1、建筑垃圾綜合處理利用廠建設項目 可行性研究報告XX市建筑垃圾綜合利用處理廠建設項目可行性研究報告目錄第一章 總論21.1.2項目建設性質31.1.3項目建設地址31.1.5投資規模31.1.6資金籌措3申請中央專項補助資金1000萬元，地方配套500萬元，其余企業自籌。31.1.7建設時間31.1.8財務評價4第二章 項目建設背景63.1.1建筑垃圾消納場選址。103.1.2建筑垃圾綜合利用處理廠選址。113.2.1 XX村基本情況簡介133.3.2區域地質概況151、地質構造152、地層巖性153.3.3水文地質條件173.3.4地形、地貌、地震情況17第四章 建筑垃圾綜合處理技術方案194

2、.1技術發展背景194.2建筑垃圾的產生來源與分類194.3建筑垃圾綜合處理利用技術方案20輸送：214.4主要設備清單224.5.2用于建筑、道路的地基基礎224.5.3建筑垃圾處理所帶來的其他效益23第五章 投資估算與資金籌措275.1 投資估算的主要依據及方法275.2投資估算295.2.1 工程費用為927.14萬元。295.2.4 生產流動資金：80萬元。315.3 項目總投資估算：8856.9萬元。315.4資金籌措32第六章 環境保護336.1項目建設對生態環境可能造成的損害336.2環保建設措施33 對施工隊伍制訂規則，增強其環保意識，通過精心組織，將施工過程中對生態環境損害降

3、低到最低限度。336.2.2切實加強項目環境基礎設施建設336.2.3加強對旅游區環境衛生的監督管理33第七章 勞動安全衛生與消防347.1勞動安全衛生347.1.1防觸電347.1.4檢修照明電壓347.2消防35第八章 組織機構與人力資源配置368.1組織機構設置368.2 人力資源配置368.3 員工培訓37第九章項目實施與管理389.1項目實施進度38項 目 實 施 進 度 表409.2組織管理措施419.3招標管理419.3.1招標范圍42 勘察設計招標范圍42 施工招標范圍42監理招標范圍42重要設備、材料采購招標范圍429.3.2招標組織形式429.9.3招標方式42第 十 章

4、財務評價4310.1 費用與效益估算依據4310.2費用與效益估算數據選取4310.3 經營成本費用估算4410.4營業收入、稅金測算4610.4.2 營業稅金及附加測算4610.5利潤測算4610.6財務效益評價4610.7項目社會效益4710.7.2解決市區周邊建筑材料供應狀況。4710.7.4項目的實施有利于擴大就業。47第十一章 不確定性分析48第十二章 結論與建議4912.1結論4912.2建議50第一章 總論1.1項目概況1.1.1項目名稱XX市建筑垃圾綜合利用處理廠建設1.1.2項目建設性質新建1.1.3項目建設地址XX市XX街道辦事處XX村。1.1.4主要建設內容及規模1.1.

5、4.1 建設建筑垃圾綜合利用處理廠一座。占地150畝，年處理建筑垃圾能力30萬噸，生產再生建筑材料17萬噸。1.1.4.2 配套建設建筑垃圾消納場一處。占地400畝，可消納建筑垃圾1000萬噸。1.1.5投資規模項目總投資9854.39萬元，其中工程費用927.14萬元、工程建設其它費用8381.8萬元，預備費465.45萬元，流動資金80萬元。1.1.6資金籌措申請中央專項補助資金1000萬元，地方配套500萬元，其余企業自籌。1.1.7建設時間本工程設計建設工期為1年。1.1.8財務評價年利潤1167.8萬元,投資利潤率11.85%，財務內部收益率10.59%，累計財務凈現值（i=8%）1

6、906.39萬元，靜態投資回收期9.4年（含建設期），動態投資回收期15.6年。1.2項目建設單位簡介 XX市XX建材有限責任公司是一家致力于建筑垃圾綜合處理的專業化公司。公司引進的建筑垃圾處理設備，是目前國內最先進的建筑垃圾的處理設備。公司始創之宗旨，就是以國際化的標準，21世紀的先進手段，力求在城市建設和城中村改造中，實現建筑垃圾的再生利用，讓大量的建筑垃圾通過公司的先進設備處理后，達到變廢為寶，使建筑垃圾資源化、減量化、無害化。其明顯的社會效益、經濟效益和生態環保效能，得到國家政策優先支持，是國家政策優先支持的環保項目。1.3項目可行性研究依據1.3.1 中華人民共和國環境保護法1.3.

7、2 中華人民共和國固體廢物污染環境防治法1.3.3 城市建筑垃圾管理規定1.3.4 國務院辦公廳關于進一步推進墻體材料革新和推廣節能建筑的通知1.3.5 建材工業“十一五”發展規劃綱要1.3.6 XX市城市總體規劃20102030綱要1.3.7 鄭州中意礦山機械有限公司提供的有關技術資料、數據及有關附件1.3.8 建設單位提供的相關資料1.4 可行性研究報告的編制原則及指導思想1.4.1 嚴格執行國家對環保、勞動安全及衛生等方面的有關規定和標準，采用技術先進可靠的環保裝備，切實做到“三同時”；1.4.2 貫徹國家建材工業發展新型建材的產業政策和發展方針，以實現本地區建材行業的突破性發展；1.4

