1、 XXXX混凝土有限公司 建筑垃圾資源利用一體化生態工廠項目 可行性研究報告 2目錄一、總 論3（一）項目背景3（二）項目概況5（三）主要問題說明8二、項目建設背景、必要性、可行性8（一）項目建設背景8（二）項目建設必要性9（三）項目建設可行性10三、項目市場分析與產品規劃及營銷11（一）項目市場分析11（二）項目產品方案12（三）項目營銷方案13四、場址選擇15（一）場址所在位置現狀15（二）場址建設條件15五、技術方案、設備方案和工程方案15（一）技術方案15（二）主要設備方案16（三）工程方案18六、主要原材料、燃料供應20（一）主要原料材料供應20（二）燃料及動力供應20（三）主要原材

2、料、燃料及動力價格20（四）主要原材料、燃料年需要量表21七、總圖運輸與公用輔助工程22（一）總圖布置22（二）場內外運輸23（三）公共輔助工程23八、節能措施28（一）節能措施28（二）能耗指標分析29九、節水措施31（一）節水措施31（二）水耗指標分析31十、環境影響評價32（一）場址環境條件32（二）項目建設和生產對環境的影響32（三）環境保護措施方案33（四）環境影響評價36十一、勞動安全衛生與消防36（一）勞動安全與職業衛生36（二）消防40十二、組織機構與人力資源配置43（一）組織機構43（二）人力資源配置43十三、項目實施進度46（一）建設工期46（二）項目實施進度安排46十五、

3、投資估算46（一）投資估算依據46（四）項目總投資錯誤！未定義書簽。十七、財務評價47（一）計算依據及相關說明47（二）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算48（三）總成本費用估算48（四）財務評價指標48（七）不確定性分析錯誤！未定義書簽。（八）財務評價結論50十八、項目經濟效益與社會效益50（一）經濟效益50（二）社會效益50十九、風險分析51（一）項目風險因素識別51（二）項目風險防控措施51二十、結論與建議52（一）結論52（二）建議52II一、總 論（一）項目背景1、項目名稱項目名稱：建筑垃圾資源利用一體化生態工廠項目建設單位：XXXX混凝土有限公司法人代表： 建設地點： （ ）市（

4、待定） 項目性質：新建所屬行業：固廢處理、循環經濟產業政策：國家產業指導目錄2011中屬于鼓勵類。2、建設單位概況XXXX混凝土有限公司（以下簡稱“XXXX”）是專業從事綠色高性能、高強度混凝土研發、制造企業（取得商品混凝土最高二級資質），成立五年來一直致力于探索建筑材料可持續發展的路徑，并在綠色高性能高強度混凝土技術、配套機械設備、建筑垃圾及固體工業廢渣資源化利用領域取得了多項技術成果和長足進步，得到中國商品混凝土協會的高度認可，被評為高性能混凝土示范企業。XXXX是國內第一家在綠色高性能混凝土技術和配套裝備制造領域擁有自主知識產權與核心專利技術的企業,也是國內首家由商品混凝土企業跨越為具備

5、打造建筑垃圾資源利用一體化生態工廠的創新型企業。3、可行性研究報告編制依據本項目可行性研究報告編制依據如下：（1）中華人民共和國循環經濟促進法；（2）產業結構調整指導目錄（2011年本）；（3）國務院關于加快發展循環經濟的若干意見國發200522號；（4）再生資源回收管理辦法（商務部令2007年第8號）；（5）關于印發高技術產業化“十一五”規劃的通知發改高技20073662號；（6）國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要；（7）工業轉型升級規劃（20112015年）；（8）“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃；（9）當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2011年度）；（10）建設項目經濟評

6、價方法與參數（第三版），國家發展和改革委員會2006年審核批準施行；（11）投資項目可行性研究指南，國家發展和改革委員會2002年；（12） 國家規定的建筑、環保、節能、用水等相關標準；（13）國務院關于加強節能工作的決定國發200628號；（14） （ ）市發改委關于項目環保、節能、用水等問題出臺的相關規定；（15）現行的行業規定、產業政策、法律法規、設計標準；（16）建設項目環境保護管理條例（國務院令第253號），1998年11月29日施行；（17）項目單位及設備商提供的其他基礎資料。4、項目可行性研究報告編制原則（1）遵循國家產業政策，滿足國家循環經濟建設和可持續發展戰略的要求；遵循國家

7、及相關部門制定的有關建設方針、技術政策；嚴格遵循國家有關法律、法規，采用現行的規程、規范。（2）符合當地經濟發展規劃，綜合高效回收、利用資源。（3）總體設計工藝選擇合理、技術先進、經濟合理、安全可靠，保護環境。 （4）優先考慮主要工藝及設備的先進性和可靠性，滿足高效率、低能耗的節能環保要求，科學合理組織和安排工作，盡可能縮短工期。（5）充分利用項目所在工業園區的公共設施，并在滿足使用功能和安全生產等要求前提下，盡量節省投資費用，降低建設成本。（6）節約資源及能源消耗，降低生產成本。5、項目可行性研究報告研究內容本可行性研究的內容建筑垃圾資源利用一體化生態工廠的建設條件、生產工藝、建筑工程、電氣

8、自動化、總圖運輸、給排水、環境保護、勞動安全、節約能源等，并根據建設規模和技術方案進行投資估算和技術經濟分析。（二）項目概況1、擬建項目項目擬投資15000萬元（不含土地費用），征地150畝用于新建一個建筑垃圾資源利用一體化生態工廠，項目建設主要內容包括：把固體工業廢渣及建筑垃圾資源化處置系統、商品混凝土生產系統、商品砂漿生產系統和自化智能控制系統進行一體化系統集成，由系統自動按照一定的比例把再生微粉、再生細沙、再生骨料與水泥、砂石、摻合料、外加劑、水等一起進行配比攪拌，生產出生態干拌砂漿和生態預拌混凝土。從而實現對固體工業廢渣及建筑垃圾的資源化處置和綜合利用，并大幅降低預拌混凝土和干拌砂漿的

9、生產成本。2、建設規模與目標項目建成后，主要生產供應綠色環保建材，可實現年產綠色高性能混凝土200萬方、再生砂漿20萬方、消納固體工業廢渣200萬噸、建筑垃圾500萬噸；項目綜合銷售收入可達81094萬元/年，年上繳年增值稅1538.5萬元、銷售稅金及附加184.6萬元、所得稅2729萬元，凈利潤13306萬元、帶動地方就業約200人。3、項目園區定位建筑垃圾資源利用一體化生態工廠定位于集新型環保建材科研、生產、產品交易、工程承包及咨詢服務為一體的綜合性園區；具有完整綠色環保體系的可持續發展園區；具有產業鏈共生一體化特征的循環經濟園區。產業園建成后，將形成“四區 + 一中心”的配置，即再生材料

10、生產區、骨料處理區、粉磨區、綠色高性能混凝土和干粉砂漿生產區、科研+辦公+生活中心。為實現預期目標，發揮環保示范作用，建筑垃圾資源利用一體化生態工廠建設上，堅持“規劃先行、定位高端、環境先行、生態和諧、天人合一”的開發理念，努力將其打造成為 （ ）市經濟開發區固廢處理及環保新型建材生產供應的典型示范性園區。4、主要建設條件廠址選擇：擬選廠址位于 市 區 場區建設基礎設施條件：供電、供水、排水；廠區內有污水、廢水、雨雪水自處理循環使用系統,因此沒有生產污水排放。 原材料：本項目使用的原材料主要有建筑垃圾，輔助原料主要是外加劑、水、柴油等。建筑垃圾年處置50萬噸,可以是歷史積存垃圾,要求不與生活垃

11、圾混雜,近期拆除垃圾最好在源頭進行分類；地區工業廢渣、尾礦、粉煤灰等,可與建筑垃圾處置復和處置應用。 外加劑：本項目所使用的外加劑主要來自自產，質量符合GB8076-2008混凝土外加劑標準要求，年使用量7300噸，汽車運輸進廠，能夠滿足運營要求。 水：本項目所使用的水是采用市政用水，條件允許可使用中水。需要的政府支持：建筑垃圾處置和利用，在全球范圍內都帶有“公益性質”。此項目在 市 區建設，請 市 區政府考慮研究以下政策支持： 1）、對項目用土地采取劃撥或租賃方式給予； 2）、請政府給項目一定的貸款貼息或者政府財政補貼 3）、制定生態建筑材料應用政策，生態混凝土在政府投資的項目中使用率不低于

12、60%，在拆遷區域的建設項目使用率不低于50%； 4）、拆遷產生的建筑垃圾，在拆遷工地進行預先分類，并集中運送到此項目的建筑垃圾處理廠。運輸費用由建筑垃圾產生單位承擔。 5）、給予此項目“建筑垃圾獨家經營權”和“生態混凝土和生態砂漿”的經營資質； 6）、 政府能提供的其它支持。5、項目總投資及資金籌措項目總投資15000萬元（不含土地費用），其中土建3000萬元、設備購置費7000萬元、流動資金5000萬元。項目總投資全部為企業自籌。6、主要技術經濟指標項目詳細技術經濟指標如下：表 1-1 項目技術經濟指標表序號名稱單位 數值 備注1項目總投資萬元 15,000.00 2年營業收入萬元 81,

13、094.02 正常年分值3年總成本費用萬元 64,875.21 正常年分值4年經營成本萬元 61,306.45 正常年分值5年增值稅萬元 1,538.46 正常年分值6年銷售稅金及附加萬元 184.62 正常年分值7年利潤總額萬元 16,034.19 正常年分值8所得稅萬元 2,728.55 正常年分值9年稅后利潤萬元 13,305.64 正常年分值10投資利潤率89%11投資利稅率108%12稅后財務內部收益率（全部投資）0.89 大于基準收益率，項目可行13稅前財務內部收益率（全部投資）1.07 大于基準收益率，項目可行14稅后投資回收期年1.13 含建設期12個月15稅前投資回收期年0.

