1、酒店物資采購、入庫、出庫管理制度第一章 采購管理制度物資采購是酒店經營管理中的重要環節，加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經濟效益的重要手段。采購員是酒店采購工作的專業人員，酒店所需物品原則上均由其統一購買，其他部門應予以支持、配合、監督。一、采購的計劃管理加強計劃管理，嚴格審批手續，是采購管理的關鍵。1、客房部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”，交主管執總簽署意見，分管總經理審批決策，轉采購部；每月1、15日。2、倉庫自動補倉，由倉庫保管根據存量和需求提出申請，填寫物品申購報主管執總、總經理批準后，轉采購部；3、其他零星物品的計劃外緊急申購，由使用部門提出申請，
2、經理根據庫存情況審核簽字，送主管執總、總經理審批轉采購部；4、食品原材料批量采購采取定期補給的辦法，由餐飲部報申購計劃，包括大宗批發原材料和調料、糧油等，交主管執總審批，轉采購部；5、餐飲部每天需購入的生鮮原材料，由廚師長、餐飲經理簽字后，于晚20：30前將采購單報采購員。白天補貨14:00前6、除食品原材料批量每日采購外，其他批量采購的必須報公司批準后方可采購。二、采購物資的擇商和價格管理采購物品堅持貨比三家，嚴格價格控制。1、所有申購計劃或申購單送到采購員后，由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價；2、采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問
3、的內容要與部門經理、總監和申購部門及時溝通，在確認無誤后，按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商，進行業務治談，經過對比篩選，擇優確定報價填入申購單，并填好總金額、供應廠商名稱后，送主管執總審批，轉采購部；3、所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下擇優確定，分管執總和使用部門有權依據專業經驗對所需物品的價格、質量、和行業標準提出質疑，并對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報采購部，由其選定質優價廉服務保障的供應廠商；4、鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大，對于長期供貨（鮮活類）的供應商，必須有供應商定期（15天）給酒店報價，酒店產品研發小組進行市場詢價，根據詢價和供應商的報價進行最后的定價，雙方簽名予以認可，根據雙方簽名的定價表進行收貨。5、所有供貨商都必須提供有效證件和相應保
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