8、.3 通過多方案比選，精心設計技術先進、切實可行的技術方案，縮短建設周期，降低項目投資；1.4.4 加強節能減排措施，采用節能工藝和節能設備，充分考慮能源的再利用；1.4.5 加強環保工作，充分利用企業現有條件和原料資源，減少環境污染，通過合理的技術手段處理污染物，創建和諧的生產生活廠區；1.4.6 采用可靠的控制系統，保證運行可靠、工況穩定、節能高效、優化控制。實現管理現代化，減少生產崗位工作人員，提高勞動生產率。1.5可行性研究內容根據XX市的實際情況，對擬建的建筑垃圾綜合利用處理廠、建筑垃圾消納場的各方面情況做出分析，包括： 廠址評價 、 垃圾處理工藝選擇、填埋工程方案設計、 工程投資估

9、算、資金籌措及投資實施計劃、效益分析等。1.6可行性研究結論1.6.1 本項目，對于XX市城市基礎建設、環境保護、解決目前當地建筑材料供應狀況以及經濟發展具有重要意義，項目的建設符合國家相關發展節能利廢新型建材的產業政策，符合XX市建筑廢棄物資源化處理專項規劃鼓勵發展的產業，項目的建設十分必要。1.6.2 項目建設規模適度，工藝技術及設備成熟可靠，工程設計方案合理，符合國家關于環保、節能、和勞動安全衛生的相關政策、法律及規范的要求。1.6.3 項目建成投產后正常年年銷售1438萬元，年利潤總額960.8萬元，項目具有較好的經濟效益和抗風險能力。1.6.4 項目的實施對于擴大就業、基礎建設、經濟

10、恢復、以及垃圾資源化利用在全國范圍的推廣具有重要意義，項目的社會效益十分顯著。結論：項目建設十分必要且可行。第二章 項目建設背景2.1區域背景2.1.1XX市概況： XX市位于湖北省西南部，地處武陵山區腹地，為XX土家族苗族自治州首府所在地，是全州政治、經濟、文化中心和交通樞紐。全市國土面積3967平方公里，轄13個鄉鎮、4個街道辦事處，172個行政村34個居委會，總人口79萬，以土家族、苗族、侗族等為主的少數民族人口占總人口的38.7%。XX城區規劃總面積139平方公里，規劃城市人口60萬人（2030年），建成區面積21平方公里，現有城市總人口25萬人。 2009年全市實現生產總值70.53

11、億元，增長17.80%。實現財政總收入7.56億元，其中實現地方一般預算收入4.18億元，分別增長13.80%、15.20%。完成全社會固定資產投資49.65億元，增長23.80%。實現社會消費品零售總額38.43億元，增長17.70%。完成外貿出口1928萬美元，增長175.80%。318、209兩條國道在境內交匯，滬渝高速公路(已全線通車)和宜萬鐵路(2010年底開通)穿城而過，XX機場現已開通飛往北京、上海、廣州、深圳、海口、武漢、宜昌、重慶等城市的直達航班，是交通部確定的國家179個交通樞紐城市之一，是鄂、渝、 湘、 黔四省通衡之地。現代化的立體交通使XX成為整個西南地區進出東南沿海的

12、快速通道，成為西部大開發“東引西進”戰略的橋頭堡。2.1.2XX市城市總體規劃（2010年-2030年）概況： 城市建設目標：實施“山水園林城、民族風情城、生態旅游城、交通樞紐城”四城同創發展戰略。旅游產業發展目標：打造“仙居XX”，構建“八大生態走廊”。城市規劃范圍：將舞陽辦事處、六角亭辦事處、XX辦事和龍鳳鎮行政管轄范圍所涉及的23個村、居委會納入了規劃區范圍，規劃區范圍總面積約為308平方公里。中心城區范圍：北起龍鳳鎮，南至大沙壩長約20公里，寬為10公里的地域，中心區范圍總面積約120平方公里。城區規模來：城市人口規模近期為36萬人，中期為44萬人，遠期為60萬人；城區用地規模：近期為

13、35平方公里，中期為45平方公里，遠期為60平方公里。2.2項目提出的理由和過程我國每年城市產出垃圾約為60億噸，其中建筑垃圾為24億噸左右，已占到城市垃圾總量的3040%。我國建筑垃圾的處理大體分為兩類，一是未經任何處理的建筑垃圾進行直接填埋，約占98%；二是進行輕度分揀出廢金屬、廢混凝土，約占2%。由于建筑垃圾基本上未經任何處理，便被施工單位運往郊外或鄉村，采用露天堆放或填埋的方式進行處理，圍城現象嚴重，不僅耗用大量土地及垃圾清運費，而且垃圾填埋會阻斷土壤生物鏈，造成嚴重的環境污染，形成永久性危害。據媒體報道，在國外，北美洲一年要生成大約1.15億噸建筑垃圾，其中75被回收利用，有許多建筑

