1、XXXX再生資源有限公司 可研報(bào)告建筑垃圾再生利用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）目錄一、項(xiàng)目背景4二、立項(xiàng)依據(jù)7(一)國家及地方政府政策7(二)環(huán)保、節(jié)能要求8(三)市場需要8(四)盈利可能（見后“經(jīng)濟(jì)分析”）10三、項(xiàng)目產(chǎn)品10四、項(xiàng)目規(guī)模11(一)生產(chǎn)規(guī)模11(二)投資規(guī)模11五、設(shè)備選型12六、工藝流程13(一)流程圖13(二)流程說明14七、組織機(jī)構(gòu)15(一)組織機(jī)構(gòu)圖15(二)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及各部門職能161.董事會及總經(jīng)理162.職能部門16八、勞動定員崗位設(shè)置17（一）生產(chǎn)基地一線生產(chǎn)人員定崗定員設(shè)置17（二）生產(chǎn)基地管理人員定崗定員17九、產(chǎn)量及產(chǎn)值估算18（一）、產(chǎn)量18（

2、二）、產(chǎn)值18十、 勞動及環(huán)境保護(hù)19（一）職業(yè)安全及危害因素19（二）防范措施19（三）勞動保護(hù)20（四）環(huán)境保護(hù)201.粉塵處理202.污水處理203.廢料處理21（五）環(huán)境綠化21十一、成本分析和費(fèi)用測算21（一）產(chǎn)品生產(chǎn)成本計(jì)算211.銷售收入232.稅金233.利潤23十二 社會效益與經(jīng)濟(jì)效益24(一)經(jīng)濟(jì)效益24(二)社會效益分析24十三 項(xiàng)目論證結(jié)論26一、 項(xiàng)目背景改革開放30年來，我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)取得了前所未有的成就。經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有賴于基本建設(shè)提供硬件環(huán)境，反過來，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也為基本建設(shè)提供了資金保障。隨著經(jīng)濟(jì)的繁榮,大量的工業(yè)和民用建筑應(yīng)運(yùn)而生。大量建筑產(chǎn)生的同時(shí)，帶來兩個(gè)日益引

3、起廣泛關(guān)注的環(huán)境問題：一、作為傳統(tǒng)墻體材料，粘土磚被廣泛且大量的在各類建筑工程中使用，因燒制粘土磚所造成的毀田、大氣污染、高能耗等問題對于能源和耕地等資源人均占有量只有世界平均水平1/4的中國來說，十分嚴(yán)重。按有關(guān)資料計(jì)算每生產(chǎn)1億塊標(biāo)磚，消耗標(biāo)準(zhǔn)煤1.2萬噸；毀田165畝；排放CO2和粉塵240噸。按國務(wù)院辦公廳要求，到2010年年底全國所有城市都要“禁實(shí)”，即全國實(shí)心粘土磚年產(chǎn)量控制在4000億標(biāo)塊磚以下。即便按此控制量計(jì)算所造成的毀田、大氣污染、高能耗也相當(dāng)驚人。我省94是山區(qū)、半山區(qū)，耕地低于全國人均1.39畝的水平，且目前人均耕地尚呈逐年遞減的趨勢，因而由此造成的環(huán)境壓力更顯沉重；二

4、、伴隨大量建筑物產(chǎn)生而形成的衍生物建筑垃圾也同時(shí)產(chǎn)生。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料得出的數(shù)據(jù)：目前，全世界每年產(chǎn)生4.9億噸垃圾，僅中國每年就產(chǎn)生近1.5億噸城市垃圾。中國城市生活垃圾累積堆存量已達(dá)70億噸。我國建筑垃圾的數(shù)量已占到城市垃圾總量的30%-40%。以500600噸/萬的標(biāo)準(zhǔn)推算，到2020年，我國還將新增建筑面積約300億，新產(chǎn)生的建筑垃圾將是一個(gè)令人震驚的數(shù)字。據(jù)XX市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)披露：2007年全年建筑企業(yè)完成施工面積3,047.32萬，按上述標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算僅2007年XX市就新增建筑垃圾152183萬噸。傳統(tǒng)的建筑垃圾處置方式為：1、 異地集中堆積；2、 統(tǒng)一運(yùn)送至固定堆放點(diǎn)進(jìn)行

