1、品質管理策劃項目工作要點工作標準管理控制責任人工作記錄支持文件1供方管理合格供方選擇評價1. 各部門根據物料采購和服務分包需求，業務經辦人負責組織進行供方調查及初選評價工作，收集必要的供方信息資料，填寫供方基本信息審查表，并提交部門經理確定是否進行現場考察。2. 決定不進行現場考察的，由業務經辦人直接依據供方評價準則進入評分，達到合格供方分數的填寫供方合格評定審批表。3. 決定進行現場考察的，考察人員應至少包括2名來自不同部門的人員。考察結束后經辦部門人員負責填寫供方現場考察記錄表，并由參加考察的人員簽名。4. 經批準的合格供方由業務經辦部門列入合格供方清單，上報集團商管公司審查，批準后作為物
2、料采購和業務分包的選擇依據。1. 業務經辦部門經理負責審查供方相關住處，并決定是否需要進行現場考察，簽署意見。2. 主管領導負責審核供方基本信息審查表、供方現場考察記錄表及相關信息資料，并簽署意見。3. 總經理負責審批以上記錄。業務經辦人部門經理供方基本信息審查表供方現場考察記錄表供方合格評定審批表合格供方清單供方評價準則合格供方日常管理1. 發現產品質量問題或服務不能滿足要求時，及時督促供方改進，必要時發出糾正預防措施報告。2. 對整改效果不能達到公司要求的供方，提出取消合格供方資格申請。總經理負責批準取消合格供方資格。業務部門經辦人供方管理規定1供方管理供方監督評估1. 每年度至少進行一次供方的監督評估，依據供方評價準則對供方過去一年或合同期的表現進行綜合評價，填寫供方年度復評審批表，提出監督評估結論。供方監督評估結論包括：保持合格供方資格；限期整改，視整改效果決定；取消合格供方資格。2. 對供方的監督評估由業務經辦部門主持，業務部門主管副總、財務部副總（或經理）、行政部經理參加對供方的監督評估，并簽署意見。3. 對整改進行跟蹤，如仍達不到要求的應取消其合格供方資格，及時更新合格供方清單，并選擇新的合格供方。1.供方年度復評審批表須經主管領導審核、總經理批準。業務經辦部門經理供方
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