14、商甚至回收建筑垃圾的90。在國內，近年來，邯鄲市利用建筑垃圾制磚，不僅解決建筑垃圾圍城的頑疾，還為城市發展節約了大量土地和能源。邯鄲市使用建筑垃圾制磚，每年可消納拆遷類建筑垃圾約40余萬噸，節約因放置垃圾而占用的土地160余畝；可節省取土24萬立方米，節省耕地約180畝。兩項合計，一年可節約土地340畝。建筑垃圾做成的免燒磚，每年還可節省標準煤1.5萬噸。據統計和測算，XX市2010年建筑垃圾產出總量為12萬m3（8萬噸），平均每天330 m3 220噸）。預計“十二五”期間，新建房屋建筑面積每年將在150萬m2，每年的舊城改造將達20萬m2，按照垃圾平均產出量折算（每新建1萬m2，就產出建筑

15、垃圾500600噸；每拆除舊樓1萬，就產出建筑垃圾近萬噸），XX市每年產出建筑垃圾約29萬噸，這還不含因城區道路改造而產生的混凝土垃圾，預測XX市2011年2030年期間的建筑垃圾總存量約有800萬噸。按照國際測算法，每萬噸建筑垃圾占用填埋場的土地2畝（平均填埋深度5米），我市每年產生的建筑垃圾填埋占地面積就要58畝，處理20年來的存量建筑垃圾需占用土地達1500畝以上。因此XX市市委、政府從建筑垃圾處理“減量化、資源化、無害化”和循環經濟角度出發，把建筑垃圾的綜合利用納入到了政府的日常工作議程，組織發改、城建、土地、環保、環衛、規劃、衛生等部門，對市區建筑垃圾處理進行了專題調研，鼓勵和支持企

16、業加強建筑垃圾綜合利用的技術研發投入；鼓勵和支持社會資金開辦建筑垃圾綜合處理廠，對建筑垃圾進行綜合處理，利用建筑垃圾生產商品磚、板等新型建筑材料；鼓勵和要求建筑施工企業使用這些新型建筑材料。2.3項目建設的必要性2.3.1是實現建筑垃圾的“減量化、資源化、無害化”和建筑垃圾綜合利用“產業化”的需要。近幾年來,隨著我國國民經濟的持續、穩定、快速發展,我市的城市工程建設也步入了高峰期,工程建設規模逐年擴大,所耗資源也迅猛增長,與此同時,工程建設過程中產生的建筑垃圾數量也大幅增加。由于我市目前所采取的處理方法依舊是傳統的垃圾場填埋或露天堆棄方式 ,不僅占用了大量的土地資源,造成了耕地浪費、水土流失和

17、環境污染等問題,而且這些廢棄物沒有得到有效的開發和利用。如果不對建筑廢棄物的產生與處理予以高度的重視和管理,不僅會給國家節能減排、資源開發、循環經濟等政策的落實帶來不利影響,而且必然會給我市經濟社會的可持續發展造成阻礙和約束。因此本項目的建設是我市建筑垃圾實現“四化”管理的必要措施之一。2.3.2是實現XX州委州政府“實施三州戰略，推進綠色繁榮”、XX市委市政府建設“仙居XX”發展目標的需要。XX州市兩級黨委、政府確定了走綠色繁榮發展之路。因此，生態環境是立州之本。環境保護和環境質量的改善和提高，是州市經濟工作的重要任務之一。“生態立州”、“仙居XX”都離不開良好的生活環境。加大力度解決日益嚴

18、重的城市建筑垃圾污染已成為社會關注的焦點，我市垃圾處理現狀不僅與城市性質不相符，也不符合國家建筑垃圾處理的可持續發展的政策。因此，建設一個規范化的建筑垃圾綜合利用處理廠已勢在必行。2.3.3是西部大開發對XX市環境衛生提出了更高要求的需要。生態建設和環境保護是實施西部大開發的重要內容，西部大開發不能以破壞生態環境為代價，而是要更好的保護和建設好生態環境，不能破壞和濫用資源，而是要合理的開發利用豐富的資源，促進經濟發展和人民生活的改善。在環境保護方面，重點是加強大氣污染和城市污水、固體廢棄物綜合治理力度。因此，加強城市環境治理，對建筑垃圾進行“四化”處理，將建筑垃圾變為新型節能建材等，盡力避免造

19、成環境污染已勢在必行。 第三章場 址 選 擇3.1選址原則3.1.1建筑垃圾消納場選址。建筑垃圾消納場選址應符合下列要求：(1) 符合XX市城市總體規劃、區域環境規劃及城市環境衛生專業規劃等專業規劃要求；(2) 與XX市的大氣防護、水土資源保護、大自然保護及生態平衡要求相一致；(3) 庫容應保證填埋場使用年限在10年以上，特殊情況下不應低于8年；(4) 交通方便，運距合理；(5) 人口密度、土地利用價值及征地費用均較低；(6) 位于地下水貧乏地區、環境保護目標區域的地下水流向下游地區及夏季主導風向下風向； 建筑垃圾消納場不應設在下列地區：(1) 地下水集中供水水源地及補給區；(2) 洪泛區和瀉

20、洪道；(3) 填埋庫區與污水處理區邊界距居民居住區或人畜供水點500m以內的地區；(4) 填埋庫區與污水處理區邊界距河流和湖泊50m以內的地區；(5) 埋庫區與污水處理區邊界距民用機場3km以內的地區；(6) 活動的坍塌地帶，尚未開采的地下蘊礦區、灰巖坑及熔巖洞區；(7) 珍貴動植物保護區和國家、地方自然保護區；(8) 公園，風景、游覽區，文物古跡區，考古學、歷史學、生物學研究考察區；(9) 軍事要地、基地、軍工基地和國家保密地區。3.1.2建筑垃圾綜合利用處理廠選址。處理廠廠選址應符合下列要求： (1) 符合XX市城市總體規劃、區域環境規劃及城市環境衛生專業規劃等專業規劃要求；(2) 與XX

