1、生鮮采購管理制度一、適用范圍本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格的審核、接單、訂購、驗收等，除另有規定外，均按本制度執行。二、權責1、公司采購部門負責生鮮產品的采購工作。2、大客戶部負責客戶訂單的收集匯總及異常處理，生鮮產品的銷售統計工作。3、配送中心負責對生鮮產品的質量數量進行審核。4、配送中心負責對貨物進行加工，分揀，配送，運輸。5、配送中心結合庫存情況，負責對每天的生鮮產品下單，并將需求下達采購部。6、結合每天的實際庫存及市場行情，與配送中心及大客戶部共同確認每天的實際采購量，并負責將生鮮產品送到配送中心。三、采購原則1、嚴格執行詢價議價原則。生鮮商品必須有三家以上供應商提供，每天的
2、實際采購必須有三家以上的供方報價記錄（供方報價在權衡質量、價格、交貨條件、資質、信譽等因素的基礎上進行綜合評估），確定最優供方后進行采購。2、信息傳遞及時原則。采購人員每天對市場信息進行收集，產品價格、數量與前一天對比超過20%漲跌幅時，必須向公司相關部門進行匯報。3、 職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門工作。4、 一致性原則。采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規格、型號，數量相一致（特殊情況需向公司申請，公司同意后方可執行）。5、 入庫及時性原則。采購人員采購的物品或服務必須滿足配送中心的時間性要求，特殊性情況必須提前3小時以上與配送中心溝通確認。盡量縮短對存儲條件
3、要求高產品的采購、流轉、運輸時間。6、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。四、采購計劃的制定1、生鮮采購工作根據公司的銷售任務和毛利計劃，庫存情況編制采購計劃，經領導批準后實施采購（僅限于有庫存需求的產品）。2、采購部門還需根據公司業務的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項、規格、數量等方面的實際需求，編制并調整采購計劃。3、 采購計劃經公司領導核準后，采購部與財務部、配送中心各持一份，采購部依據采購計劃進行采購作業，配送中心依據采購計劃安排收貨，財務部依據采購計劃安排所需采購資金的審批。五、采購計劃制定的原則1、參考上年各月的銷售及采購價格波動趨勢；2、參考上月 (節假日除外)銷售及采購價格；3、參考本周銷售采購價格及當日庫存情況；
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