14、94 含建設期12個月16盈虧平衡點（生產能力利用率） 19,859.76 17土建工程費用萬元 3,000.00 18設備購置費用萬元 7,000.00 19土地面積畝 150.00 20投資強度萬元/畝 66.67 21項目年用電萬kwh 2,367.50 22項目年用水立方 5,000.00 23項目年用煤噸 1,800.00 24項目綜合能耗折標煤tce 4,195.30 （三）主要問題說明1、項目政策適應性問題經研究，項目建設符合國家大力發展循環經濟，建設資源節約型、環境友好型的產業發展政策，符合節能減排與可持續發展的需要。項目實現再生資源清潔高效回收利用的同時，減少了工業“三廢”排

15、放，具有良好的經濟效益和社會效益。2、項目技術先進性問題本項目所需生產制造技術是成熟技術。4、項目原材料保障及供應問題經研究，項目涉及的固廢原料、建筑垃圾為常見固廢物料，項目屬地及周邊產生量較大，其他原料目前在市場上供應充足，可以實現就近采購。5、項目建設條件保障問題經研究，項目建設條件（場地、水、電、通訊等）已具備，技術方案安全并具先進性。在經濟效益和運行適用方面，污控、余能利用等配套設施完善，注重安全、環保、節能，技術上是可行的，可以組織實施。綜合而言，項目總投資來源明確，原料供應可以保障，技術與生產工藝先進，其建設運營不存在其他重大問題，項目建成后經濟社會效益明顯，建設具有可行性。二、項

16、目建設背景、必要性、可行性（一）項目建設背景根據國家發改委大宗固體廢物綜合利用實施方案（發改環資【2011】2919）要求，“十二五”期間我國建筑垃圾資源化利用產業達到2.4.6億噸規模。這是很高的要求，需要新建工廠專業化處置和現有建材企業自用處置相結合，方可快速實現建筑垃圾資源化產業發展。建設部政策研究中心公布，到2030年之前，我國將要拆除廢舊建筑200億平米，產生建筑垃圾250億噸左右。現階段及未來20年拆除的舊建筑，大多是上個世紀90年代之前建設的磚混結構房屋建筑，故磚混結構建筑垃圾是我國建筑垃圾主導成分。即未來20年全國將產生200億噸左右磚混結構建筑垃圾。國務院“十二五”資源綜合利

17、用指導意見中明確提出“大力推進工業固體廢物和建筑廢棄物資源化利用，十二五末固體廢物綜合利用率要達到72%。開發綠色建筑關鍵設備產品，完成傳統施工技術綠色化改造。重點突破建筑廢棄物再生資源化利用、及再生混凝土高性能化等關鍵技術”。2013年1月國發辦出臺的1號文綠色建筑行動方案中又指出“推進建筑廢棄物資源化利用。落實建筑廢棄物處理責任制，推行建筑廢棄物集中處理和分級利用，加快建筑廢棄物資源化利用技術、裝備研發推廣，地方各級人民政府對本行政區域內的廢棄物資源化利用負總責，地級以上城市要因地制宜設立專門的建筑廢棄物集中處理基地”。（二）項目建設必要性建筑垃圾是指在建筑物的新建、改建、擴建或者拆除過程

18、中產生的固體廢棄物，如：磚瓦、砂石、混凝土、渣土、淤泥及其他廢棄物。根據建筑垃圾的產生來源的不同，可以分為施工建筑垃圾和拆毀建筑垃圾。施工建筑垃圾就是在新建、改建或擴建工程項目當中產生的固體廢棄物，而拆毀建筑垃圾就是在對建筑物拆遷拆除時產生的建筑垃圾。據對磚混結構、全現澆結構和框架結構等建筑的施工材料損耗的粗略統計，在每萬平方米建筑的施工過程中，會產生建筑垃圾500-600噸；而每萬平方米拆除的舊建筑，將產生7000-12000噸建筑垃圾。 住建部公布，到2020年，我國還將新增建筑面積約300億平方米，由此將產生建筑垃圾20億噸；到2030年之前，我國將拆除200億平米舊建筑，由此將產生建筑

19、垃圾200余億噸；據此，年產生建筑垃圾總量將達10余億噸。2010年，我國建筑垃圾產生量約為15.5億噸，占到城市垃圾總量的30-40%，且有逐年增加的趨勢。從各大城市的數據來看，北京常年產生建筑垃圾3500余萬噸，上海常年產生3000余萬噸，天津3000萬噸、武漢4000萬噸。 長期以來，因缺乏統一完善的建筑垃圾管理辦法，缺乏科學有效、經濟可行的處置技術，絕大部分建筑垃圾未經任何處理，便被運往郊外露天堆放或填埋。這些消納場距市區較遠，每年需耗用大量建筑垃圾清運費，占用了大量的土地，污染土壤和地下水源，運輸和排放過程帶來了日益嚴重的環境二次污染。在我國，通常舊建筑物拆除所產生的廢棄物占90%以

20、上，而新建建筑施工產生的廢棄物占建筑垃圾的5-10%。通常廢棄的城市舊居民建筑物中，磚塊、混凝土塊、砂石占大部分，約為80%（其中廢棄混凝土約為38%）；其余為木料、碎玻璃、石灰、黏土渣等；而在廢舊工業廠房、樓宇建筑中，混凝土塊約占50%以上；橋梁、道路、堤壩等建筑中主要為廢棄混凝土，約占80%。 目前，我國建筑垃圾資源化處置企業大約不到兩百家，都是采用砂石破碎生產線把建筑垃圾處置成為再生粗骨料和再生細骨料，用再生粗骨料替代天然石子，用再生細骨料替代天然砂子。但是由于我國現階段及未來20年的建筑垃圾主導成分是強度很低的廢舊粘土磚，該種再生骨料是不適宜作為混凝土骨料使用，僅可用于制造附加值很低的

21、板、磚制品。企業處置規模小、粉塵噪音污染大，企業普遍虧損。 水泥基建材制品原料大體分粗骨料、細骨料、粉體三類，粉體材料是我國建筑材料需求量最大的材料之一，年總需求30億噸左右。粉體材料就是小于1000微米的粉狀顆粒材料，建筑材料行業粉體材料無所不在，水泥就是粉體材料，凡是水泥基建材都用了粉體材料。建材行業的粉體材料還包括粉煤灰、礦渣粉以及小于1000微米的細砂等各種粉體材料。 由于廢舊燒結粘土磚是我國建筑垃圾主導成分，具備較強的建材活性，通過破碎、分離、研磨后可以處置成為生產水泥基建材所需的粉體和細沙。因此，建筑垃圾再生成粉體利用價值更高，用途也更廣泛。我國實現建筑垃圾資源化綜合利用，必須突破

22、再生粉體技術、再生砂技術。建筑垃圾資源一體化工廠正是集成建筑垃圾處置到再生建材的工程載體，實現建筑垃圾到綠色建材的轉變，并在轉變的過程中大大提升其附加值，解決了企業脫離政府財政長期補貼即告虧損的局面，實現建筑垃圾真正的變廢為寶走向市場化的良性發展循環。（三）項目建設可行性1、項目發起主體優勢明顯支撐項目可行項目建設單位XXXX混凝土有限公司成立五年來一直致力于探索建筑材料可持續發展的路徑，并在綠色高性能高強度混凝土技術、配套機械設備、建筑垃圾及固體工業廢渣資源化利用領域取得了多項技術成果和長足進步.2、 項目組織協調方案合理支撐項目可行項目建成后，項目運作由XXXX混凝土有限公司主導，組織項目

23、的實施，相關的技術人員、設備采購人員、項目申報人員等配置齊全，后期經營所需的員工可以自主招聘培訓。可以說，項目在組織協調和人力資源方面是可行的。3、項目所處背景環境利好支撐項目可行從政策層面來看，本項目所處處背景環境利好。從政策領域來看，近些來年，國家逐漸加強對循環經濟和環保產業加大重視力度，并出臺了一系列引導性和鼓勵性政策，諸如產業結構調整目錄（2011年本）、關于印發高技術產業化“十一五”規劃的通知（發改高技20073662號）、關于支持循環經濟發展的投融資政策措施意見的通知、當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2011年度）、廢物資源化科技工程“十二五”專項規劃、“十二五”國家戰略性

24、新興產業發展規劃等，均釋放對行業鼓勵和支撐的信號，政策出臺頻度加快，引導和支持措施的力度增強，以上政策為行業發展指明了方向，各項政策直接或者間接的表面了循環經濟的重要性，相關企業將受益于以上政策。三、項目市場分析與產品規劃及營銷（一）項目市場分析XXXX將以綠色生產、節能減排和資源節約為原則，通過先進的建筑垃圾資源化綜合利用技術、先進的技術、先進的信息通訊技術、先進的生產工藝技術、先進的企業管理經驗、先進的標準體系，引領產業升級，實現可持續發展。從綠色生態產業鏈入手，實現從建筑垃圾處置轉變成綠色建材原材料(再生骨料、再生砂、再生微粉)，并在一體化工廠深加工成再生預拌混凝土、再生干拌砂漿、再生路

25、基料等產品。處置生產的全過程融入各種環保理念全程綠色生產，為客戶提供優質低碳環保產品。建筑垃圾處置后的再生原料及終端產品均符合相關國家標準和行業規程，不需要另行申請相關部門進行新材料和新產品鑒定和認證。我國水泥的年產量大約9 億噸,占世界水泥產量的三分之一,混凝土產量約12 億立方米,世界混凝土年產量大約30億立方米,混凝土的大量使用,需要大量的水泥,水泥的生產又極大的影響了環境,直接影響子孫后代的生活,所以綠色高性能的發展是事在必行。綠色高性能混凝土的研究及使用,即保護了環境,又提高了混凝土的性能。以粉煤灰為例,現已研發與使用的綠色高性能混凝土,絕大部分把粉煤灰作主要摻料, ,粉煤灰是工業廢

26、料,如不很好利用,會對環境造成二次污染,在綠色高性能混凝土中采用粉煤灰,即解決了二次污染,又降低了混凝土的成本,同時提高了混凝土的性能,主要表現在提高了混凝土的耐久性和工作性。綠色高性能混凝土是混凝土發展的方向,是我國國情的需要,是建筑工程發展的需要,是為了子孫后代造福的需要,早在2005年建設部就發布了關于進一步做好建筑業10 項新技術推廣應用的通知(建質200526 號) 文件中第2 項既是“高性能混凝土技術”。建設部部長汪光燾在第2 屆國際智能綠色節能大會上表示:中國將大力開展科技創新以支援和促進行業發展,將對既有建筑節能改造成套技術,低能耗大型公關建筑技術等加快技術公關,推動以節能、節