21、市的大氣防護、水土資源保護、大自然保護及生態平衡要求相一致； (3) 交通方便，運距合理；(4) 人口密度、土地利用價值及征地費用均較低；(5) 位于地下水貧乏地區、環境保護目標區域的地下水流向下游地區及夏季主導風向下風向；處理廠不應設在下列地區：(1) 地下水集中供水水源地及補給區；(2) 洪泛區和瀉洪道；(3) 活動的坍塌地帶，尚未開采的地下蘊礦區、灰巖坑及熔巖洞區；(4) 珍貴動植物保護區和國家、地方自然保護區；(5) 公園，風景、游覽區，文物古跡區，考古學、歷史學、生物學研究考察區；(6) 軍事要地、基地、軍工基地和國家保密地區。3.2場址確定建筑垃圾綜合利用處理廠、建筑垃圾消納場定在

22、XX市XX街道辦事處XX村，建筑垃圾綜合利用處理廠建在該村后灣前部（靠近公路）， 建筑垃圾消納場建在后灣后面。場址示意圖3.2.1 XX村基本情況簡介XX村（原方家壩村）位于XX城西北，距市區XX市政府所在地6公里。國土面積15.84平方公里，耕地面積1854畝，全村有九個村民小組，667戶，2555人，轄屬XX市XX街道辦事處。為紀念在方家壩英勇就義的中共鄂西特委書記XX和婦女部長劉惠馨烈士，改名為XX村，村內建有烈士陵園，為XX州市革命傳統教育基地。該村區位優勢突出，道路交通便捷，土地資源豐富，氣候環境優良，地貌西高東低，西部為山坡地，東部多為平坦丘陵。地壤呈紅黃土壤，地熱條件好，適宜多種

23、農作物生長。3.2.2廠（場）址：后灣地域的優點：1、地處州城郊區，交通十分便利，距州城西環主道旗峰大道僅有800余米，20分鐘可到達州城任何地方。2、項目建設區域，選定在山壑處，三面環山，形成封閉區域，工程建設和垃圾處理對周邊地區影響不大。3、后灣消納場庫容較大，約為500萬立方米，能滿足20年時間的垃圾處理需求。4、項目區域內無農戶搬遷，土地成本相對較低。4.2.3廠（場）址缺點：1、場址距XX市城市規劃區建成區（旗峰壩）較近，約1km。2、垃圾消納場西邊與宜萬鐵路僅一山之隔。 3、建設區域區內有部分農田，征地費用可能偏大。3.3場址工程地質條件3.3.1場地位置及地形、地貌場地位于XX村

24、后灣溝谷地帶，三面靠山，北面臨旗-方-望鄉村公路，交通便利。建設用地地形起伏較大，西部及南部地勢較高，最高點高程為510米，最低點高程為430米，相對高差約80米。建設用地北部為旗-方-望鄉村公路，場區內有部分為森林覆蓋，植被豐富，局部可見基巖出露地表，局部為緩坡臺地，其坡面傾向西南方向，坡度3545，宏觀地貌屬山區邊坡地帶。項目地區位交通示意圖后灣建筑垃圾消納場局部實景圖3.3.2區域地質概況1、地質構造XX市在地質上位于多種構造體系聯合、復合的部位，具有多期活動的特征，除北部地區受揚子江東西向的明顯控制外，其余部分主要受華夏構造體系的東北向“多”字形構造、新華夏系第三隆起帶南段的黔東褶皺帶

25、的控制，部分地區還受到八面山弧形帚狀旋轉構造的深刻影響，主構造線與黔東褶皺帶大體相同，形成了以高原型山地為主體的地貌結構。2、地層巖性項目區出露地層有第四系（Q）及白堊系正陽組(K2z)各層巖性特征及分布如下：a)第四系（）根據物質組份及成因可分三層：沖洪積層(Qal十P1)-1黃色、黃紅色、黃褐色粉質粘土，偶含巖石碎塊，稍粘-粘，稍濕-濕，軟塑-可塑，厚度1.58米，一般厚度34米。-2卵石層，骨架顆粒為石英砂巖卵石，粒徑一般10厘米左右，空隙中充填砂粒及粘土，濕-飽和，中密-密實，厚度一般2-3米，主要分布于槽谷中。坡殘積層(Qdl+el):主要由粉質粘土、砂質粘土夾碎石、碎質粘土組成，主

26、要分布于剝蝕殘丘頂部及斜坡坡面表層，厚約1-3米。冰嘖層（Qg1）骨架顆粒為灰、黃色、灰白色石英砂巖卵石、漂石，空隙中充填圓礫及細砂。卵石，漂石礫徑10-25厘米，磨圓度好，分選性差。中密-密實，干燥-稍濕。厚約1.0-2.5米，主要分布于殘丘上部。 b)白堊系中統正陽組（K2z)細砂巖棕紅色、棕黃色長石石英細砂巖夾含鐵質細砂巖，中-厚層構造，砂質結構，泥質膠結，膠結不緊密，屬軟弱-極軟弱巖石。據區域地質資料，厚度50米。c)不良地質現象項目區不良地質不發育，未見大規模的滑坡、崩塌地質災害，邊坡現狀穩定。無特殊巖土分布，構造條件簡單，場地內未發現新構造運動及活動性斷裂等不良地質現象存在，場地是

