2019房地產開發公司材料采購管理制度（15頁）.doc
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2019房地產開發公司材料采購管理制度（15頁）.doc
1、 xx置業有限公司采購管理制度日期：二零一九年五月二十二日 xx置業有限公司采購管理制度一、采購流程工程部：根據生產計劃，填寫申購單（材料備品備件輔料)庫管：查詢庫存物資，確認是否需要采購物資數量。審批：申購部門-采購部主管-總經理簽字采購：根據審批后的申購單進行采購，詢價（至少三家廠商進行對比）驗收貨物：庫管根據規格型號、材質、生產廠商，供貨單對申購單。（工程部、庫管三方驗收）入庫：來料貨物驗收完成后，進行入庫入帳，按規定存放。按先入后出進行發放物資材料。 為了規范企業經營行為，加強材料，物資管理，保證車間生產材料，物資的供應，結合本公司的實際情況，制定本辦法。1 、 請購部門的劃分： 工程
2、部，辦公室2 、范圍： 2.1與生產、設備維修有關的對外采購的材料，輔料 2.2對外采購使用的辦公用品，工具，機械設備及設備配件3、權責： 3.1需求的部門：負責材料，設備及配件，工具，辦公用品等申購及驗收。 3.2采購部：負責采購作業執行及貨品采購的費用報銷申請。 3.3庫房：負責數量點收及貨品驗收合格后辦理入庫手續。 3.4財務部：負責費用報銷原始憑證的核實審核和付款工作。 3.5總經理：負責對采購物料計劃訂單及費用報銷批準工作。4、.采購流程： 4.1請購：4.1.1. 主材料，輔料，工具，設備及配件采購：請購經辦人員應依數量管理基準，用料預算，參酌庫存情況開立“請購單”，并注明材料的品名，規格，數量，需求日期及注意事項，經申購部門負責人審核后依請購審批權限呈核并編號（由各部門編訂） 4.1.4請購審批權限：A主材料，輔料，工具，設備及配件 請購金額預估在1000元 以下者，由采購部負責人審批。 請購金額預估在1000元以上者，由總經理核決。 B.辦公性用品 請購金額預估在1000元以下者，由采購部負責人審批。
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