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房地產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度（4頁(yè)）.doc

資源ID：404854 資源大?。?span id="fhvo9g9" class="font-tahoma">33.50KB 全文頁(yè)數(shù)：4頁(yè)
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房地產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度（4頁(yè)）.doc

1、內(nèi)部審計(jì)制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)建業(yè)住宅集團(tuán)（中國(guó)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)”）內(nèi)部管理和審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)廉政建設(shè)，維護(hù)集團(tuán)有限公司合法權(quán)益，保障集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)健康發(fā)展，保證國(guó)有資產(chǎn)的增值保值，根據(jù)中華人民共和國(guó)審計(jì)法、中華人民共和國(guó)審計(jì)法實(shí)施條例、審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定和集團(tuán)的實(shí)際情況，制定本制度。第二條集團(tuán)總部、子公司等單位依照本規(guī)定接受審計(jì)監(jiān)督。第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)第三條集團(tuán)設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)審機(jī)構(gòu)，其他業(yè)務(wù)較少的企業(yè)，可以設(shè)置專職內(nèi)部審計(jì)人員。第四條集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)工作，在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，并接受上級(jí)審計(jì)部門(mén)的指導(dǎo)監(jiān)督。第五條集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)常設(shè)機(jī)構(gòu)在財(cái)

2、務(wù)審計(jì)部，代表集團(tuán)公司實(shí)行審計(jì)監(jiān)督。其職責(zé)是：一、按照有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)有限公司的要求，起草內(nèi)部審計(jì)法規(guī)、制度等；二、制訂年度和季度審計(jì)實(shí)施計(jì)劃；三、負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，并向總經(jīng)理報(bào)告審計(jì)結(jié)果；四、指導(dǎo)監(jiān)督有關(guān)單位建立建全內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備內(nèi)部審計(jì)人員；五、負(fù)責(zé)集團(tuán)有限公司及所屬單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理工作；六、負(fù)責(zé)審計(jì)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位培訓(xùn)和內(nèi)部審計(jì)理論研究等；七、協(xié)助上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)集團(tuán)有限公司的審計(jì)工作；八、總結(jié)、交流、宣傳內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，表彰內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和個(gè)人；九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。第三章審計(jì)范疇和權(quán)限第六條內(nèi)審工作在總經(jīng)理的直接

3、領(lǐng)導(dǎo)下，依照國(guó)家法律、法規(guī)和政策以及集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)章制度，對(duì)集團(tuán)公司有關(guān)職能機(jī)構(gòu)、全資子公司、控股公司、直屬企事業(yè)單位及其子公司的財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，獨(dú)立行使內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督權(quán)，對(duì)集團(tuán)公司負(fù)責(zé)報(bào)告工作。第七條內(nèi)審工作對(duì)集團(tuán)公司及所屬單位的下列事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)：一、財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃或單位預(yù)算的執(zhí)行和決算；二、財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；三、經(jīng)濟(jì)效益；四、內(nèi)部控制制度；五、經(jīng)濟(jì)責(zé)任；六、承包經(jīng)營(yíng)或委托承包經(jīng)營(yíng)決算；七、投資項(xiàng)目概（預(yù)）算、決算；八、國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和單位規(guī)章制度的執(zhí)行；九、其他審計(jì)事項(xiàng)。第八條內(nèi)部審計(jì)對(duì)集團(tuán)有限公司與境內(nèi)、外經(jīng)濟(jì)組織興辦合資、合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)以及合作項(xiàng)目等合同執(zhí)行情況，投入

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房地產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度（4頁(yè)）.doc

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