27、穩定和安全的。3.3.3水文地質條件1、含（隔）水層組項目區分布的第四系-1、-1層粘性土為局部弱隔水層組，-2,層砂卵石層為透水層組；層白堊系中統正陽組（K1z）細砂巖向深部巖層完整為隔水層組。其中第四系層冰磧成因卵石土層分布于殘丘頂部，受地形控制一般不含地下水。2、地下水補、徑、排特征區內分布的含水層組主要為沖洪積層-2及層淺部基巖裂隙水，主要接受大氣降水補給，沿基面由高處向低處徑流，在相對較低的洼地、溝谷通過下降泉排匯入地表；槽谷中局部接受地表溪溝流水下滲補給。地下水徑流、排匯渠道基本與地表水徑流、排泄方式一致。3、根據地下水分析資料，本場地地下水對混凝土不具有腐蝕性，對鋼結構有弱腐蝕性

28、。3.3.4地形、地貌、地震情況XX市西北部有巫山山脈環繞邊境，東南部有武陵山脈余支沿東北方向橫展全市，中部為局部陷落盆地。總的地勢是西北、東南兩翼高，中部低。山嶺多西南東北方向，河流與山脈走向大體一致。境內崇山峻嶺，山巒秀麗。河谷多成深峽，多急流瀑布，喀斯特地形發育。根據國家標準建筑抗震設計規范（GB50011-2002）和中國地震動參數區劃圖（GB18306-2001）項目區地震基本烈度為6度，設計基本地震加速度值為0.05g，設計地震分組為第一組。3.4場址建設工程條件3.4.1道路場址距XX市城區約6公里，已有旗-方-望鄉村公路與州城西環主道旗峰大道連接。項目需新建進場道路約1000米

29、。3.4.1供水就地打井取水作為生產、生活水源。3.4.1排水 地表水通過排水明溝排場外小溪溝，生產生活污水處理達標后排放。3.4.1供電 XX供電所就近為本項目供給生產、生活用電。3.4.1其他 電話、寬帶通信及有線電視的外部進線由當地政府接入。綜上所述，項目建設的地質條件、水文條件、場地巖土、地震烈度及市政基礎設施條件完全具備，能夠滿足項目的順利實施。第四章 建筑垃圾綜合處理技術方案4.1技術發展背景在城市化進程中，建筑垃圾作為城市代謝的產物曾經是城市發展的負擔，世界上許多城市均有過垃圾圍城的局面。而如今，建筑垃圾被認為是最具開發潛力的、永不枯竭的“城市礦藏”，是“放錯地方的資源”。這既是

30、對垃圾認識的深入和深化，也是城市發展的必然要求。中國垃圾處理行業起步晚，但通過近年來的發展，我國垃圾處理產業初具規模，垃圾處理市場容量有了顯著增加，市場滲透率迅速提高，進入環衛行業的企業數量也在迅猛增加。我國的垃圾處理市場已經從導入期進入到成長期，并正向成熟期邁進。 建筑垃圾中的混凝土、水泥等廢棄物進場后，經過破碎、篩分等工序，將其中的鋼筋、木材以及有機質剔除后，剩余材料可以制成新型墻體材料、市政道路用地磚、建筑用砂石及干混砂漿等產品。再生資源成為資源循環的新起點，同時成為循環經濟的重要組成部分。另外，在廢棄資源和廢舊材料回收利用加工過程中，不但解決了資源短缺問題，同時降低了垃圾排放，提供了新

31、的就業崗位，正可謂“一舉三得”。4.2建筑垃圾的產生來源與分類城市建筑垃圾的產生來源為城市道路翻修、城市房屋建設和舊房拆遷，道路翻修的時候產生的建筑垃圾以混凝土垃圾為主，這一部分建筑垃圾經過破碎處理可以得到再生混凝土的骨料；房屋拆遷時所產生的建筑垃圾為混合建筑垃圾，這一建筑垃圾里面含有混凝土、磚瓦、木料、金屬等，利用起來非常麻煩。因此垃圾的分類就要從道路翻修，房屋建設和舊房拆遷時就進行。做到木料、混凝土、磚瓦、廢舊鋼鐵、其他生活垃圾等分開堆放。4.3建筑垃圾綜合處理利用技術方案建筑垃圾經過簡單的分選可以分為混凝土建筑垃圾、磚瓦建筑垃圾、廢舊木料建筑垃圾、廢舊鋼鐵建筑垃圾等。其中廢舊木料、廢舊鋼

32、鐵可以直接再利用，對混凝土和磚瓦建筑垃圾，則通過一系列的破碎篩分，將這些建筑垃圾再次合理利用。破碎后的物料可以用作于修建公路的底料或者基礎料，也可以用于制作免燒磚，切塊磚等。4.3.1建筑垃圾破碎處理工藝技術方案1、建筑垃圾破碎處理工藝流程圖破碎篩選強磁除鐵給料垃圾分類粗料收集成品料木頭、雜物2、工藝概述:給料：原料由裝載機直接送到料倉，由料倉進入GZT1038振動給料機，由給料機將物料均勻送入YPS-60垃圾專用破碎機中；破碎：經過YPS-60垃圾專用破碎機破碎后的物料由皮帶輸送機經除鐵器送到3YA1860高效圓振動篩中； 篩分：破碎后的物料經3YA1860高效振動篩篩分成3種物料：0-10