27、地、節水、節材和環保為核心的建筑技術發展,逐步提高綠色建筑比重。因此,研發綠色高性能混凝土體現科學發展觀,是利國利民,惠及子孫之事。混凝土的發展日新月異,80 年代我國混凝土的平均強度在C20C30 ,經過二十多年的發展,已經達到C30C40 ,同時拓展了混凝土的應用范圍,一些工程采用了鋼纖維、碳纖維和尼龍纖維等各種纖維混凝土。這些成果極大提高混凝土的材性,施工性能得到了極大改善。同時國內、外加強混凝土的研發,德國已將C110 混凝土在工程中應用,美國西雅圖雙聯廣場已成功采用了133MPa 的混凝土。我國已成功研制了C100 混凝土,并在工程中應用。尤為可喜的是,人們由單一注重混凝土的高強度的

28、研究,更加重視混凝土的高性能,高性能包括了混凝土的各個方面,綠色環保也應是高性能的一個方面,高性能是對混凝土的最全面、最科學的評價,提出了綠色高性能混凝土這個名詞,加重了綠色環保在混凝土發展中的重要性,是為社會的發展、人類的生存做出了巨大貢獻。上述這些都為綠色高性能混凝土的研究與應用打下了良好的基礎。（二）項目產品方案經過多項科研及國家產業政策證明建筑垃圾及固體工業廢渣是“放錯地方的資源”，是一種“城市礦產”，資源化的利用不僅改善環境，且能打造綠色建材。該工廠將融合我們多年在建筑垃圾及固體工業廢渣處置技術、綠色高性能混凝土技術及配套設備技術，實現技術成果的產品轉化。該項目將優選高溫冶煉后的與水

29、泥活性相似對人類無任何危害的固體工業廢渣及經過完全分揀的建筑垃圾作為原材料進行深加工利用。一體化工廠將全面整合環保節能指標、再生產品的開發目標、再生產品的推廣再利用目標，并進一步設計再生產品標準化工廠的建設標準、投資規模、生態產品的性能，同時把最新工藝和技術應用于創新產品。最終實現建筑垃圾和固體工業廢渣的資源化處置，創新循環經濟實施標準模式。項目以綠色生產、節能減排和資源節約為原則，從綠色生態產業鏈入手，實現從建筑垃圾及固體工業廢渣處置轉變成綠色建材原材料(再生骨料、再生砂、再生微粉),并在一體化工廠深加工成再生高性能混凝土、再生干拌砂漿等產品。產品單價（單位：元/ 噸）產量（單位：萬噸）銷售

30、收入（單位：萬元）綠色高性能混凝土30020060000再生砂漿200204000再生活性粉20010017094合計32081094（三）項目營銷方案項目建成后，要不斷建立健全銷售隊伍和銷售網絡建設，以保證項目產品順利銷售，達到預期效益。目前公司已初步建成擁有固定銷售人員的營銷隊伍。企業要建立銷售網絡檔案，加強對各銷售公司、代理商銷售情況的了解與管理。進行定期分析研究，提出對策和辦法，為企業建立健全銷售網絡，進一步擴大產品銷售，拓展市場提供依據。項目建成投產后，隨著生產規模的擴大，產品產量的增加，產品檔次的提高和產品品種多樣化，要繼續加強國內銷售網絡的建設。除了穩定已有的銷售網絡外，還要積極

31、開拓新的市場，逐漸擴大產品市場占有率和市場覆蓋面。要加大企業形象和產品形象宣傳力度，提升企業和產品的知名度和美譽度，促進產品的市場開拓和產品的銷售。在產品的營銷策略上，第一要嚴格控制產品質量，從原料的收購、運輸、貯存及產品的生產加工、質檢環節嚴把質量關，樹立質量是企業的生命線的原則，保證產品質量，以消費者和市場滿意的優質產品來開拓市場。第二要綜合分析各種因素，合理確定產品價格，從長遠的戰略眼光合理確定企業的利潤水平，讓利于消費者，以最好的產品、最合理的價格來開拓產品銷售市場。在產品促銷方面，重視渠道、地域、價格三者的互動營銷。對于不同的地域、不同層級的代理商給予不同的價格定位和讓利額度。整體上

32、企業的促銷理念是低價格、好品種、高質量、精加工、把握主渠道、分地區放量幾大原則。項目建成后，將根據產品產量、銷售量的提高和市場的擴大，逐年擴大營銷隊伍。按照敬業愛崗、勤奮刻苦的要求選拔精明強干的人員組建營銷隊伍。加強營銷人員的業務技能培訓工作，聘請營銷專家進行技能培訓，組織營銷管理干部到相關大專院校和同行業知名企業進行企業營銷管理知識培訓，提高營銷隊伍的素質和能力。采取營銷業績與營銷人員薪酬掛鉤的辦法，從而激發銷售人員的工作積極性。四、場址選擇（一）場址所在位置現狀1、地點與地理位置（待定）2、場址土地權屬類別及占地面積本項目所占地為 市工業用地，項目建設符合 市經濟開發區總體規劃，符合國家產

33、業政策，符合節約集約利用土地的有關規定。3、土地利用現狀本項目為新建項目，土地征地及出讓正在進行， 市供電、供氣、排污等各種配套管網及設施已經建設完成。（二）場址建設條件1、地理環境位置2、氣候條件4、交通運輸條件五、技術方案、設備方案和工程方案（一）技術方案第三方物流公司將建筑垃圾運至堆場后，依次經過建筑垃圾資源化處置系統的預處理堆放區、破碎分揀區、分級儲存區、深加工聯合粉磨區，將建筑垃圾處置成為再生粉體、再生細砂和再生骨料。 其中，建筑垃圾通過破碎分揀區后，生成粒徑介于0-31.5mm的半成品，然后再進入分級存儲區，用篩選機將半成品篩分成粒徑介于0-15mm 和粒徑介于15mm-31.5m

34、m兩部分。粒徑介于15mm-31.5mm的半成品作為再生骨料直接進入攪拌站的大石料倉，而粒徑介于0-15mm的部分則進入聯合粉磨區深加工成為再生微粉和再生細砂。再生微粉直接進入攪拌站的摻合料筒倉，再生細沙則直接進入攪拌站的細沙倉。至此，由建筑垃圾資源化處置系統生成的再生粉體、再生細集料和再生細沙的全部產品已進入混凝土和商品砂漿生產系統，實現了建筑垃圾的資源化處置和直接應用，生產工藝全過程為封閉輸送，無粉塵。工藝流程圖（二）主要設備方案1、設備選配原則（1）滿足項目業務需求、經營規模以及服務產品的技術要求。設備技術先進可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生產率，滿足客戶需求，降低勞動強度。（2）

35、節能降耗，符合環境保護規定和循環經濟的要求。（3）設備性價比好，售后服務規范。（4）必須具備工裝、設備的匹配設計。2、自主研發的建筑垃圾處理設備及高效攪拌設備采用集成化技術，占地面積小，具備完善的破碎生產工藝 、高效粉碎篩、封閉環系統、一機多用可處理建筑垃圾及固體廢渣，生產符合高性能混凝土極配需求的再生砂石集料、納米粉體材料等。 主要設備如下：骨料處理系統骨料粒徑級配直接影響混凝土質量及其生產成本，XX自主研發的骨料處理系統可對砂石毛料進行破碎、整形、篩分，生產出連續可調控級配、規整粒形的高標準骨料，達到了混凝土骨料的最大密實度，提高抗壓強度和耐久性，降低水泥和水的材料成本。經測算XX地區傳統

36、砂場單方生產成本為16.9元/方，科立僅9.3元/方（數據僅核算了生產工藝環節的費用，未體現砂石利用率提高、水泥用量減少的效益）。目前最新突破可將石頭直接破碎為2毫米的砂子。科立設備可實現對毛料90%的利用，而傳統砂場利用率只能達到50%。隨著國家砂石資源越來越緊缺，提高砂石利用率是必然途徑。目前該系統已在我公司生產線加裝利用，性能穩定，產品質量可靠，含泥可控制在0.5%以下，全部達到飽和面干。粉料處理設備水泥和混凝土一直以來都分屬于兩個學科體系，在生產中存在嚴重的行業隔離現象，雙方互不了解而造成的對資源能源的浪費、影響混凝土工程質量。科立獨創的磨機，結合骨料系統中的創新制砂設備可實現對生料、

37、熟料的低成本、一體化加工，有效控制對石灰石戰略資源的消耗。而且從XX地區調研數據來看，水泥廠一般能耗費用在70-80元/噸，XX的設備可將能耗費用降低30元/噸左右。2013年全國水泥產量約為24億噸，則可產生700多億的經濟效益。同時相比于水泥廠目前普遍采用的顎破、立磨設備動輒2000-3000萬的設備投資，科立設備相比而言是經濟實惠的。設備投資額的減少也意味著折舊、運營成本的降低。該套裝備已在中試階段，獲得了XX青松建材的充分認可，達成了初步合作意向。此設備也可以用于對固體工業廢渣的資源化處置，加工生產礦物外加劑。XX研發中心對該設備生產的納米級粉體材料與同等材料用量的常規粉體材料在活性上

38、的對比，在確保混凝土強度不變的情況下可將摻合料的用量提高到70%-90%，若保持摻量不變，納米粉體材料可提高混凝土強度3-4倍。高效攪拌設備XXXX創造了一種史無前例的高效混凝土攪拌設備，采用獨創的雙螺旋振動攪拌機，大大提高攪拌效率（節能30%，提高攪拌效率40%），減少抱軸幾率，此結構使攪拌單元與物料的接觸面積加大，并形成多段復合攪拌，使攪拌更加劇烈，物料循環流動更快速，提高作業效率，使攪拌效率與質量得以兼顧，拌合的產品勻質性更好。經測算，在保持水泥用量不變時振動攪拌可使強度提高2035%；設計強度不變時節約水泥30%。建筑垃圾處理系統集成XX對建筑垃圾的設計理念為：建筑垃圾運至堆場后，依次

39、經過建筑垃圾資源化處置系統的預處理堆放區、破碎分揀區、分級儲存區、深加工聯合粉磨區，將建筑垃圾處置成為再生粉體、再生細砂和再生骨料。 利用骨料系統中的破碎設備、粉料系統的精磨設備，對破碎后的不同粒徑的半成品進行分級儲存，粒徑介于15mm-31.5mm的半成品作為再生骨料直接進入混凝土生產系統的大石料倉，而粒徑介于0-15mm的部分則進入聯合粉磨區深加工成為再生微粉和再生細砂。再生微粉直接進入混凝土生產系統的摻合料筒倉，再生細沙則直接進入攪拌站的細沙倉，從而實現了建筑垃圾的資源化處置和直接應用。 （三）工程方案1、土建工程設計方案（1）建筑設計依據1）工藝、公用專業提供的框架資料。 2）國家現行

