1、填填表表指指南南：1 1、空白單元格需手動填寫，有顏色的單元格不可修改；2、黃色單元格為每月需要填寫（更新內容）；3、本表每月2日中午下班前報送集團運營管理中心；4、本表報送數據準確性和及時性納入項目計劃考核項項目目概概況況項目公司名稱項目地址設設計計經經濟濟技技術術指指標標項項目目項目負責人聯系電話總用地面積總建筑面積拿地時間股權占比其中規劃（擴初）批復開工時間示范區開放時間首開時間現金流回正時間銷售周期（月）竣工備案完成時間交付時間地下室人防面積經經營營計計劃劃及及完完成成情情況況20202020年年經經營營目目標標計計劃劃指標全全盤盤啟啟動動會會目目標標值值（萬萬元元）截截止止20192
2、019年年底底累累計計完完成成值值（萬萬元元）截截止止20192019年年底底累累計計已已還還（萬萬元元）20202020計計劃劃完完成成目目標標（萬萬元元）供貨0.0簽約0.0回款0.0土地款支出0.0工程成本支出0.0管理費用0.0營銷費用0.0財務費用0.0稅金0.0開發貸0.0其他現金流入0.0完完成成情情況況及及分分析析20202020年年度度實實際際完完成成情情況況全全盤盤累累計計完完成成率率年年度度累累計計完完成成率率各各項項指指標標全全年年實實際際完完成成#DIV/0!#DIV/0!供貨0.0#DIV/0!#DIV/0!簽約0.0#DIV/0!#DIV/0!回款0.0#DIV/
3、0!#DIV/0!土地款支出0.0#DIV/0!#DIV/0!工程成本支出0.0#DIV/0!#DIV/0!管理費用0.0#DIV/0!#DIV/0!營銷費用0.0#DIV/0!#DIV/0!財務費用0.0#DIV/0!#DIV/0!稅金0.0#DIV/0!#DIV/0!開發貸0.0#DIV/0!#DIV/0!其他現金流入0.0全全年年累累計計偏偏差差分分析析各各項項指指標標全全年年實實際際供貨偏差0.0簽約偏差0.0回款偏差0.0土地款支出偏差0.0工程成本支出偏差0.0管理偏差0.0營銷偏差0.0財務費用偏差0.0稅金偏差0.0開發貸到賬偏差0.0前端融資到賬偏差0.0簽約回款偏差分析開發貸前端融資偏差分析三費偏差分析投投資資額額完完成成情情況況項項目目總總投投資資額額（萬萬元元）截截止止20192019年年底底項項目目累累計計完完成成投投資資額額（萬萬元元）指指標標年年度度合合計計月
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