5、填埋。這樣的處置方式僅僅是變換了建筑垃圾的存在位置，對環(huán)境造成不良影響的因素依然存在。由此造成的問題：1、占用大量不可再生的土地資源；2、造成嚴(yán)重的環(huán)境污染。建筑垃圾中的建筑用膠、涂料、油漆不僅是難以生物降解的高分子聚合物材料，還含有有害的重金屬元素。這些廢棄物被埋在地下，會造成地下水的污染，直接危害到周邊居民的生活；3、破壞土壤結(jié)構(gòu)、造成地表沉降和下陷，要經(jīng)過相當(dāng)長的時(shí)間才能達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。據(jù)有關(guān)資料記載這些垃圾在填埋8米再加2米土層覆蓋后，土層之上植被仍難以重長。為改變這種狀況，早在上世紀(jì)90年代初，國務(wù)院就頒布了關(guān)于加快墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的意見，從而揭開了我國“禁實(shí)”和新型墻體材料

6、革新的序幕。隨后逐漸出臺了多項(xiàng)與墻改相關(guān)的配套政策，并相繼在2000年、2005年分兩批公布了“在住宅建設(shè)中逐步限時(shí)禁止使用實(shí)心粘土磚”的316個(gè)大中城市名單。我省歷來對“禁實(shí)”和新型墻體材料革新工作十分重視，早在1992年就成立了省墻材革新協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室，2000年在省經(jīng)濟(jì)委員會內(nèi)設(shè)立了省墻體材料革新辦公室，變臨時(shí)機(jī)構(gòu)為常設(shè)機(jī)構(gòu)。多年來我省在“禁實(shí)”和新型墻體材料革新方面做了大量工作，取得了顯著的成績，1992年新型墻材（含粘土空心磚）的比例僅占墻材總量的2，2006年底上升至30.5。XX市2006年新增混凝土多孔磚（免燒）3.42億標(biāo)塊，與2005年同比增長200，年增非粘土類制

7、品達(dá)7億標(biāo)塊，XX市中心城區(qū)實(shí)現(xiàn)了“禁實(shí)”目標(biāo)，在全省起到了帶頭作用。按照國務(wù)院辦公廳到2010年年底全國所有城市都要“禁實(shí)”的要求，全省所有州、市政府所在地城市現(xiàn)已全部列入限時(shí)“禁實(shí)”名單，有條件的州、市也紛紛提出“限粘”時(shí)限要求，制定相關(guān)的“限粘”政策措施。 按XX市推廣使用新型墻體材料禁止使用燒結(jié)實(shí)心磚和加快限制使用燒結(jié)空心制品的實(shí)施辦法，XX市范圍內(nèi)所有新建、改建、擴(kuò)建的各種建（構(gòu)）筑物，不僅將禁止使用粘土實(shí)心磚，還對粘土空心制品墻體材料也實(shí)行限制使用，以推廣使用新型墻體材料。 2009年起所有新建、改建、擴(kuò)建的各種建（構(gòu)）筑物使用新墻材不得低于90%。到2010年1月1日，xx全市實(shí)

8、現(xiàn)禁止使用燒結(jié)空心制品，全部使用新型墻體材料。 二、 立項(xiàng)依據(jù)(一) 國家及地方政府政策關(guān)于加快墻體材料革新和推廣節(jié)能建材意見的通知（國發(fā)199266號）關(guān)于加快墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的意見國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等部門關(guān)于推進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化提高住宅質(zhì)量若干意見的通知(國辦發(fā)(1999)72號文)在住宅建設(shè)中淘汰落后產(chǎn)品的通知(建住房1999295號文)關(guān)于公布“在住宅建設(shè)中逐步限時(shí)禁止使用實(shí)心粘土磚”大中城市名單的通知墻辦發(fā)200006號關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的通知（國辦發(fā)200533號）關(guān)于公布第二批限時(shí)禁止使用實(shí)心粘土磚城市名單的通知發(fā)改環(huán)xx省發(fā)展新型墻體材料專項(xiàng)用

9、費(fèi)管理辦法云政發(fā)1993276號文號 xx市推廣使用新型墻體材料禁止使用燒結(jié)實(shí)心磚和加快限制使用燒結(jié)空心制品的實(shí)施辦法國家和地方政府的相關(guān)政策、法規(guī)為積極發(fā)展新型墻體材料的企業(yè)指明了發(fā)展方向。 (二) 環(huán)保、節(jié)能要求在當(dāng)今世界，隨著人口的不斷增加、經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，可資有效利用的資源不再是“取之不盡、用之不絕”的了。過去那種只顧眼前不計(jì)長遠(yuǎn)利益、禍及子孫的“掠奪式”經(jīng)營以及“先發(fā)展后治理”以犧牲環(huán)境為代價(jià)的發(fā)展模式所帶來的不良后果，已經(jīng)越來越清楚的為人們所認(rèn)識。“環(huán)境保護(hù)、可持續(xù)性發(fā)展”已經(jīng)成為我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)中必須遵守的兩條基本原則，“環(huán)保優(yōu)先、一票否決”也成為我國工程建設(shè)審批中普遍遵循的準(zhǔn)則。(