40、規范、規定或規程：3）建筑設計防火規范（GBJ16-87 2006年版）；4）機械工廠辦公與生活建筑設計標準（JBJ/T1-94）；5）機械工廠建筑設計規范（JBJ7-96）；6）辦公建筑設計規范（JGJ67-89）；7）民用建筑設計通則（GB50352-2005）；8）建筑地面設計規范（GB50037-96）；（2）結構設計依據本工程結構設計所采用的主要標準及法規：1）建筑結構荷載規定(GB50009-2001)；2）混凝土結構設計規范(GB50010-2002)；3）建筑抗震設計規范(GB50011-2001)；4）砌體結構設計規范(GB50003-2001)；53六、主要原材料、燃料供應

41、（一）主要原料材料供應項目主要原材料為建筑垃圾、礦渣、粉煤灰、鋼鐵渣、尾礦、爐底渣、化工廢渣、漿紙廢渣、脫硫石膏、玄武巖廢石粉、火山巖等工業固廢，其他砂石料、水泥等，從就近市場采購即可，供貨商眾多。本項目使用的原材料主要有固體工業廢渣及建筑垃圾，輔助原料主要是外加劑、水、柴油等。 1、固體工業廢渣年處置量200萬噸，建筑垃圾年處置500萬噸,可以是歷史積存垃圾,要求不與生活垃圾混雜,近期拆除垃圾最好在源頭進行分類。 2、地區工業廢渣、尾礦、粉煤灰等,可與建筑垃圾處置復和處置應用。 3、外加劑。 4、水。本項目所使用的水是采用市政用水，條件允許可使用中水，年使用量14.7萬噸。 5、柴油。（二）

42、燃料及動力供應項目燃料主要是電力、水、煤。水、點由 （ ）市經濟開發區區內設施統一供應，煤由開發區附近供煤企業供應即可，可以實現就近采購。（三）主要原材料、燃料及動力價格下面是各種原材料及燃料動力獲取價格（不含稅）：表6-2主要原材料、燃料及動力價格一原輔料項目單價單位單價1主要原材料1：建筑垃圾、礦渣、鋼鐵渣、尾礦、爐底渣、等元/噸502主要原材料2：粉煤灰原灰元/噸603主要原材料3：砂石料元/噸1604主要原材料4：水泥元/噸2505主要原材料5：石灰石元/噸3506主要原材料6：石膏元/噸2407主要原材料7：鋁粉元/噸60008主要原材料8：其他助劑等元/噸3000二動力項目單價單位

43、單價數據1水元/立方32煤元/噸12003電元/kWh0.83.1設備辦公及輔助耗電元/kWh0.83.2建筑耗電元/kWh0.8（四）主要原材料、燃料年需要量表項目主要原材料及燃料動力需要量表如下：表6-3 主要原材料及燃料需要量表一原輔料項目單位實物量單價單位單價小計（萬元）1主要原材料1：礦渣、鋼鐵渣、尾礦、爐底渣、化工廢渣、漿紙廢渣、脫硫石膏、玄武巖廢石粉、火山巖、建筑垃圾等萬噸305元/噸5015250.02主要原材料2：粉煤灰原灰萬噸105元/噸606300.03主要原材料3：砂石料萬噸50元/噸1608000.04主要原材料4：水泥萬噸6元/噸2501500.05主要原材料5：石

44、灰石萬噸3.5元/噸3501225.06主要原材料6：石膏萬噸6元/噸2401440.07主要原材料7：鋁粉萬噸0.5元/噸60003000.08主要原材料8：其他助劑等萬噸0.2元/噸3000600.0二動力項目單位數量單價單位單價數據小計（萬元）1水立方5000元/立方31.52煤噸1800元/噸1200216.03電萬kwh2367.5元/kWh0.81894.03.1設備辦公及輔助耗電萬kwh2112.8元/kWh0.81690.23.2建筑耗電萬kwh254.7元/kWh0.8203.7三直接成本合計41320.4七、總圖運輸與公用輔助工程（一）總圖布置1、平面布置總平面布置要以生產

45、要求為原則，首先要保證逕直而短捷的生產作業線，各車間布置要按工藝流程順序，盡量避免交叉和迂回，使各種物料的輸送距離為最小。同時將公用系統耗量大的車間盡量集中布置，以形成負荷中心，并與供應來源靠近，使各種公用系統介質的輸送距離為最小。廠區的交通路線布置要直而短，不同貨流之間、貨流與人流之間都要盡可能避免交叉和迂回。廠區布置要充分考慮安全，嚴格遵守防火、衛生等安全規范，要考慮消防水源和給水管網，按規范布置消防車車道。為美化環境與減少污染，對工廠周圍和工廠道路兩側空地進行綠化，選擇成活率高的樹種，同時是常綠樹與落葉樹搭配的方式種植。廠前區以常青樹、綠地、觀賞樹種為主，生產區種植防塵樹種，以達到減弱噪

46、聲、防風固沙、調節氣溫、保持水土、改良氣候的作用。廠區消防工作由縣消防部門承擔，同時設計要充分考慮消防通道和中、小型必備的消防器材。2、豎向布置及道路新建裝置的地坪標高根據周圍現有設施及道路標高確定，以順應廠區豎向布置方式，保證場地雨水排除順暢。項目區設環形道路，廠區主道路寬15米，次級道路寬6和9米兩種，可以滿足運輸、消防及檢修的需要，路面采用混凝土面層。辦公樓標高20.0米，宿舍高12.0米，廠房高度12.0米，原料庫及成品庫高度6.0米，職工宿舍、食堂、消防環保中心為2層8.0米，其他建筑物均不超過8.0米。3、廠區規劃所有車間都是完全封閉化，避免粉塵外溢減少大氣和噪音污染；實現建筑垃圾

47、處理后直接利用。 （二）場內外運輸項目地理位置優越、交通方便，廠區外運輸主要以汽車為主。本地及周邊地區的原輔材料均采用汽車運輸，遠途物資以鐵路運入后再由汽車轉運。產品外運主要由公司自建車隊和客戶物流車隊負責。廠內運輸主要是原材料中轉，這部分運輸主要依靠叉車、傳送帶運輸。（三）公共輔助工程1、供水工程（1）設計依據1）建筑給排水設計規范(GB50015-2003);2）室外給水設計規范(GB50013-2006);3）室外排水設計規范(GB50014-2006)4）建筑滅火器配置設計規范(GB50140-2005) 。（2）設計內容室內外給排水系統設計，雨水系統設計，消防系統設計。（3）給水工程

48、1、供水水源項目供水水源為外部自來水供水管網供水。2、給水系統（1）給水技術要求a. 生活生活飲用水、生產用水應符合中國生活飲用水衛生標準(GB3749-85)規定的技術指標要求。b. 生產冷卻用水采用地下冷卻循環水。（2）給水系統廠區給水管網分為生活給水管網、生產與消防給水管網兩個獨立部分。生產及消防用水用于廠房內清潔、冷卻、綠化等用水。生活供水主要是職工宿舍、食堂、廁所及綜合辦公樓等建筑用水。全部由市管網提供。a. 給水流程：生活供水系統： （ ）市經濟開發區管網廠區生活給水管網用水設施。生產消防供水系統： （ ）市經濟開發區管網廠區車間及消防給水管網用水設施。b、管網布置廠區給水管網，沿

49、主要道路環狀敷設，埋深12米，管網上間隔120米設置室外地下式消火栓，其保護半徑不大于150米。c、給水管網管材及設施給水管網管道：埋地管道采用球墨給水鑄鐵管，柔性連接；明裝管道采用熱鍍鋅鋼管，螺紋或卡箍連接。消火栓給水管網管道：埋地管道采用球墨給水鑄鐵管，柔性連接；明裝管道采用熱鍍鋅鋼管，螺紋或卡箍連接。循環水系統管材采用采用熱鍍鋅鋼管，絲扣、卡箍、法蘭連接。所有衛生器具采用感應式給水潔具。飲用水采用電開水器供水。4、用水量項目年用水總量5000m3，其中生產用水4000m3/a，生活用水1000 m3/a,污水排放300.00m3/a，排污壓力小。（4）排水工程排水總量、排水水質、排放方式

50、和泵站管網設施：（1） 排水采用雨、污分流制，場內設有化糞池、雨水收集、廢水凈化設施；（2） 雨水和潔凈廢水經廠區雨水管網排入園區排污管網。（3） 澡堂、廁所、辦公樓污水經廠區各自排水管道排放化糞池凈化處理，經處理達到標準后經污水泵排放至園區污水管網。（4） 排水量估算項目污水排放主要是職工宿舍、食堂、廁所、辦公、雨水，按照生活用水量30%排污需求計算，項目年排水總量為300.00 m3。2、供電工程（1）設計依據1）建筑照明設計標準（GB50034-2004）；2）3110KV高壓配電裝置設計規范（GB50060-92）；3）10KV及以下變電所設計規范（GB50052-94）；4）供配電系

51、統設計規范（GB50052-2009）；5）低壓配電設計規范（GB50054-95）；6）通用用電設備配電設計規范（GB50055-93）；7）爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范（GB50058-92）；8）電力工程電纜設計規范（GB500217-94）。（2）供電負荷及用電量設備電力負荷計算采用需要系數法，照明安裝容量按單位面積容量法估算，各級負荷計算時考慮了同時系數。 建筑及車間照明用電負荷及用電量項目照明電壓220V，危險場所照明電壓24V，特別危險場所為12V。車間內采用插接母線向用電設備、非標柜、動力箱配電，站房采用電纜以放射方式沿橋架敷設至用電設備、非標柜和動力箱。由動力箱、非標柜

52、引出的管線采用銅芯塑料線穿管和金屬線槽敷設，或采用電纜沿橋架、地溝敷設。生活間、辦公樓采用銅芯塑料穿線管暗敷。車間照明干線采用電纜，由變電所引出沿橋架敷設，以環鏈（或T接）的方式向照明箱供電。車間內配電設備采用XL21、XL05型動力箱，照明箱采用PZ30型。設計中優先采用直接啟動方式，37kW以上電機啟動壓降不能滿足要求時考慮降壓啟動方式。車間在適當位置設檢修插座盤。車間設正常照明、值班照明和疏散指示照明，值班照明作為正常照明的一部分使用，電源與正常照明引自不同的變壓器，疏散指示照明由正常照明箱就近供電，采用熒光燈具，應急時間不低于90分鐘，值班照明利用正常照明能單獨控制的一部分。項目照明光

