房地產開發內部控制管理手冊銷售管理制度(75頁).pdf
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房地產開發內部控制管理手冊銷售管理制度(75頁).pdf
1、一目錄1控制目標”. 3 2職責分工”.43 內控概述.“”“. 54銷售管理流程及內控要點”104. 1 銷售政策制定流程及內控要點”.114.1. 1銷售政策制定流程圖”.114. 1. 2銷售政策制定操作規范及內控要點”.114. 2銷售價格制定流程及內控要點“ 134. 2. 1銷售價格制定流程圖”. 134. 2. 2銷售價格制定操作規范及內控要點”.144. 3銷控流程及內控要點”. 164. 3. 1銷控流程圖”. 164. 3. 2銷控操作規范及內控要點”. 164. 4銷售面積確定和變更流程及內控要點”“ 184. 4. 1銷售面積確定及變更流程圖”“”. 184. 4. 2
2、銷售面積確定操作規范及內控要點”. 194. 4. 2. 1方案階段銷售面積確認操作規范及內控要點”.”. 194. 4. 2. 2施工圖階段面積變更操作規范及內控要點”. 20 4. 5 認購流程及內控要點”. 21 4. 5. 1認購流程圖”. 21 4. 5. 2認購操作規范及內控要點”. 22 4. 6 簽約流程及內控要點“” 254. 6. 1 簽約流程圖”“”. 254. 6. 2簽約操作規范及內控要點”“”“. 26 4. 7 收款流程及內控要點”. 304. 7. 1 收款流程圖”. 304. 7. 2 收款操作規范及內控要點”. 314. 8 工程變更流程及內控要點”“. 324. 8. 1客戶提出工程變更流程及內控要點”. 324.8.1.1客戶提出工程變更流程圖”. 324.8.1.2客戶提出工程變更操作規范及內控要點”. 334. 8. 2 建設方和第三方提出工程變更流程及內控要點”. 354. 8. 2. 1 建設方和第三方提出工程變更流程圖”. 354. 8. 2. 2 建設方和第三方提出工程變更操作規范及內控要點”. 36第2頁共76頁
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