10、三) 市場需要為抵御當(dāng)前國際金融危機(jī)的影響，我國將投入4萬億元人民幣用于基礎(chǔ)建設(shè)，各地方政府也將投入巨額資金用于各項(xiàng)關(guān)系國計(jì)民生的工程建設(shè)。僅就xx而言，2 009年將投資380億元啟動100個(gè)城建項(xiàng)目；投資639億元打造xx市環(huán)城交通系統(tǒng)；結(jié)合xx產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際，以工業(yè)強(qiáng)市為主導(dǎo)，近年來xx市將建設(shè)六大產(chǎn)業(yè)片區(qū)：1. 在xx新區(qū)建立市級行政、文化、科技教育中心。重點(diǎn)發(fā)展電子信息、生物制藥等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)代物流、商貿(mào)、金融、房地產(chǎn)等服務(wù)業(yè)。2. 在國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)特別是生物制藥、新材料為主。建設(shè)國家級創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心、xx軟件園、xx大學(xué)科技園和xx留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)園，建設(shè)國家級高

11、新技術(shù)產(chǎn)品出口基地和公共型保稅庫、新材料工業(yè)園、現(xiàn)代生物制藥產(chǎn)業(yè)園、科技基地等特色產(chǎn)業(yè)基地。3. 在國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)重點(diǎn)發(fā)展電子信息、機(jī)械制造、生物醫(yī)藥及綠色食品、包裝印刷、新材料和環(huán)保產(chǎn)業(yè)，建設(shè)xx信息產(chǎn)業(yè)基地、光電子產(chǎn)業(yè)基地和出口加工區(qū)。4. 在安寧片區(qū)重點(diǎn)發(fā)展鋼鐵、磷鹽化工、電力、新型建材等產(chǎn)業(yè)，形成重要的鋼鐵和鹽、磷化工基地。5. 在北部五縣區(qū)重點(diǎn)發(fā)展煤炭、水電、重化工、煤化、冶金、農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)業(yè)。6. 在空港經(jīng)濟(jì)區(qū)依托國家在xx興建xx新機(jī)場的機(jī)遇，發(fā)展空港物流及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)；按xx市2009年住房建設(shè)計(jì)劃預(yù)計(jì)建設(shè)廉租房、經(jīng)濟(jì)實(shí)用房等住房約760 萬；80多個(gè)城中村改造項(xiàng)目

12、；眾多的建設(shè)項(xiàng)目隱含著巨大且多樣的市場需求。據(jù)來自市建設(shè)局的數(shù)字顯示，目前xx約有粘土磚廠250家，平均每家年產(chǎn)粘土磚1500萬塊，全年共產(chǎn)粘土磚37.5億塊。目前，xx地區(qū)新墻材的產(chǎn)量約為8億標(biāo)磚，只相當(dāng)粘土磚產(chǎn)量的21.3%。按照2009年起所有新建、改建、擴(kuò)建的各種建（構(gòu)）筑物使用新墻材不得低于90%；到2010年1月1日，xx全市實(shí)現(xiàn)禁止使用燒結(jié)空心制品，全部使用新型墻體材料的要求，粘土磚退市后新墻材填補(bǔ)建筑市場的空間還很大。(四) 盈利可能（見后“經(jīng)濟(jì)分析”）三、 項(xiàng)目產(chǎn)品根據(jù)國家提倡建筑垃圾資源化、減量化、無害化處理，鼓勵對建筑垃圾進(jìn)行綜合治理，并提倡優(yōu)先采用建筑垃圾綜合利用制成品

13、的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向。本項(xiàng)目建成后，將按照市場需求以生產(chǎn)符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的多規(guī)格節(jié)能環(huán)保免燒空心砌塊、免燒磚、復(fù)合保溫輕質(zhì)墻板為主要產(chǎn)品。同時(shí)通過對建筑垃圾進(jìn)行分類、破碎、篩分分級等處理過程后制成各種規(guī)格的再生粗、細(xì)骨料除滿足生產(chǎn)主要產(chǎn)品外還適合下列用途的需要：1. 公路水穩(wěn)材料及路基填料；2. 建筑地基的回填土材料；3. 生產(chǎn)非承重建筑構(gòu)件等。四、 項(xiàng)目規(guī)模(一) 生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)政府建設(shè)主管部門公布的相關(guān)數(shù)據(jù)及對項(xiàng)目產(chǎn)品市場空間的客觀預(yù)測和對市場需要量的認(rèn)真調(diào)查，xx地區(qū)對新型節(jié)能建筑墻體材料產(chǎn)品的需求還很大，作為全省最大的建筑市場，新型節(jié)能建筑墻體材料產(chǎn)品有著很大的市場空間。而且按著市政府“以大項(xiàng)目催