53、源主要采用T5節能燈，疏散指示照明采用熒光燈。車間照明和疏散指示照明在照明箱上集中控制，生活間、辦公樓采用蹺板開關就地控制。（3）供電回路及電壓等級從開發區供電設施以放射方式向車間各變電所供電，電纜截面均為YJV228.7/10370mm2，直埋地敷設。低壓配電系統采用放射式或放射樹干混合式，形成環形供電，提高供電可靠性。（4）電源選擇及配置本項目變電所低壓供電主接線采用2臺315kVA變壓器分段運行，中間加母聯開關的運行方式，放射式供電，供電電壓10kV。此外，項目設有備用柴油發電機一臺（型號：三相同步D2X150），可以短時間滿足廠區用電。相關能耗不做考慮。（5）弱電方案（1）設計范圍火災

54、自動報警系統；綜合布線系統（電話、計算機）（不涉及網絡設備）。（2）火災自動報警系統本項目主體為工業廠房。火災報警系統的保護對象根據火災自動報警系統設計規范（GB50116-98），就其使用性質、火災危險性、疏散和撲救難度定為一級，采用集中報警系統的形式。系統采用二總線地址編碼、全智能、環保產品。（3）火災自動報警系統系統組成火災自動報警系統、消防聯動控制系統、消防專用電話系統、消防電源及消防接地系統。火災探測器在建筑內除特殊說明外，均采用智能型光電感煙探測器；在廚房等平時煙塵較大的場所設置感溫探測器。建筑內各層均設編碼型手動報警按鈕，從各樓層或各防火分區的任何位置到最近的一個手動報警按鈕的步

55、行距離小于30m。消防控制中心內設置聯動控制器，其控制方式分為自動/手動控制、手動硬接線直接控制。通過控制中心聯動控制臺，可實現對消火栓系統、防排煙系統、火災應急廣播等的監視及控制。火災發生時可手動/自動切斷空調機組、通風機及其它非消防電源。（4）綜合布線系統（電話、網絡） 綜合布線系統是建筑物或建筑群內的網絡傳輸平臺，是將語音信號、數據信號的配線，經過統一的規范設計，綜合在一套標準的配線系統上。它既使話音和數據通信設備、交換設備和其他信息管理系統彼此相連，又使這些設備與外部通信網絡連接。它包括建筑物到外部網絡或電話局線路上的連線點與工作區的話音或數據終端之間的所有電纜及相關聯的布線部件。本系

56、統是整個建筑群的各智能化系統的通用平臺，是向所有具有通訊要求的設備提供通訊線路最底層的系統，布線系統應具有先進性、靈活性、適用性和可擴充能力。本項目全廠局域網采用星型結構、六類非屏蔽系統，建筑群總配線架設置在綜合樓，并與其它建筑物呈星型連接，至各建筑物后再由建筑物配線架引至具體使用點。本項目辦公部分按每四個辦公桌四個信息點兩個語音點考慮；會議室按每間會議室一個信息點考慮；其它場所根據需要設置一定數量的信息點和語音點。綜合布線系統由工作區、水平布線子系統、主干子系統、電信間和設備間組成。3、通信系統設計方案（1）參考標準及法規1）(GBT/T 50311-2000) 建筑與建筑群綜合布線工程設計

57、規范。2）(JBJ/T1692) 通用建筑電氣設計規范。3）(ISO/IEC11801) 建筑通用布線國際標準 。4）(EIA/TIA TSB67) 非屏蔽雙絞線傳輸性能標準。（2）有線通信系統設計系統組成：本次設計電話容量60門，引15對電話電纜。5、防雷設計本地區年雷暴日為37.10天。凡屬于第三類防雷建筑的廠房、站房及公共建筑物均應采取相應防雷措施。采用避雷帶或金屬屋面做接閃器，鋼筋或鋼柱做引下線，基礎鋼筋網做接地極。采用低壓避雷器或安裝避雷間隙防止高電位引入。保護接地：低壓配電系統采用TN-S制，PE線引入建筑物處應按規程重復接地。車間內盡量利用穿線鋼管、吊車軌道作PE線，高、低壓電氣

58、設備在正常條件下與帶電部分絕緣的外露金屬部分進行保護接地。防雷接地，保護接地共用接地裝置，接地電阻小于1。其它類型的接地：儀器、儀表、計算機等按設備說明書進行接地。需設防靜電接地的建筑物與建筑專業配合設計防靜電接地。6、防塵設計本項目的防塵工作應堅持“預防為主、防治結合、源頭控制、過程可控、綜合治理”的原則；建設項目中產生塵毒危害的生產過程和設備必須設置防塵防毒設施，防塵防毒設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用，作業場所塵、毒有害物質濃度必須符合GBZ21工業場所有害因素職業接觸限值化學有害因素要求。對生產工藝進行危害辨識，在設計、竣工驗收等關鍵環節提出防塵防毒的基本要求。

59、特別從廠房的選址、布局、建(構)筑物方面、生產過程提出防塵防毒工程技術措施的要求，涉及材料儲存與運輸、工藝與設備、操作、有毒廢物處置，通風凈化系統，個人防護和強化管理等方面提出明確的要求，同時，要求通過績效監測，隨時監測現場動態變化來達到保護工人健康的目的。7、維修及倉儲設施項目在檢測工作室建筑設有一間機電設備及維修設備存放間，用于維修設備存放，可以滿足廠區生產設備的維修需要。項目倉儲設施包括原料庫、成品庫、車間內部的中間品暫存區，可以滿足項目倉儲需求。八、節能措施（一）節能措施1、全封閉高環保配置：本系統主要破碎設備采用整體密封房，建筑垃圾在封閉的空間里進行自動化處置，同時設置有高效除塵裝置

60、，有效避免破碎設備在運行過程中所產生的粉塵外溢，從而解決再生處理所產生的粉塵對大氣環境的污染，也解決了破碎篩分過程中的噪聲污染。 2、高品質再生產品：本系統保證了建筑垃圾在處置過程中，其雜物可以得到完全分揀。建筑垃圾成分較為復雜，這一特殊性使得對其處置工藝中分揀環節的要求提高。系統采用人工分揀、去泥篩、風道式輸送分揀機、除鐵器等相結合的工藝，實現建筑垃圾資源化過程中的完全分揀效果。分揀工藝的先進性保障了雜物的去除效果，使生產出來的再生骨料純凈而品優，滿足綠色生產的需求。3、高自動化控制水平：本系統采用了智能化電控系統，采用先進帶有診斷功能的可遠程操作智能控制系統，監控設備運行過程中的故障，可以

61、預先發現主機等設備異常狀態（如發熱、過載等），提前消除隱患，確保設備的正常運行。效率高：聯合粉磨系統屬于高速機械超細粉磨設備范疇，符合研磨設備發展方向，粉磨效率高。預處置后的建筑垃圾再生材料從進料到完成回收再生粉體，整個處置過程需要量30秒左右。能耗低：新開發的錐腔磨(國家發明專利號:201110458136.3)屬于國家倡導發展的節能磨范疇，雙組份再生材料綜合能耗10-12kwh/t，比水泥粉磨生產線綜合（二）能耗指標分析1、用能標準與能耗計算方法（1）資源利用及用能標準表 8-1 項目資源利用及用能標準用能種類用能標準說明電電壓380V/220V、50HZ普通工業和商業用電新水普通新水開發

62、區供應煤普通燃煤開發區周邊供煤企業供應注：不考慮用水能耗；（2）能耗計算方法1、GB2589-90綜合能耗計算通則規定：實際消耗的各種能源是指：一次能源、二次能源和生產使用的耗能工質所消耗的能源。企業綜合能耗等于企業消耗的各種能源實物量與該種能源的等價值的乘積之和。2、國家統計局規定：企業購入能源實際消耗量即企業能耗，是指實際消耗的各種一次能源和二次能源。綜合能耗計算按國家統計局公布的當量折標準煤系數折算。本項目根據上述有關規定進行綜合能耗計算，折合標準煤按當量系數折算。表 8-2 項目能源與標準煤折算系數表用能種類標準煤折算系數電0.1229kg ce/kwh煤0.7143t/t新水本項目按

63、照當量計算，水不折標煤2、能耗狀況和能耗指標分析項目資源利用及能耗指標如下：本項目能耗計算僅考慮用電和用天然氣，按照綜合能耗計算通則GBT2589-2008的規定，自來電、燃油、天然氣的折標系數分別為0.1229kg ce/kWh、0.7143t/t。經估算，項目能耗情況如下：表8-3 項目能耗動力項目單位數量能源折標煤系數折合標煤（tce）水立方5000煤噸18000.71431285.7電萬kwh2367.51.2292909.6綜合能耗合計4195.3九、節水措施（一）節水措施對水資源進行合理利用，采取能循環使用的水均通過地下循環水池系統供水。給排水設計，所有車間進口處均設水表計量。項目

64、給排水設備采用國家有關部門推薦的節水節能產品。對生產中能循環使用的水均設置循環水系統。為了節約水資源，對各裝置、工序的生產用冷卻水盡可能循環使用，實現水的重復利用。加強用水管理， 配置流量計、水表等計量設施，對各用水裝置實行定額管理，消除跑冒漏滴，減少浪費。最大限度地有效利用水資源，減少污水的排放量，實現用水的良性循環。為了節約用水，廠內已有的管路設施均已采用節能型陶瓷芯龍頭。給水系統采用優質管材、管件（包括管接頭、彎頭、三通和四通）及附件（包括法蘭、閥門和水龍頭），防止跑冒滴漏，減少輸送過程的水資源消耗。（二）水耗指標分析項目年用水總量5000m3，其中生產用水4000m3/a，生活用水10

65、00 m3/a,污水排放300.00m3/a，排污壓力小。十、環境影響評價（一）場址環境條件本項目基本沒有污染，而且建設充分考慮了環保措施，項目投產后對環境的影響不大。（二）項目建設和生產對環境的影響1、項目建設對環境的影響項目施工期對環境的影響從以下幾個方面分析。(1) 施工期廢水影響分析本項目施工期產生的廢水主要包括機械設備的清洗廢水、含淤泥的工地污水和施工人員的生活用水，設置沉淀池沉淀后充分循環利用，防止遍地漫流，對清洗材料、設備和車輛的廢水經沉淀處理后可循環利用的，要盡量循環利用，不能夠循環利用，采取分片澆灑廠地的辦法消減。(2) 施工對周圍環境空氣的影響 施工廢氣主要產生于土地開挖及

