本項工作將在本周未完成。 2、成本管理部將根據(jù)公司的發(fā)展計劃，制定一個多項目操作下理想的成本管理架構(gòu)； 3、根據(jù)總部的招投標(biāo)管理辦法、工程合同管理辦法、設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證管理辦法、工程預(yù)結(jié)算管理辦法的精神，會同相關(guān)部門，結(jié)合成都公司的實際情況，制定有實際操作意義的工作流程，具體見以下對各流程針對性的整改。二、招投標(biāo)管理方面：二、招投標(biāo)管理方面： 1、成都公司在工程部組建以前，是項目經(jīng)理部組織招投標(biāo)，成本管理將協(xié)助相關(guān)部門做好各過程的資料收集工作；

5、2、項目經(jīng)理部與工程管理部已制定工程材料的招投標(biāo)程序及管理辦法，尚缺施工方面的招投標(biāo)管理辦法；成本部將由胡宏按總部下發(fā)的招投標(biāo)管理辦法的精神，結(jié)合成都公司實際情況，協(xié)助工程管理部完善，并于下周內(nèi)列出總部與成都公司實際操作中各個環(huán)節(jié)責(zé)任部門的差異，擇日組織各相關(guān)部門討論通過后正式下發(fā)執(zhí)行。三、合同管理方面：三、合同管理方面： 1、因成都公司無全職律師，故格式合同未有律師簽字； 2、按成都公司實際情況，根據(jù)合同分類制定匯總表及合同目錄的電子文檔，此部分工作由部門文檔管理員負(fù)責(zé)，在本周內(nèi)整改到位。 3、因總部的合同管理辦法頒布較晚，故早期合同編號較混亂，成本管理部將協(xié)助總辦做

6、好合同編號分類工作；合同的裝訂方法為便于日常使用，暫不改變；對于每本合同目錄修改較多的，重新抄寫合同目錄，已完成；四、預(yù)結(jié)算工作方面：四、預(yù)結(jié)算工作方面： 1、部門內(nèi)完善預(yù)算匯總表； 2、改正已往只在動態(tài)成本報表中反映成本變化的做法，若預(yù)算成本出現(xiàn)較大變動，成本部應(yīng)寫詳細(xì)的專題匯報； 3、由部門經(jīng)理按萬科工程預(yù)結(jié)算管理辦法的精神，結(jié)合上海萬科的經(jīng)驗，負(fù)責(zé)起草預(yù)算審批工作程序結(jié)算審批工作程序，并完成結(jié)算定案單等相關(guān)表格的制定。該制度的初稿將于本周內(nèi)擬出，擇日討論通過后正式執(zhí)行五、目標(biāo)成本管五、目標(biāo)成本管理方面：理方面： 1、對目標(biāo)成本報表的格式進(jìn)行調(diào)整，單獨列出材料控制價格表

7、；完善各階段的成本控制要點，增加對現(xiàn)場施工的指導(dǎo)作用；在二期的目標(biāo)成本指導(dǎo)書中體現(xiàn)； 2、成本部總結(jié)一期的經(jīng)驗教訓(xùn)，對二期提出成本方面的建議各要求；在二期的產(chǎn)品建議書中體現(xiàn)； 3、增加成本方面的圖表表示；六、工程付款控制方面：六、工程付款控制方面： 1、成本部各分區(qū)管理人將對分管區(qū)域的所有付款進(jìn)行審核； 2、成本部將按合同與非合同分開登記付款情況，目前已整改完成；對付款登記進(jìn)行重新分工，對于營銷費，成本部的文檔管理員只登記涉及到建造方面的費用，包括“現(xiàn)場包裝” “樣板間、接待廳裝修”等；城花二期使用成本管理軟件后，由財務(wù)登記付款情況，將不存在這類問題 3、成本部將協(xié)助財務(wù)部制定工程付款及臺賬管理規(guī)范，通過相關(guān)部門討論后下發(fā)執(zhí)行；此次討論最后也要求成本管理部各位成員放低心態(tài)，積極學(xué)習(xí)積累，主動參與成本對今后工程項目決策的建議，在工作和實踐中不斷的完善和提高自己。為將成本管理部建設(shè)成為最優(yōu)秀的團(tuán)隊而努力。成都萬科成本管理部 2001 年 11 月 12 日

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