14、生大產(chǎn)業(yè)，堅(jiān)持大項(xiàng)目帶動大開發(fā)，大開發(fā)促進(jìn)大發(fā)展，大發(fā)展實(shí)現(xiàn)大跨越”發(fā)展大思路，可以預(yù)計(jì)新墻材的市場空間還將不斷擴(kuò)大。為了更好的抓住這一難得的發(fā)展機(jī)遇，本著積極進(jìn)取，穩(wěn)步發(fā)展的原則，本項(xiàng)目將采取“盡早投產(chǎn)、逐步完善、不斷擴(kuò)大”的模式最終形成年產(chǎn)10億塊標(biāo)磚以上的生產(chǎn)規(guī)模。(二) 投資規(guī)模1.投資控制本項(xiàng)目的初期投資擬控制在1200萬元以內(nèi)，見表一、項(xiàng)目投資估算表隨著新產(chǎn)品的不斷開發(fā)、市場的拓展以及設(shè)備配套升級的不斷完善，后續(xù)投資將陸續(xù)分期投入至預(yù)計(jì)的總投資2800萬元。2.資金籌集l 股東入股；l 吸納信譽(yù)好、實(shí)力較強(qiáng)，經(jīng)營管理較好的房地產(chǎn)開發(fā)商和建筑施工企業(yè)參股經(jīng)營；l 基地建設(shè)投產(chǎn)完成后，

15、以企業(yè)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)作抵押貸款的形式完成籌資任務(wù)。五、 設(shè)備選型經(jīng)多方考察并對產(chǎn)品性能、價(jià)格、可靠性、售后服務(wù)等因素進(jìn)行綜合比較，咨詢業(yè)內(nèi)專家意見等程序，結(jié)合公司項(xiàng)目發(fā)展戰(zhàn)略考慮，決定采用半島磚機(jī)（武漢）設(shè)備有限公司的BDQTJ4-18型全自動砌塊成型機(jī)作為首批主產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備。半島磚機(jī)（武漢）設(shè)備有限公司是半島磚機(jī)（德國）國際實(shí)業(yè)集團(tuán)在中國大陸唯一授權(quán)研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售機(jī)電一體化設(shè)備的專業(yè)制造企業(yè)，在國內(nèi)市場及東南亞部分地區(qū)已形成較大影響力。作為國內(nèi)知名品牌，半島公司在售后服務(wù)方面，按ISO9001國際認(rèn)證要求進(jìn)行，將為客戶提供良好的產(chǎn)品售后服務(wù)及終身維修，并負(fù)責(zé)免費(fèi)提供技術(shù)培訓(xùn)，協(xié)助

16、客戶掌握使用、維護(hù)、維修技術(shù)。BDQTJ4-18型全自動砌塊成型機(jī)設(shè)備優(yōu)勢：BDQTJ4-18型全自動砌塊成型機(jī)是在消化吸收德國先進(jìn)技術(shù)和制造經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國的國情開發(fā)研制的機(jī)型，砌塊成型采用垂直定向臺式振動，砌塊傳輸系統(tǒng)采用變頻調(diào)速器，自動化程度高；成型砌塊強(qiáng)度均勻，表面完整，密實(shí)度好；在更換不同模具可生產(chǎn)標(biāo)磚、多孔磚、空心砌塊等，性價(jià)比高。六、 工藝流程(一) 流程圖建筑垃圾進(jìn)場破 碎篩 分外購輔料入倉計(jì)量配料分級入倉拌 合輸 送成 型碼 垛養(yǎng) 護(hù)成品入倉(二) 流程說明建筑垃圾入場破碎篩分分級入倉。這一階段是建筑垃圾進(jìn)場后經(jīng)過最初的分選，將可用部分進(jìn)行破碎經(jīng)篩分分級后，加工成多級沙

17、、石粗細(xì)骨料，這是正式生產(chǎn)免燒磚、空心磚、建筑砌塊之前的備料階段，也是副產(chǎn)品形成的階段，此時(shí)已形成的多級沙、石粗細(xì)骨料既可作為本項(xiàng)目主產(chǎn)品的原料也可供下列用途使用：1. 公路水穩(wěn)材料及路基填料；2. 建筑地基的回填土材料；3. 生產(chǎn)非承重建筑構(gòu)件等。在建筑垃圾資源足夠豐富、免燒成型系列產(chǎn)品生產(chǎn)飽和的情況下，該階段的副產(chǎn)品即可作為原料產(chǎn)品出售。加入外購輔料計(jì)量配料拌合到成品形成，這一階段是本項(xiàng)目主產(chǎn)品正式生產(chǎn)階段。該階段流程中計(jì)量配料、拌合、成型、養(yǎng)護(hù)幾個(gè)環(huán)節(jié)是產(chǎn)品質(zhì)量鑄成的關(guān)鍵。七、 組織機(jī)構(gòu)(一) 組織機(jī)構(gòu)圖董事會總經(jīng)理生產(chǎn)基地財(cái)務(wù)部市場營銷部行政部技術(shù)部車間料場計(jì)劃質(zhì)檢信息銷售運(yùn)輸法務(wù)人事