66、回填產生的揚塵、沙石、水泥運輸及裝卸過程中隨風散逸的粉塵、運輸車輛進出施工場地卷起的揚塵以及施工機械和運輸車輛排放的燃油廢氣等。(3) 施工揚塵影響分析一般來說，施工期所產生的各類揚塵源屬于瞬時源，產生的高度都比較低，粉塵顆粒也比較大，污染擴散的距離不會很遠，其影響主要在施工場地附近100m左右的范圍內，主要對施工人員影響較大，對項目周邊環境影響較小。(4) 道路揚塵影響分析運輸車輛道路揚塵強度除了與風速、濕度等因素有關，還與路面狀況有關。目前項目建設工程尚未進行，根據類比調查，如果施工單位沒有采用密封車輛運輸，同時存在超載現象，將會產生泥土灑落情況嚴重，運輸車輛經過的路段道路積土嚴重，影響道

67、路景觀等現象，同時運輸車輛產生的道路揚塵對環境造成污染影響。因此，施工單位必須加強管理，應按 （ ）市經濟開發區有關環境衛生管理辦法和要求在限制運輸車輛行駛路線的同時，采用密封車輛、加蓋蓬布防止泥土灑地面和采取車輛沖洗及地面灑水等防范措施，以減少道路揚塵對環境的污染影響。(5) 施工期噪聲影響分析施工期的主要噪聲源是施工機械作業時產生的噪聲和振動、出入施工場地車輛主要是建筑材料運輸車輛產生的噪聲。機械設備振動產生的噪聲聲壓級介于50-84dB (A)之間且隨距離的衰減較快，其影響范圍較小。本項目施工噪聲是短期的，在做好管理的條件下，施工期工地作業噪聲包括頻繁運輸車輛交通噪聲的影響，也都會下降到

68、可接受的程度。綜合而言，項目建設對周邊環境影響幾乎無影響。（三）環境保護措施方案1、設計依據根據中華人民共和國環境保護法的規定，本著“消除污染、保護環境、綜合利用、化害為利”的方針，對經營過程中排出的污染物質采取必要處理措施，使其達到規定排放標準，以實現凈化環境的目的。本項目涉及的環境治理工程與土建工程、設備安置同時設計、同時施工、同時建成投入使用。項目環境保護工程設計依據如下：(1)中華人民共和國環境保護法主席令第22號，1989年12月26日起施行。(2)中華人民共和國大氣污染防治法主席令第32號，2000年9月1日起施行。(3)中華人民共和國固體廢物污染環境防治法主席令第58號，1996

69、年4月1日施行，2005年4月1日修訂施行。(4)建設項目環境保護管理條例國務院令第253號，1998年11月29日施行。(5)污水綜合排放標準（GB8978-1996）。(6)環境空氣質量標準（GB3095-1996）。(7)工業企業廠界噪聲標準GB12348-1990。(8)地表水環境質量標準（GB3838-2002）。(9)職業安全健康管理體系規范（GB/T28001）。(10)電磁輻射防護規定（GB 8702-88）。(11)中華人民共和國環境噪聲污染防治法。(12)中華人民共和國水污染防治法。(13)建設項目環境保護管理辦法。(14)建設項目環境保護設計規定。(15)大氣污染物綜合排

70、放標準（GB8978-1996）。(16)污水綜合排放標準（GB897896）。2、環保措施（1）粉塵的排放及治理方案生產車間的主要原材料為建筑垃圾、礦渣、粉煤灰、水泥、石灰和石膏，這些原料在處理和儲運過程中將會產生一定量的揚塵，在此我們均制定了有效的治理措施。在原料處理工段，用壓縮空氣吹送到儲倉中，在每個倉的頂部各備有一個收塵器作為濾塵裝置，其過濾效率可達標99.5%以上，排放廢氣中的含塵濃度可控制在100 mg/m3以下。在配料工段，設計中在各種物料倉上設布袋收塵器，使配料倉的粉塵不外溢，不造成對環境的污染。 （2）廢水的治理方案本項目主要用水為原料配料用水和鍋爐用水，生產總用水量約400

71、0m3/ d。主要排水為設備及地面沖洗水，蒸壓釜的冷凝水及生活污水等。根據各排水點排水性質，分別采用局部處理。蒸壓釜冷凝水及設備和地面沖洗水含有少量生產原料顆粒物，經沉淀池處理，糞便污水經化糞池處理。大部分污水經處理后，用作生產配料用水循環使用，只有少部分生活污水通過排水管排入廠區排水系統，排水水質可控制在排放標準之內。（3）工業噪聲的治理方案 車間噪聲控制本項目采用吸聲墻體和隔聲效果好的隔聲門、窗，保證噪聲經過隔聲門、窗和距離衰減后，噪聲降至75dB(A)以下。 通風系統噪聲控制措施本項目各車間通風除塵系統中風機較多，噪聲污染問題較突出，采取的噪聲控制措施是：選用低噪聲、低轉速、高質量的風機

72、，采用減振基礎和柔性接口，并盡量將風機設置單獨的風機間中或采用隔音房，可使噪聲降至75dB(A)以下。 加強職工個人防護，在工作期間佩戴隔聲耳塞，減輕對操作者的危害。 加強綠化，利用綠色植物的吸聲作用來減輕噪聲的影響。采取以上措施后，主要噪聲設備聲級值可控制在75dB(A）以下，確保滿足工業企業廠界噪聲標準GB12348-90中類限值要求。（4）綠化項目廠址位于 （ ）市經濟開發區，為適應綠化要求，在廠區周圍留有余地設置綠化帶，在廠區內、路邊、墻角都按園林設計栽花種草。在廠區規劃良好的綠化方案，使企業成為花園式工廠，給園區一個良好的環境。廠房周圍綠化布置服從總平面布置和生產要求，綠化重點為道路

73、兩側、廠房四周。項目總體綠化面積40000.2m2，廠區綠化率10.00%。（6）環境保護管理及監測機構 環保管理機構 依照建設項目環境保護設計規定要求，本項目需設置環境保護管理機構，設專職環保管理人員1人，負責組織落實、監督本項目的環境保護工作。 環保監測機構根據本項目污染源性質、特點，廠區污水水質監測工作可由污水處理站承擔，廢氣、噪聲監測可委托當地環保監測部門進行。 項目生產環保管理項目生產過程中的環保管理由公司總部協調處理，涉及環保處理人員2人，其中1人專職負責污水處理設施管理，其他1人負責各廠區車間環保問題處理。（四）環境影響評價項目廠址周圍沒有污染企業，也沒有納污水體流經廠區附近，所

74、以廠區四鄰環境清新，沒有污染源。項目投產后對周圍環境污染不大，符合清潔生產要求，對環境不造成污染。十一、勞動安全衛生與消防（一）勞動安全與職業衛生1、設計依據（1）勞動部勞字（1998）48號關于生產性建設工程項目職業安全衛生監察的暫時規定。（2）建設部國家計委文件（89）建筑抗字586號新建工程抗震設防暫行規定。（3）工業企業設計衛生標準（GBZ1-2002）。（4）工作場所有害因素職業接觸限值（GBZ2-2002）。（5）國務院頒發的工廠安全規程。（6）勞動部1997003號建設項目（工程）勞動安全衛生監察規定。2、設計執行的主要標準（1）工業企業設計衛生標準GBZ1-2002。（2）建筑

75、抗震設計規范GB50011-2001。（3）建筑設計防火規范GBJ 16-87（2006年版）。（4）建筑防雷設計規范GB 50057-94。（5）建筑滅火器配置設計規范GBJ 140-90。（6）工業與民用電力裝置的接地設計規范GBJ 65-83。（7）低壓配電設計規范GB 50054-95。（8）電氣設備安全設計導則GB 4064-83。（9）工業企業廠內運輸安全規程GB 4387-84。（10）廠礦道路設計規范GBJ 22-87。（11）起重機械安全規程GB/T 6067-85。（12）工業企業噪聲控制設計規范GBJ 87-85。（13）采暖通風與空氣調節設計規范GB50019-2003

76、。（14）機械工廠電力設計規范JBJ 6-96。（15）工業企業采光設計標準GB 50033-91。（16）工業企業照明設計標準GB 50034-92。（17）建筑地面設計規范試行，GB50037-96。（18）爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范GB 50058-92。（19）生活飲用水衛生標準GB 5749-85。（20）機械工廠辦公與生活建筑設計標準JBJ/T 1-94。（21）機械工業單層廠房抗震設計規程JBJ 12-98。（22）工作場所有害因素職業接觸限值GBZ2-2002。3、設計內容及原則本次設計的內容為廠區的勞動安全衛生設計。對投產后生產過程中可能產生的不安全、影響職工健康的因

77、素，采取有效措施。認真貫徹執行國家有關職業安全，職業衛生方面的政策法規，切實做到職業安全與衛生工程與主體工程同時設計、同時施工、同時投產的“三同時”制度，對影響職工安全衛生的有害因素，采取綜合措施，改善工人工作的勞動衛生條件，做到有針對性、經濟性和實用性，保證工廠的安全生產和職工的身心健康。并達到國家或地方規定的勞動衛生安全標準。4、職業安全（1）廠址自然條件安全：不會受到洪水、泥石流、滑坡等自然災害影響，歷史上無重大地震災害發生。（2）廠址周圍環境安全：廠址周圍無易燃、易爆、劇毒生產企業和倉庫。（3）總圖運輸及道路安全：總圖布置使工藝流程合理，運輸線路短，功能區明確，最大限度地保證職工人身安

78、全。道路充分考慮物流、人流分開，并設有必要的安全標志。（4）建筑安全：建筑之間的安全距離均滿足規范要求，做好自然采光與自然通風設計。本地區地震烈度為7度，所有建筑物均按7度設防。（5）防雷處理：屋頂設置避雷針結合避雷帶進行防雷處理，接地電阻不大于1.0。（6）防電處理：本次各車間配電系統，照明系統均設置必要的接地保護。高低壓電器設備在正常條件下與帶電部分絕緣的外露金屬部分及安裝的金屬支架均進行接地保護，變壓器中性點直接和車間聯合接地，接地電阻不大于1.0。車間內移動的用電設備和生活間的插座采用TN-C-S制，其地線與零線不得混接。為了安全與節約，車間內盡量采用建、構筑物的基礎，梁、柱、屋面板等

