商業(yè)廣場檢查分析與評價指引（3頁）.doc
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商業(yè)廣場檢查分析與評價指引（3頁）.doc
1、XX商業(yè)WANDA COMMERCE 檢查分析與評價指引文件編號：WDSY/XA-WI-PZ0101版本狀態(tài)：A/0檢查分析與評價指引1.0檢查問題分析與評價1.1單項問題分析方法：1.1.1自然因素造成的不合格：非員工控制不到位的因素造成的不合格。1.1.2人為因素造成的不合格：因員工因素造成的不合格。（1）操作者可控差錯：操作方面造成的原因。a.無意差錯：指由于員工不能持久地保持自己的注意力而產(chǎn)生的差錯。b.有意差錯：指明知故犯的、有意造成的和一貫性的。c.技術差錯：指員工由于缺乏某些防止出現(xiàn)差錯所必需的技術、技能或知識而發(fā)生的差錯。（2）管理者可控差錯：管理方面造成的原因。a. 管理技術
2、因素差錯掌握的管理技術、工作流程的策劃等。b. 管理狀態(tài)因素差錯對管理制度的執(zhí)行情況、潛在問題的重視程度等1.2單項問題評定標準：類 別標 準觀察項1.檢查出的問題對質(zhì)量影響甚微、比較容易整改。2.自然原因或無意差錯造成、未造成實質(zhì)損害且未超過日常檢查兩個檢查周期。3.上一級檢查出的問題在下一級檢查中已經(jīng)被控制。不合格項1.因管理疏漏、操作失誤造成，對工作質(zhì)量有一定影響，或存在事故隱患；2.擅自停止使用或另行替代集團、公司文件制度，集團、公司制度文件精神得不到貫徹（情節(jié)嚴重按“嚴重不合格項”第3條判定）；3.造成輕微影響但范圍較大（影響較大的需填寫糾正及預防措施報告）；4.文件管理、記錄填寫與控制的問題中涉及到比較重要的文件資料；5.不執(zhí)行周檢、日常檢查其中一項，或檢查效果不好且沒有改進意愿。嚴重不合格項1.責任人在相關工作中，沒有按公司規(guī)定、行業(yè)準則、專業(yè)要求進行管理而造成的重大經(jīng)濟損失或影響。2.不合格項所覆蓋的范圍較大，嚴重影響公司經(jīng)營管理；3.集團、公司文件精神得不到貫徹，在公司范圍內(nèi)造成嚴重影響（在公司以外造成較大影響的啟動危機處理預案）；4.在公司做出工作決策、布置工作重點或多次強調(diào)有關規(guī)定后，部門、班隊拒不執(zhí)行。5.不執(zhí)行周檢及日常檢查。2.0檢查結果評價標準（僅適用于月檢）評定級別優(yōu) 秀（符合以下條件）良好（符合以下條件）一般（符合其中一項）
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