18、實(shí)驗(yàn)室研發(fā)(二) 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及各部門職能1.董事會及總經(jīng)理本項(xiàng)目的最高決策權(quán)力為xxxx再生資源有限公司董事會，董事會有權(quán)對項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展的所有重大事項(xiàng)作出最終決策，董事會遴選、聘任總經(jīng)理；總經(jīng)理在董事會授權(quán)的范圍內(nèi)行使經(jīng)營權(quán)及對企業(yè)的日常管理權(quán)，對經(jīng)營成果負(fù)責(zé)。總經(jīng)理在其認(rèn)為必要時(shí)可聘任一至二名副總經(jīng)理協(xié)助其共同工作，副總經(jīng)理的人選應(yīng)是其分管部門主要業(yè)務(wù)的專業(yè)人員；副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名董事會考察、任命。2.職能部門l 生產(chǎn)基地生產(chǎn)基地是項(xiàng)目產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)部門。該部門對產(chǎn)品的質(zhì)量、產(chǎn)量及生產(chǎn)安全負(fù)責(zé)；對生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)調(diào)度進(jìn)行安排；并對生產(chǎn)秩序、生產(chǎn)環(huán)境及生產(chǎn)基地所屬員工進(jìn)行日常管理。l 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)

19、部負(fù)責(zé)公司所有財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的核算、管理。生產(chǎn)基地、市場營銷部設(shè)二級財(cái)務(wù)部門受財(cái)務(wù)部監(jiān)管。l 市場營銷部市場營銷部負(fù)責(zé)項(xiàng)目產(chǎn)品的推廣、市場信息的收集整理、分析，對市場動態(tài)作出預(yù)測；對項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)行銷售及產(chǎn)成品、生產(chǎn)原材料的物流管理。l 行政部行政部負(fù)責(zé)公司的人事、勞動工資、后勤事務(wù)及涉及經(jīng)營、管理等方面的法律事務(wù)。l 技術(shù)部技術(shù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研究開發(fā)與設(shè)計(jì)；解決產(chǎn)品在生產(chǎn)、售后使用過程中出現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量問題；開展與高校及科研部門的業(yè)務(wù)合作。八、 勞動定員崗位設(shè)置（一）生產(chǎn)基地一線生產(chǎn)人員定崗定員設(shè)置工種名稱日工作 班次班勞動 定員日勞動定員備注碎石機(jī)操作2363臺機(jī)每機(jī)1人，2班共6人值班電工224每班

20、2人，料場1人車間1人2班共4人皮帶機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)224每班2人，2班共4人攪拌機(jī)操作2484條流水生產(chǎn)線1人/班，2班次共8人主機(jī)操作2484條流水生產(chǎn)線1人/班，2班次共8人配料和送料212244條流水生產(chǎn)線3人/班，2班次共24人倉儲統(tǒng)計(jì)1444條流水生產(chǎn)線1人/班，1班次共4人維修保養(yǎng)1444條流水生產(chǎn)線1人/班，1班次共4人產(chǎn)品堆碼28164條流水生產(chǎn)線2人/班，2班次共16人拉磚和裝卸28164條流水生產(chǎn)線2人/班，2班次共16人管理人員11010管理人員正常情況下為行政班項(xiàng)目勞動定員合計(jì)61100定崗61人，定員100人（二）生產(chǎn)基地管理人員定崗定員（1）基地主任一名，除主管財(cái)務(wù)和營銷等