79、在內的主鋼筋或金屬構架作為接地裝置。車間內盡量利用穿線鋼管，吊車鋼軌等作保護接零的連線。車間防雷與高低壓配電系統共用接地極，接地電阻1。危險及潮濕場所電氣線路設置漏電保護開關，電纜及架空的零線在引入建筑物處按規范作重復接地，接地電阻不大于10。（7）計算機、儀器等，按設備說明書要求進行處理。（8）繼電保護：車間變壓器采用反時限特性的瞬時電流速斷和過流保護。800kVA及以上的電力變壓器設溫度保護動作于跳閘及信號。高壓配電裝置采用電磁操作方式。（9）防火防爆：車間內設置的電氣設備，如開關，照明燈具，線路敷設方式等，均按國家有關爆炸危險場所電氣安全的規定設計，實現電氣整體防爆。（10）照明：根據車

80、間條件合理選擇燈具，主要采用T5節能燈，局部照明采用熒光燈。生產車間、站房及作業區照明照度執行工業企業采光設計標準GB 50033-91和工業企業照明設計標準GB 50034-92（11）消防安全設計中貫徹“預防為主，防消結合”的方針，對本次設計涉及到的車間和部門，從平面布置、道路、建筑結構、電氣、消防給水、消防器材的配備，監測管理機構的設置等方面要做到，消防設施、安全職業衛生與主體工程“三同時”，給項目投產后工廠的消防設置過硬的環境。廠區設置統一的消防供水系統，管網呈環狀設置，并保證室外消火栓的最大距離不大于120米，室內消火栓的布置保證有兩支水槍的充實水柱同時達到室內任何部位。在生產廠房、

81、站房、庫房等均裝有相應的滅火器。（12）防機械傷害及運輸傷害設備的選用符合生產設備安全衛生設計總則GB5083-85及其他有關標準，設計中選用的設備，均需帶有安全防護和限位裝置。盡可能采用機械自動操作，盡量減少人手工作業。場內運輸設備必須采用生產許可、國家定點生產廠的產品，起重設備及其工作場地設置必要的安全標志，如禁止通行、注意安全等。保持規劃道路暢通，功能區分明確，設備之間留有一定的安全距離，使之不相互影響。對高空輸送和高速運轉的零部件均設置安全網，防止異物飛出傷及人身。（13）凡是高壓電及其他危險場所均有明顯的警示標志。5、職業衛生（1）給排水衛生：本工程生活用水、消防用水由市政供水管網提

82、供，水質符合GB5479-85生活飲用水衛生標準的要求。排水系統設置完善。本次設計排水系統采用雨污分流制，生活污水經化糞池處理后排入廠區污水管網，經廠區污水管網排入園區污水管網。（2）在管件生產車間中會產生少量焊接產生的有害氣體，設計采取專用裝置吸收有害物質，剩余氣體集中高空稀釋排放，使煙塵和有害氣體濃度低于工業企業設計衛生標準(GBZ1-2002)中的有關最高容許濃度。（3）振動與噪聲控制對產生振動的設備如風機、空調器等設有減振器。（4）其它生成過程中產生的垃圾、廢料及時處理，保持車間整潔。6、輔助衛生用室根據工業企業設計衛生標準和廠區辦公及生活建筑設計標準的規定，本廠綜合辦公樓設有更衣室、

83、盥洗室、廁所、休息室，綜合公樓設有醫療室等。7、職業安全衛生機構按照國家勞動總局（79）勞總護字30號文件關于建設勞動保護室的意見要求，本項目須設勞動安全衛生管理機構，該機構負責組織和推動生產過程中的勞動安全衛生工作。職業安全衛生部門的主要職責如下：（1）貫徹執行職業安全衛生工作的方針、政策、法令和制度。（2）匯總、審查和督促安全衛生技術措施計劃的編制和實施。（3）組織協助有關部門制定或修改安全衛生制度和安全操作規程并進行監督檢查。（4）組織群眾性的衛生大檢查和專業檢查，必須經常進行現場檢查。發行特別緊急的不安全情況時，有權停止生產，并立即報告企業負責人采取措施。（5）參加新建、擴建、改建工程

84、有關職業安全衛生方面的審查驗收，并負責安全衛生設施的正常運行。（6）調查、分析、處理傷亡事故，做好統計報告工作。（7）組織、協助有關部門進行塵毒、噪聲、輻射等場所的衛生檢測；研究執行防治職業中毒和職業病的措施；負責對職工進行安全生產的宣傳教育。（8）定期向廠領導及上級有關部門報告工廠的職業安全衛生情況。（9）職業安全與衛生工程費用。（二）消防1、設計依據根據建筑設計防火規范GB50016-2006要求，項目生產性質屬丁、戊類類火災危險等級。本項目利用的生產廠房及倉庫，設計的耐火等級不低于二級。廠區生產車間符合國家防火規范要求，廠房擁有六個以上出入口，周圍道路寬暢，適合消防車通行及人員疏散；車間

85、內設有多個消防栓和固定滅火器；委派專職防火人員進行日常維護、檢查及管理，制訂嚴格的禁止煙火規章制度，力求做到徹底消除火災隱患。本項目實施時，將對原有消防設施進行檢查、落實。建立嚴格的防火管理制度，同時在室內按照建筑滅火器具配置設計規范（GB50140-2005）要求配備化學滅火器材，廠區設置醒目“禁火”標志，經常對員工進行防火安全教育。廠區布局、道路布置均可保證消防暢通，確保生產安全。參考設計依據如下：中華人民共和國消防法2009年5月1日。建筑設計防火規范GBJ16-87（2006年版）。建筑滅火器配置設計規范GB50140-2005。火災自動報警系統設計規范GB50116-98。爆炸和火災

86、危險環境電力裝置設計規范GB50058-92。建筑防雷設計規范GB50057-2010。工業與民用電力裝置接地設計規范GBJ6583 （試行）。2、總平面布置廠房四周設有環行干道，保證消防車順利通行。全廠的出入口保證正常生產時人員和產品物料的合理分流，火災時消防車可以在區域內順暢行駛，到達建筑物的任意一面。建筑物間距符合建筑設計防火規范有關規定。 3、建筑部分 本工程各建筑物嚴格按照建筑設計防火規范及建筑內部裝修設計防火規范進行設計。根據建筑設計防火規范，生產車間廠房、倉庫建筑物的火災危險性分類為丁、戊類；耐火等級二級。建筑物的疏散距離和疏散通道寬度均滿足了規范要求。4、電氣部分火災時，對非消

87、防用電設備進行斷電控制，走廊、樓梯間、門廳等處的應急燈自動點亮。5、給排水部分 消防體制：本廠區內的消火栓系統采用常壓制，由地下循環水池直接供水。項目設總水表計量，供水壓力0.30MPa，水量和水壓滿足廠區內所有建筑物生活、生產用水及室內、外消火栓用水的要求。廠區采用生活、生產及消防系統合一管網。消防用水量：根據建設設計防火規范(GBJ16-87)(2001版)，同一時間內火災次數為一次，消防用水量：室內510L/S，室外20L/S；消火栓系統的火災延續時間按照2h計算，自動噴淋水量為30 L/S。滅火器配置，按建筑滅火器配置設計規范BG50140-2005要求，在車間設置移動式滅火器。室內消

88、火栓的充實水柱不小于10m。車間內給水管網成環狀，管徑為DN100mm。所有消火栓采用帶滅火器箱組合式消防柜，消防柜內設干粉滅火器、水龍帶、水槍。根據建筑滅火器配置設計規范(GB50140-2005)的規定：建筑的火災種類為：A類火災及帶電火災；危險等級為：中危險級。滅火器采用手提式磷酸銨鹽干粉滅火器MF/ABC4。十二、組織機構與人力資源配置（一）組織機構項目法人由XXXX混凝土有限公司擔任，實行董事長負責制。董事長下設總經理和副總經理，分管各自的業務。生產制度按現行企業工作制，年工作時300天。圖12-1 項目管理機構組織方案（二）人力資源配置1、生產作業班次項目按照2班制安排生產作業班次

89、，年工作天數為300天。每班工作8小時。2、項目勞動定員項目總用工人數為200人，其中副總以上高管3人、辦公室員工3人，生產科長5人、財務科員工2人、生產科員工166人、技術科員工6人、供銷科員工6人，后勤安保環衛環保等人員總計8人。表12-1 項目人員工作職責職務管理權限管理職責總經理受董事會的委托，行使對公司經營工作全面指導、指揮、監督、管理的權力，并承擔執行各項規章制度的義務全面主持公司經營活動，對所承擔工作全面負責副總經理協助總經理具體處理和執行有關行政、公司決策等方面的工作協助總經理工作，為領導決策提供建議和意見；負責召集辦公會議；組織匯總公司綜合性資料、草擬公司年度總結、工作計劃等

90、文稿財務部 主管行使公司財務會計工作的指揮、指導、協調、監督和管理的權力，并承擔執行公司規程及工作指令的義務全面負責公司的財務會計、會計管理工作生產部 主管行使公司產品生產過程工作的指揮、指導、協調、監督和管理的權力，并承擔執行公司規程及工作指令的義務全面負責公司產品生產工作，包括安全生產、產品質量、產品開發等內容營銷部 主管行使公司產品銷售過程工作的指揮、指導、協調、監督和管理的權力，并承擔執行公司規程及工作指令的義務全面主持市場開拓和產品銷售工作，包括制定銷售計劃、協調客戶關系、開拓和管理市場等會計負責執行公司的財務會計工作組織并制訂公司財務計劃、銀行借款計劃，并組織實施；公司各種資產與資

91、金的核算工作；審查對外提供的會計資料等出納進行現金收付和銀行結算核算，登記現金和銀行存款日記賬，做到賬實相符做好每一筆經濟業務的收付工作，保證合理、合法、正確性，編制現金和銀行存款日報表技術中心主任行使公司技術引進、新產品開發研究、新技術推廣應用、技術標準制定、技術指導與監督、協調、管理的權力，并承擔執行公司規程及工作指令的義務負責主持生產技術方面的工作，包括技術引進、新產品開發研究、新技術推廣應用、技術標準制定、技術指導等生產中心主任對有關產品生產的全過程工作的指揮、指導、協調、監督和管理的權力負責產品生產全過程的工作，包括執行生產計劃、安排生產進度、協調生產過程等質檢中心主任對有關產品質量

92、的全過程工作的指揮、指導、協調、監督和管理的權力負責主持產品質量方面的工作，包括原材料、輔料及產成品質量的檢查3、職工工資福利本項目各層次人員年工資如下：副總經理以上年薪20.025.0萬元，科長及主要技術人員年薪10.012萬元，普通管理人員年薪56普通工人年薪4萬元，工資均含福利費，總額約為為1080萬元。4、員工來源及招聘方案項目基層員工主要在當地就近招聘，技術水平要求高的關鍵崗位面向國內進行招聘。5、員工培訓項目人員培訓采取“標準化培訓”與“學徒式指導”相結合的培訓模式。所謂“標準化培訓”指的是定崗前招聘、基本技能培訓等由公司安排各部門技術骨干統一按照規定執行，力求使得員工熟悉公司業務

