1、時間：2017.9龍龍湖商業湖商業北北城天城天街街2017年年8月經濟分析月經濟分析目錄1.上次會議回顧上次會議回顧2.財務報告財務報告3.招商招商報告報告4.推廣報告推廣報告5.運營報告運營報告6.物業報告物業報告7.Capex報告報告34-1112-2930-4748-74 75-7879-80頁碼按實際調整頁碼按實際調整2、財務報告2.1 KPI分析2.2 商場財務狀況2.3 收入分析2.4 經營成本分析2.1 KPI分析分析KPI權重實際目標達成得分商場總收入（萬元）30%NPI（萬元）15%出租率（月均）10%商場客流提高率10%租戶銷售坪效8%欠費率7%物業運營管理評價指標10%H
2、R評價指標10%綜合評價B2.2 商場財務商場財務狀況（實際狀況（實際VS年初）年初）資產收益率8月月1-8月月 全年預測全年預測NPI/投資成本NPI/評估值評估值評估值： 4,012,300,000.00 投資成本投資成本： 1,372,833,985.33 8月月1-8月月實際實際預算預算偏差偏差偏差偏差%實際實際預算預算偏差偏差偏差偏差%總收入總經營成本NPI營業利潤 1-12月（預算）月（預算） 預測預測年初年初偏差偏差偏差偏差%2.2 商場財務商場財務狀況（實際狀況（實際VS年中）年中）資產收益率8月月1-8月月 全年預測全年預測NPI/投資成本NPI/評估值評估評估值值 4,01
3、2,300,000.00 投資成本投資成本： 1,372,833,985.33 8月月1-8月月實際實際預算預算偏差偏差偏差偏差%實際實際預算預算偏差偏差偏差偏差%總收入總經營成本NPI營業利潤 1-12月（預算）月（預算） 預測預測年中年中偏差偏差偏差偏差%2.3 收入分析（實際收入分析（實際VS年初）年初）8月1-8月1-12月（預算）實際占比實際預算偏差偏差% 實際占比實際預算偏差偏差%實際占比預估年初偏差偏差%固定租金抽成租金物管費收入推廣服務費減免租停車場收入運營收入其他收入營業外收支凈額收入總計2.3 收入分析（實際收入分析（實際VS年中）年中）8月1-8月1-12月（預算）實際占比實際預算偏差偏差% 實際占比實際預算偏差偏差%實際占比年估年中偏差偏差%固定租金抽成租金物管費收入推廣服務費減免租停車場收入運營收入其他收入營業外收支凈額收入總計2.3 收入收入分析分析-當月當月&
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