21、實(shí)際工作外，有權(quán)對生產(chǎn)基地的人、財(cái)、物和生產(chǎn)經(jīng)營活動行使管理權(quán)并對生產(chǎn)基地全面的法律和經(jīng)濟(jì)管理責(zé)任。（2）副主任一名，協(xié)助主任工作。主要負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)任務(wù)目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)，安全目標(biāo)，機(jī)械設(shè)備修理和維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)等有關(guān)生產(chǎn)管理方面的組織實(shí)施工作，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（3）財(cái)務(wù)兩名，分別承擔(dān)生產(chǎn)基地會計(jì)、出納工作和經(jīng)濟(jì)核算工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（4）質(zhì)檢安全管理員兩名，專職負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)和生產(chǎn)過程中產(chǎn)品檢驗(yàn)，對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和生產(chǎn)安全負(fù)責(zé)。（5）材料員兩名，主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)基地原材料采購，對原材料的質(zhì)量及保障供應(yīng)負(fù)責(zé)。（6）庫管員兩名，負(fù)責(zé)成品入庫、出庫監(jiān)管登記、并負(fù)責(zé)驗(yàn)單發(fā)貨。九、 產(chǎn)量及產(chǎn)值估算（一）、產(chǎn)量

22、按所選設(shè)備生產(chǎn)能力以年有效生產(chǎn)時(shí)間為300天計(jì)，每天兩個(gè)臺班四條生產(chǎn)線年產(chǎn)量為：4*37440*2*300=8985.660萬塊標(biāo)準(zhǔn)磚。（二）、產(chǎn)值按xx市粘土磚市場現(xiàn)價(jià)約為0.280.31元/塊，以粘土磚較低現(xiàn)價(jià)0.28元/塊計(jì)算，則現(xiàn)價(jià)產(chǎn)值約為：8985.660萬塊標(biāo)準(zhǔn)磚0.28元=2515.98萬元/年。十、 勞動及環(huán)境保護(hù)（一）職業(yè)安全及危害因素1、機(jī)械傷害2、用電安全3、噪聲傷害4、粉塵危害5、其他不可預(yù)見的突發(fā)性自然災(zāi)害（如雷擊）等。（二）防范措施預(yù)防為主，首先以安全教育加強(qiáng)全體項(xiàng)目管理人員的生產(chǎn)人員的安全防范意識為主，其次以制定具體的安全防范和救治措施為輔。力爭杜絕或盡量減少安全

23、事故發(fā)生。預(yù)防機(jī)械傷害的措施：根據(jù)生產(chǎn)過程中原材料攪拌拖運(yùn)屬皮帶輪傳動的實(shí)際，安裝時(shí)加制鋼絲防護(hù)網(wǎng)；料倉平臺設(shè)置1.2m高的防護(hù)欄桿，避免人員跌落造成機(jī)械傷害。用電安全的措施：凡用電設(shè)備的安裝和維護(hù)、修理均由專業(yè)專職人員承擔(dān)，凡用電設(shè)備全部設(shè)置接地保護(hù)，變壓器安裝處設(shè)置永久性圍欄和警示牌。防噪聲的措施：設(shè)備選擇時(shí)考慮噪音因素；生產(chǎn)區(qū)噪聲嚴(yán)重的部分設(shè)置隔音設(shè)施；操作工人配耳塞。預(yù)防粉塵傷害的措施：要嚴(yán)格按國家行業(yè)規(guī)定配發(fā)防護(hù)衣、帽給上崗工人穿戴，盡量減少職業(yè)傷害發(fā)生。定期組織上崗人員體檢，發(fā)現(xiàn)有病，及時(shí)采取治療措施，保障職工健康。預(yù)防雷擊等不可預(yù)見性的意外傷害措施：以安全防范教育，加強(qiáng)安全防范意

24、識為主。預(yù)先制定具體的防范措施和根據(jù)實(shí)際加強(qiáng)搶救措施為輔。（三）勞動保護(hù)為實(shí)現(xiàn)文明生產(chǎn)，保護(hù)員工生命財(cái)產(chǎn)安全，以人為本創(chuàng)造必要的勞動條件，一是按照上崗者的崗位工作性質(zhì)發(fā)放勞保用品；二是定期組織員工體檢，積極聯(lián)系治療，及時(shí)給予治療補(bǔ)助，幫助病患職工解決經(jīng)濟(jì)困難和精神負(fù)擔(dān)；三是設(shè)置體育鍛煉場所，倡導(dǎo)體育鍛煉；四是制定安全操作規(guī)程，全面對上崗員工強(qiáng)調(diào)安全教育活動，經(jīng)常性督促檢查落實(shí)。（四）環(huán)境保護(hù)1.粉塵處理項(xiàng)目在原料輸送配料過程中有礦物粉塵和水泥粉塵產(chǎn)生，治理方法是設(shè)計(jì)密封半密封材料倉，二是采用封閉式攪拌機(jī)攪拌物料；三是在攪拌系統(tǒng)的水泥筒倉倉頂設(shè)袋式收塵器，將水泥粉塵原始濃度10g/NM3的粉塵處