33、mm的物料由皮帶輸送機送到成品料場。木頭等雜物經皮帶機輸送至廢料場。大的物料經由皮帶機返送至YPS-60垃圾專用破碎機再次進行破碎。輸送：建筑垃圾破碎之后在各個設備之間進行輸送的時候需要使用皮帶機進行設備之間的連接及輸送。在輸送的過程中可以在皮帶輸送機上加上強磁進行磁選，再次清理下建筑垃圾里面的廢舊鋼鐵。從而使建筑垃圾破碎之后的再生料更加干凈，利用起來更加安心。 3、環保：1、粉塵 該項目生產過程中產生粉塵，建議采用靜電除塵設備也可采用在污染源頭設置噴霧裝置降低粉塵量，避免揚塵出現。2、噪音 本項目現場測試噪音可能至110dB。3、污水 本項目用水較少且不加入添加劑，對地下水不構成污染。4、電

34、器控制：本項目采用中央集控，一人可實現全線控制。所有電器大于30kw以上電機控制采用就近補償，小型電動機采用集中補償。4.3.2 項目設計參數：原 礦：房屋建筑垃圾、市政道路改造垃圾。成 品 料：010mm。產 量：60-100 噸小時。工 作 制：12小時（兩班制）。年生產天數 ：250天。年處理能力：20萬噸。4.4主要設備清單 序號設備名稱設備型號功率（kw）數量（臺）生產能力（t/h）備注1振動給料機GZT10386180-1202垃圾專用破碎機YPS-60132160-1003皮帶輸送機DT65043580-1204強磁除鐵器RCYD-6.51.5180-1205圓振動篩3YA186

35、018.5156-3306除塵器XMC60-45.517液壓8電控柜9車架和鋼結構合計206.5kw4.5建筑垃圾破碎篩分后成品料的利用價值4.5.1用于制作磚瓦建筑垃圾在經過：歸類-破碎除塵篩分這幾個步驟后得到的成品料中以砂粉料為最多。這一部分砂粉料大概占成品料的30%45%左右，成品粒度在8mm以下，這些原料是制造免燒磚和切塊磚的原料。經過除塵器收集起來的粉塵也可以用于制作免燒磚或者切塊磚。4.5.2用于建筑、道路的地基基礎建筑垃圾里面的混凝土經過加工處理后可以得到常規的1-3石料，這些石料可以用于建筑或者道路地基的基礎輔料。4.5.3建筑垃圾處理所帶來的其他效益建筑垃圾經過處理后可以使用

36、的物料在市面上已經有多種用途，并且一個建筑垃圾處理站的建立從某種程度上可以解決一部分人的就業問題。一個建筑垃圾處理站的建立同時也可以為該地區的環保做出相應的貢獻，解決了政府為建筑垃圾堆放問題而頭疼的事情。4.6免燒空心砌塊（空心磚）生產線4.6.1主機選用QTY6-16型多功能液壓制磚機4.6.2 生產規模 用地面積:8000m2(生產用房500，庫房800，辦公室 100，場地6600) 定員：8人。 水電：生產用水12噸/天,380V電力，總裝機容量：50Kw, 平均功耗：38Kw 工 作 制：16小時（兩班制）。年生產天數 ：300天。 年生產能力：生產標磚6萬立方米(約4000萬匹),

37、 生產空心磚9.7萬立方米(約690萬匹)。4.6.3生產線設備工模具組成明細生產線組成數量QTY6-16型液壓砌塊成型機1電腦控制臺1 送板機1布料機1液壓站1出磚機1升降板機1JS500雙臥式軸攪拌機1皮帶輸送機型1隨機配件和工具1隨機模具14.6.4生產線技術參數:成型周期S15-20s成型面積mm800x600mm激振力KN70KN廠房面積500主機功率kw31kw主機重量T11.5T裝機容量KVA50KVA外形尺寸mm2850x2200x2850mm托板尺寸mm940x830x25mm可生產磚型磚型尺寸成型塊數空心砌塊3901901906多孔磚2401159018標磚24011553

38、36路面磚20010060214.7建筑垃圾消納場垃圾填埋技術方案本項目建設中，與建筑垃圾回收再生利用處理廠配套建設垃圾消納場，主要用于城市建設中產生的泥土、砂石及經過處理后的部分建筑垃圾，處理中以山體谷溝壑地坑地填埋為主，要求填實填平。4.7.1處理工藝處理工藝流程如下：垃圾進場推平夯實建筑垃圾由垃圾清運車運至垃圾處理場自卸后堆放，由推土機推平后，一層一層的壓實。建筑垃圾消納場經過數年填埋后，溝谷壑地變為平地，通過土地綜合治理，可以轉為建設用地或者農業用地，土地得到升值和利用。 4.7.2 主要設備清單序號設備名稱型號規 格單位數量備注1推土機柳工B160臺12垃圾壓實機柳工622L臺13