93、和需要掌握的各項基本技能。經過標準化培訓后，公司根據各人表現確定崗位，然后有各崗位的技術負責人針對崗位特有業務進行學徒式指導和培訓。兩種方式的結合既保證了員工定崗的準確性也縮短了員工定崗后成為合格員工的時間，這對于節約人員培訓成本縮短和培訓時間具有極好的效果。十三、項目實施進度（一）建設工期項目建設期0.5年，從2014年5月開始,到2014年10月止。（二）項目實施進度安排本項目從2014年5月開始，落實項目立項、土地、原料來源、資金籌措問題，進行設備選型、建筑工程設計及各項工程議標招標等工作施工準備，2015年6月開始試產。為了加快實施，早日投產，各實施階段則適當穿插進行。十五、投資估算（

94、一）投資估算依據項目投資估算主要參考依據如下：1、城市土地出讓價格。2、城市土建工程基本價格水平。3、建設項目經濟評價方法與參數（第三版），國家發展與改革委員會2006年審核批準施行。4、投資項目可行性研究指南，國家發展與改革委員會2002年。5、XXXX混凝土有限公司關于項目的投資決議。6、XXXX混凝土有限公司資金籌措計劃。7、設備價格主要采用詢價、不足部分參考工程建設全國機電設備2010年價格匯編并進行調整。8、材料預算價格采用當地2013年建筑安裝材料預算價格，不足部分參考 （ ）市經濟開發區建筑安裝工程材料預算價格并進行調整。9、運雜費計入相關原料、物料及設備價格。11、設備安裝調試

95、費取設備購置費的1.5%。12、工程建設其他費各項取費參考執行建筑工程其它費用標準（2011年版）并遵循市場詢價和整體控制原則。13、基本預備費率取6%。14、漲價預備費取1%。十七、財務評價（一）計算依據及相關說明1、項目測算參考依據1、中華人民共和國會計法，主席令第24號，2000年1月1日起實施；2、企業會計準則，財政部令第5號，2007年1月1日起實施；3、中華人民共和國企業所得稅法實施條例，國務院令第512號，2008年1月1日起實施；4、中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則，財政部、國家稅務總局令第50號2009年1月1日起實施；5、建設項目經濟評價方法與參數（第三版），國家發展與

96、改革委員會2006年審核批準施行；6、項目必須遵守的國內外其他工商稅務法律文件。2、項目測算基本設定1、項目所得稅混凝土及再生砂漿按照15%、再生活性粉按照25%計算。2、項目不涉及營業稅。3、項目增值稅率混凝土及再生砂漿免稅，再生活性粉按照17%計算，價格均不含稅。4、項目城市維護建設稅按增值稅的7%計算，教育費附加稅按增值稅的3%計算。5、其他附加稅種涉及金額較小，本項目不予考慮。6、項目不涉及銀行貸款。7、項目房屋按照20年折舊，殘值回收率5%；項目設備按照10年折舊，殘值回收率5%；土地按照50年攤銷，其他費用按照5年攤銷8、本項目的財務評價計算期按12年計算：其中建設期為0.5年。9

97、、項目生產負荷：本第3-12年為投產經營期。其中，第3年項目生產負荷為30%，第4年項目生產負荷為50%，第5年起項目按照80%負荷經營，其后各年為100%。10、稅后利潤提取盈余公積金的比例為10%。11、（評價參數第三版）社會折現率按15.0%計算，行業基準收益率15%。12、項目測算以萬元人民幣計價。（二）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算1、銷售收入按照不含稅價格計算，項目產品年產量銷售收入為81094萬元。2、銷售稅金及附加費用項目正常年份本項目年增值稅1538.5萬元，銷售稅金及附加為184.6萬元，（三）總成本費用估算1、直接成本在計算期內按不變價格計算，本項目在達產后的正常年

98、份中，年均直接變動成本為43250萬元。2、工資及福利費用本項目工資（含福利費）總額為1080萬元。3、折舊及攤銷項目房屋按照20年折舊，殘值回收率5%；項目設備按照10年折舊，殘值回收率5%；土地按照50年攤銷，其他費用按照5年攤銷。項目正常年份年折舊費約為2270.6萬元，攤銷費用為973.1萬元。4、修理費本項目每年的修理費按銷售收入2%統一計提，正常年份年修理費約為752.7萬元。5、財務費用在本項目中，財務費用為建設投資貸款利息和經營期中的流動資金貸款利息，具體數據參看總成本費用表。6、其它費用其它營業費用：營業費用主要用于產品的推廣和宣傳費用以及經營銷售人員差旅費等。按銷售收入3.

99、0%計，正常經營年度，本項目的營業費用約為2481.0萬元。其它管理費用：管理費用主要用于產品的開發、企業管理服務費、咨詢費、辦公費及差旅費等。按工資福利費的80.0%計，正常經營年度，本項目的管理費用約為864.0萬元。其它制造費用：其它制造費用包括主站項目管理人員、技術人員和其它輔助人員的工作補貼、勞動保護費及其它費用。按照直接成本的4.0%計算，其它制造費約為1652.8萬元。（四）財務評價指標1、投資利潤率，投資利稅率投資利潤率，又稱投資報酬率，指項目達到正常生產能力后的年利潤總額與項目投入總資金的比率，本項目中投資利潤率為89%。投資利稅率，其中“利”是指利潤總額，“稅”是指全部銷售

100、數量的稅金及附加。計算公式為：投資利稅率=年利稅總額/項目投入總資金*100%，本項目中投資利稅率為58.54%。2、財務內部收益率、財務凈現值、投資回收期經測算，項目稅前財務內部收益率為107%，稅后財務內部收益率為89%，稅前投資回收期0.94年，稅后投資回收期1.13年，其中均含建設期0.5年。（五）財務評價結論經過財務測算和分析，本項目經濟效益較好，在為企業創造利潤的同時，還可為國內上繳可觀的稅收。項目在財務上具有較好的盈利能力和抗風險能力，因此，項目從財務角度看是可行的。十八、項目經濟效益與社會效益（一）經濟效益經謹慎測算，項目建成后，達產年份銷售收入可達81094萬元，上繳年增值稅

101、1538.5萬元，銷售稅金及附加稅184.6萬元、所得稅2729萬元，凈利潤13306萬元，帶動地方就業200人。以上數據表明，本項目經濟效益較好，在為企業創造利潤的同時，還可為國內上繳可觀的稅收。以上經濟效益還未包括碳交易所得（據知，合肥即將推行碳交易平臺）。項目在財務上具有較好的盈利能力和抗風險能力，因此，項目從財務角度看是可行的。（二）社會效益本項目不涉及復雜的社會因素和長久社會影響，項目沒有社會風險，也不涉及社會矛盾。本項目的建設將進一步提升地區固廢處理能力的提升，對于節能減排和環境保護均會起到積極的推動作用。綜合而言，項目建設提高了我國固廢延伸處理產品的供應量，支持了我國城市建設的發

102、展。項目建成后年產值可達81094萬元，給國家上繳年增值稅1538.5萬元，銷售稅金及附加稅184.6萬元、所得稅2729萬元，直接帶動就業200人。可以說，對國民經濟的發展、國家重點工程的建設、政府收入增長和帶動就業也有重大貢獻，社會意義十分明顯。十九、風險分析（一）項目風險因素識別1、法律及政策風險項目可能會面臨各種法律糾紛或者政策限制。比如用工糾紛、知識產權糾紛、國內投資管理政策變動、稅收政策變動等。這些風險都會增加項目經營的成本甚至會導致項目被勒令停止經營。2、市場風險項目建設經驗會遇到國內市場常見的風險，比如經濟危機、市場需求不穩定、市場競爭激烈、業務競標等，這些風險會造成項目收入損

103、失和增加營業費用，是本項目影響最大的風險。3、建設風險項目在建設中可能會出現資金不足、建設進度延遲，設備質量不達標，人員無法按時到位等風險，這些都不利于項目的順利開展甚至會增大總投資規模。4、環保風險項目建設可能會涉及 （ ）市經濟開發區的環境保護法規，如果造成危害受到處罰會導致項目成本增加甚至被勒令停止經營。（二）項目風險防控措施1、法律及政策風險防控措施為了防范法律及政策風險，公司在項目建設和運作過程中會聘請律師、會計師等相關人員來協助處理各項可能發生的糾紛。在簽訂用工合同、辦理知識產權保護、咨詢 （ ）市經濟開發區投資管理辦法、了解各項稅收政策等方面做到了如指掌。目前， （ ）市經濟開發

104、區針對項目的相關法律、政策等都基本穩定，大規模的更新修訂相對較少，這使得項目在法律及政策方面面臨的不確定性風險相對較小。2、市場風險防控措施項目側重環保循環產業，隨著國內城市建設的發展，項目市場空間將得到保障。因此，項目建設不存在明顯的市場風險。3、建設風險防控措施本項目資金主要來自XXXX混凝土有限公司自籌資金。XXXX混凝土有限公司銀行信用良好，籌資能力良好。項目采用國內外知名廠家的成熟設備，技術來自捷克，設備來自國內，供貨商信譽良好，這使得產品技術設備風險并不存在。對于人員問題，項目擬采取兩手準備的策略：一方面在項目前期物色國內優秀人才，另一方面公司團隊可以內部培養部分急需人才。綜合而言

105、，項目建設風險防控措施嚴密，各項問題均有解決預案。二十、結論與建議（一）結論1、該項目工藝先進可行，技術裝備精良，符合國家產業調整政策，市場前景看好。2、項目實現了固廢處理規模化一體化生產，提高了我國綠色建材供應能力。3、項目建設方案合理，設備選擇能滿足生產需求且技術先進，并注重環保、安全、消防等設施的配套建設，貫徹“三同時”原則。4、項目財務評價計算結果表明，項目財務盈利能力強，抗風險能力強，并有一定的經濟效益和社會效益，項目的建設具有可行性。（二）建議建議XXXX混凝土有限公司高度重視該項目，安排專人負責，確保項目順利按時進行。項目在實施過程中，要加強生產安全管理，降低生產經營風險。建議政府有關部門在資金、政策等方面支持項目建設確保項目早日投產。