25、理至100mg/NM3達(dá)標(biāo)。2.污水處理在生產(chǎn)過程中，不排放含有毒（害）物質(zhì)的污水。僅有數(shù)量不大的生活廢水，經(jīng)過濾后可用于綠化用水，基本不對外排放。3.廢料處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料數(shù)量較少。只要注意及時(shí)回收攪拌， 可全部回收利用。（五）環(huán)境綠化在產(chǎn)區(qū)內(nèi)空地、道路的兩旁種植樹木花草，綠化廠區(qū)和周圍環(huán)境，以增加對污染物的凈化能力，美化環(huán)境。十一、成本分析和費(fèi)用測算（一）產(chǎn)品生產(chǎn)成本計(jì)算本項(xiàng)目產(chǎn)品成本僅計(jì)算新型節(jié)能墻體材料中產(chǎn)品生產(chǎn)成本最高的免燒節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)磚（240mm115mm53mm），不包括生產(chǎn)成本較低的多孔磚（240mm115mm90mm），也不包括每m3單位生產(chǎn)成本最低的空心砌塊（390mm

26、190mm190mm）和其他多種型號的新型體砌塊和板材，目的是通過較高的成本測算較低利潤率。（二）項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)量本項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)量以0.898億塊標(biāo)準(zhǔn)磚/年計(jì)算（約13.1萬m3/年）（三）原材料價(jià)格本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)用主要原材料為建筑垃圾再生料，按xx省xx市現(xiàn)價(jià)測算，詳見表二“全自動免燒磚瓦生產(chǎn)線原材料使用情況及材料經(jīng)濟(jì)性分析”（四）電力能耗項(xiàng)目電耗按動力設(shè)備計(jì)算負(fù)荷，電價(jià)按1元/KW計(jì)，水費(fèi)按3元/m3計(jì)算。（五）人工工資本項(xiàng)目生產(chǎn)工人人均工資水平按1200元/月，計(jì)算計(jì)入項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本。管理人員的工資由管理費(fèi)中解決，計(jì)入項(xiàng)目產(chǎn)品總成本中。（六）固定資產(chǎn)折舊項(xiàng)目年固定資產(chǎn)折舊率按直線法計(jì)算，

27、項(xiàng)目固定資產(chǎn)年維修費(fèi)按實(shí)際發(fā)生額計(jì)算，無形資產(chǎn)按10年、遞延資產(chǎn)按5年攤?cè)牍芾碣M(fèi)。（七）產(chǎn)品產(chǎn)值本項(xiàng)目綜合產(chǎn)品單位產(chǎn)值按0.28元/塊標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。（八）營銷費(fèi)用本項(xiàng)目產(chǎn)品營銷費(fèi)用以年產(chǎn)值的3%計(jì)算。（九）不可預(yù)見費(fèi)本項(xiàng)目建設(shè)期不可預(yù)見費(fèi)按照基本建筑費(fèi)用的15%計(jì)算。（十）管理費(fèi)本項(xiàng)目管理費(fèi)按年產(chǎn)值的15%計(jì)算。（十一）產(chǎn)品制造成本與產(chǎn)品總成本本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本僅包括原材料成本、模具費(fèi)、生產(chǎn)人員工資、水電費(fèi)、設(shè)備折舊、設(shè)備維修、固定資產(chǎn)折舊、開辦費(fèi)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、不可預(yù)見費(fèi)等項(xiàng)目費(fèi)用。產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本計(jì)算結(jié)果：產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本883.8萬元/年，單位產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本0.0928元/塊。(十二

28、)財(cái)務(wù)計(jì)算分析1.銷售收入項(xiàng)目建成投產(chǎn)后初期年產(chǎn)量為0.898億塊標(biāo)準(zhǔn)，銷售收入為2515.98萬元/年。2.稅金1、增值稅按17%稅率扣除進(jìn)項(xiàng)稅約6%，即2515.98萬元/年6%=150.96萬元/年2、城建稅為基稅的7%,即150.96萬元/年7%=10.57萬元/年3、教育附加為基稅的3%,即150.96萬元/年3%=4.53萬元/年4、地方教育附加為基稅的1%，即150.96萬元/年1%=1.51萬元/年5、所得稅按年利潤總額1632.18萬元/年的33%計(jì)算，即1632.18萬元/年33%=538.62萬元/年年上繳稅金總額計(jì)706.19萬元/年3.利潤利潤總額按銷售收入扣除生產(chǎn)制