39、裝載機柳工877臺14東風牌平頭自卸車輛14.8 土建工程方案工程方案一覽表序號項目名稱結構形式規模備 注1 建筑工程11辦公室、宿舍磚混240含消納場1001.2垃圾破碎廠房磚混9001.3砌塊生產廠房磚混 5001.3 庫房磚混8001.4 地磅房磚混122道路、場地工程2.1 進廠公路2000米7.5米15000混凝土路面202.2 廠區道路500米3.5米1750混凝土路面203排水工程長3000米、深0.5米、寬0.6米 ，明溝。900m34綜合處理廠場地碎石地面20000第五章 投資估算與資金籌措5.1 投資估算的主要依據及方法國家發展計劃委員會辦公廳關于出版投資項目可行性研究指南

40、（試用版）的通知（計辦投資200215號）；國家、湖北省、XX州相關政策法規和基本建設收費標準；湖北省建筑工程消耗量定額及統一基價表（鄂建200343號）；湖北省裝飾裝修工程消耗量定額及統一基價表（鄂建200343號）；湖北省安裝工程消耗量定額及單位基價表（鄂建200343號）；湖北省建筑安裝工程費用定額（鄂建200344號）；湖北省XX州2010年第一季度市場信息價格以及主要設備材料廠家報價；建筑物及其室內給排水、供配電、弱電等系統按單位面積指標法估算；其它工程費用按單位面積指標法或工程量估算；建設單位管理費根據建設部建標1996628號文規定，按工程費用1000萬元以下部分按1.5%，10

41、01-5000萬元按1.2%分段計算；監理費根據國家物價局、建設部關于發布工程建設監理費有關規定的通知執行，工程概（預）算1000（含）-5000萬元的，設計階段（含設計招標）按0.10%-0.15%（含）計取，施工及保修階段（含施工招標）按1.40%-2.00%（含）計取，本項目取1.6%。工程質量監督費根據關于公布取消和停止征收100項行政事業性收費項目的通知財綜200878號規定，自2009年1月1日起取消；可行性研究費根據國家計委建設項目前期工作咨詢收費暫行規定（價格19991283號）中的指導性收費標準計取，采用內插法計算，調整系數取1.2。工程勘察費根據國家計委、建設部工程勘察設計

42、收費管理規定（計價格200210號）按工程費1%計算；工程設計費根據國家計委、建設部工程勘察設計收費管理規定（計價格200210號），采用直線內插法進行分檔計算，工程費用3000萬元的收費基價103.8萬元，工程費用5000萬元的收費基價163.9萬元，調整系數0.9；環境影響評價費按國家計委、國家環境保護總局關于規范環境影響咨詢收費有關問題的通知（2002年1月31日）的規定計算，估算投資額0.3億元2億元的，編制環境影響報告書(含大綱)取費6-15萬元，本項目取6萬元；招標代理服務費按國家原發展計劃委員會計價格20021980號文件規定的收費標準，按差額定率累進計算，100萬元以下取1.0

43、%、100-500萬元取0.7%、500-1000萬元取0.55%、1000-5000萬元取0.35%；基本預備費按工程費用及其他費用之和的5%計算；5.2投資估算 5.2.1 工程費用為927.14萬元。 (1)、土建工程估算表序號工程名稱結 構單位數量單價（元）金額(萬元)1消納場區工程168.721.1辦公室、宿舍磚 混10080081.2地磅房磚 混126000.721.3進場公路水泥路面m1000150萬元/km1501.4水電安裝工程102垃圾綜合處理廠477.722.1場地平整20000501002.1辦公室、宿舍磚混2層14080011.22.2地磅房磚混126000.722.

44、3進場公路磚混 1000150萬元/km1502.4破碎處理廠房磚混900800722.5砌快加工廠房磚混500800402.5排水工程90015013.52.6廠區道路碎石硬路3500200/702.8水電安裝工程203合計676.14 (2)、設備投資估算表序號設備名稱型 號 單位單價數量金額（萬元）1垃圾專用破碎機YPS-6臺50萬元1502強磁除鐵器RCYD-6.5臺2500012.53皮帶輸送機DT650臺650005334振動給料機GZT1038臺1000001105圓振動篩3YK-1860臺1500001156除塵器XMC60-4臺1000001107液壓、電控、車架、鋼架等58

45、免燒空心砌塊成型機生產線QTJ6-16臺325000132.59推土機柳工B160臺30000013010裝載機柳工877臺30000013011垃圾壓實機柳工622L臺15000011512東風牌平頭自卸車輛18000011813合計2515.2.2 工程建設其他費用為8381.8萬元。(1)、建筑垃圾綜合處理廠土地征用及補償費：征地150畝，每畝15萬元，計2250萬元；(2)、建筑垃圾消納場土地征用及補償費：征地400畝，每畝15萬元，計6000萬元； (3)、建設單位管理費：按工程費用的1.5%計算，計13.9萬元；(4)、工程建設監理費：按工程費用的1.5%計算，計13.9萬（5）、

46、建設項目前期工作咨詢費：按國家計委計價格19991283號文件規定計算，3000萬元-1億元的，編制可行性研究報告收費12-28萬元，采用內插法計算，調整系數取1.2，計12萬元； (6)、工程設計費：按國家計委、建設部計價格200210號文有關規定計算，計50萬元； (7)、工程勘察費：按第一部分工程費用1%計算；計9萬元； (8)、環境影響咨詢服務費：依據國家計委、國家環保總局計價格2002125號文規定計算，計5萬元； （9）、招標代理服務費：按國家計委計價格20021980號文工程費用差額定率累進計算，計28萬元。5.2.3 基本預備費：465.45萬元。按（工程費用工程建設其他費用）