29、造成本、營銷費(fèi)用、銷售稅金、管理費(fèi)等費(fèi)用后計(jì)算為925.99萬元。十二 社會效益與經(jīng)濟(jì)效益(一)經(jīng)濟(jì)效益根據(jù)財(cái)務(wù)計(jì)算分析的結(jié)果可見，本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年利潤額可達(dá)925.99萬元/年，繳納稅金706.19萬元/年，可見，項(xiàng)目在政策法規(guī)和市場兩個(gè)方面良好的客觀環(huán)境中，其產(chǎn)品盈利能力強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益顯著。(二)社會效益分析本項(xiàng)目大量使用建筑廢渣、尾礦砂、粉煤灰、煤矸石、煤渣、爐渣等工業(yè)廢料，制造節(jié)能磚瓦等新型節(jié)能建筑墻體材料，替代國家和地方各級人民政府強(qiáng)化禁用的粘土磚瓦等粘土墻體材料，可謂一舉多得，其社會效益是顯著而廣泛的：l 本項(xiàng)目年產(chǎn)0.898億塊節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)磚取代火燒實(shí)心粘土磚，可節(jié)約土地約148畝

30、，節(jié)約能耗近1.08萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。l 正如xx省經(jīng)濟(jì)委員會墻體材料革新辦公室主任所評價(jià)的“使用新型墻體材料首先第一個(gè)是能夠減輕建筑物的重量，因而在地基的處理中將節(jié)約費(fèi)用，而且，使用新型墻體材料有很好的抗震效果；目前的新型墻體材料有很好的保溫隔熱效果，因此在使用中我們將減少取暖的費(fèi)用”；這一評價(jià)確實(shí)反映了新型墻體材料不僅可以降低住宅能耗，還可提高建筑工程抗震質(zhì)量，抗震減災(zāi)，xx省是地震多發(fā)省份，無論從建筑降耗節(jié)能還是從防災(zāi)減災(zāi)考慮，大力發(fā)展新型節(jié)能墻體材料意義深遠(yuǎn)。l 本項(xiàng)目建設(shè)過程中，即必須招聘125人滿足項(xiàng)目生產(chǎn)的需要，為社會創(chuàng)造就業(yè)崗位125個(gè)，增加了就業(yè)機(jī)會，在一定程度上解決了一部分下崗和

31、待業(yè)人員的就業(yè)困難，每年增加他們的就業(yè)收入180萬元/年（就業(yè)人數(shù)125人月平均工資1200元/人12個(gè)月）。 同時(shí)也為項(xiàng)目所在政府的安置就業(yè)壓力分憂，減輕社會財(cái)政經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，增加財(cái)政經(jīng)濟(jì)收入，對發(fā)展經(jīng)濟(jì)和穩(wěn)定社會具有積極作用。l 本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后第一年即可盈利，除政策性規(guī)定減免部分稅款外，尚可繳納部分稅款，對增加財(cái)政收入有積極貢獻(xiàn)。l 本項(xiàng)目在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，不僅節(jié)地、節(jié)煤、節(jié)能降耗，還因使用散裝水泥，大量節(jié)約袋裝水泥包裝用品，避免了水泥包裝物料的浪費(fèi)及其對環(huán)境的污染；在大量利用煤矸石、尾礦砂、粉煤灰、建筑廢渣和煤渣、爐渣等冶金和化工廢渣廢料為原料的同時(shí)，就減除了這些廢渣、廢料對土地的大量占用

32、和對環(huán)境的嚴(yán)重污染，對保護(hù)和改善環(huán)境效果良好直接。環(huán)保效益顯而易見。上述分析明示，本項(xiàng)目不僅對建筑具有節(jié)能降耗，提高質(zhì)量，美化建筑外觀的良好作用。還對社會具有顯著的節(jié)地節(jié)煤，保護(hù)環(huán)境，增稅創(chuàng)收、利廢創(chuàng)新，提高資源利用效率等直接良好的效果，實(shí)現(xiàn)中央和地方各級人民政府強(qiáng)調(diào)的社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展必須要靠可持續(xù)發(fā)展的良性循環(huán)經(jīng)濟(jì)，總之，本項(xiàng)目對建設(shè)和諧發(fā)展的節(jié)約型社會有著現(xiàn)實(shí)和深遠(yuǎn)的積極意義，社會效益廣泛而顯著。十三 項(xiàng)目論證結(jié)論綜論此項(xiàng)目，客觀條件優(yōu)越，投資風(fēng)險(xiǎn)較小，效益指標(biāo)可靠，項(xiàng)目論證結(jié)果可行。無論社會效益和環(huán)保效益及經(jīng)濟(jì)效益是廣泛而又顯著的。只要主觀上能抓住目前的政策性商機(jī)和建筑墻體材料革新的發(fā)展機(jī)遇，在政府相關(guān)部門關(guān)心支持下，公司項(xiàng)目建設(shè)資金籌集到位后，立即抓緊項(xiàng)目實(shí)施，爭取早日實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目論證的目標(biāo)效益。26