47、5%計算為465.45萬元。5.2.4 生產流動資金：80萬元。 按2個月的生產成本估算為30萬元。5.3 項目總投資估算：8856.9萬元。項目投資估算表序號工程及費用名稱 金額占總投資比例（%）備注1項目總投資9854.391002工程費用927.149413工程其他費用8381.885.06含土地費用8250萬4工程預備費465.454.735流動資金800.85.4資金籌措申請國家項目資金1000萬元，地方政府配套500萬元，其余由企業自籌。第六章 環境保護6.1項目建設對生態環境可能造成的損害6.1.1項目建設期的環境污染問題道路、建筑物、管線等設施的興建，可能在一定程度上影響植物的

48、生存環境；6.1.2項目正常運行可能對環境造成的損害項目建成投入營運后，生產的噪音、灰塵、污水的排放，若不經過處理，都會對當地的生態環境造成損害，一定程度上對周邊地區的居民日常生活產生不良的影響。6.2環保建設措施6.2.1項目建設中的環境保護措施 精心組織施工在道路修筑、房屋建設過程中，妥善處置多余的土方和石料，嚴禁任其自然下滾覆壓植被。 對施工隊伍制訂規則，增強其環保意識，通過精心組織，將施工過程中對生態環境損害降低到最低限度。 6.2.2切實加強項目環境基礎設施建設因地制宜建設消煙除塵、污水處理、生活垃圾處理處置設施，促進污染集中控制、增加污染物處理和達標排放的能力。項目經營和生活能源以

49、電為主，輔以沼氣、液化氣、太陽能，取代柴、煤等燃料。6.2.3加強對旅游區環境衛生的監督管理禁止在廠區內隨意傾倒、堆放或扔棄食品和飲料包裝物、果皮、廢紙等生活垃圾及其他固體廢棄物。生活垃圾做到每日清理，送到城區生活垃圾處理廠集中焚燒處理，嚴禁將生活垃圾混于場內的建筑垃圾中。第七章 勞動安全衛生與消防7.1勞動安全衛生嚴格按照國家勞動部（1998）48號關于生產建設項目工程項目職業安全衛生監察的暫行規定的規范進行職業安全衛生工程設計，以防為主，從根本上保障員工及旅客的安全與健康。7.1.1防觸電建筑物的電纜進線處均應可靠的重復接地，電氣設備外殼，配線穿管以及電氣安裝支架等均作接零保護，插座回路應

50、設專用接地線。7.1.2 繼電保護變配電所進線開關柜采用反時限過電流保護，變壓器出線柜采用過電流速斷保護和溫度保護。變配電所操作電源為220V交流電源。7.1.3防雷當低壓線路電纜埋地時，在入戶端應將電纜金屬外皮和金屬線槽接地，直埋地的金屬管道在進出建筑物處應就近與防雷裝置相連。低壓配電系統接地型式為TN-S制，由變電所引出專用PE線，與N線嚴格分開，所有正常不帶電的金屬構架等均應與PE線作良好的電器連接。PE線干線沿電纜溝和橋架敷設。重復接地與防雷接地及弱電系統接地共用接地板，綜合接地電阻不大于1。7.1.4檢修照明電壓檢修照明電壓不高于12伏，以確保檢修人員不致發生觸電事故。7.1.5設安

51、全責任人設安全責任人，各班設小組安全員，形成安全生產組織網絡。對全體員工定期組織進行健康檢查，建立健康檔案，并按不同工種崗位發放勞動保護用品，加強職工的職業病防護及衛生保健。凡新員工、實習人員、員工調換崗位等均須通過三級安全教育，并審查合格后方可上崗。7.2消防7.2.1建筑消防措施根據不同功能合理布局，建筑之間留有足夠的防火間距和供消防人員進行操作的室外空間及消防通道；各建筑出入口處，有足夠的人員集散場，并與道路聯系。結合總平面布局，擬建道路互相連通，形成環路，并考慮適當的轉彎半徑，使消防車來往通暢、便捷，順利到達各建筑物，滿足消防要求。按照國家防火規范，劃分若干防火防煙區域，在每一防火區域

52、內設置不少于兩個疏散口；消防通道設在主要入口附近，保證消防人員快速到達火災區域。室內裝修采用阻燃材料，對于鋼結構構件和木構件應采取有效的防火處理措施，達到相應的耐火極限。7.2.2消防設施本項目消防設施包括新建自動消防報警系統1套、室內外消火栓滅火系統1套、配備滅火器20只。第八章 組織機構與人力資源配置8.1組織機構設置公司組織機構圖股東大會董事會經理監事會副經理副經理辦公室安全科財務科砌塊生產線垃圾處理廠垃圾消納場8.2 人力資源配置序號部門定員職(技)能要求備注1經理辦公室3大專以上學歷、優良的管理知識和經驗、強的責任心1名經理、2名副經理2辦公室2大專以上學歷，文科專業司機1名3技術安

53、全科1大專以上學歷，機械專業4財務科2大專以上學歷，財務專業5垃圾破碎處理廠3初中畢業，經專業培訓后工作6砌塊生產線8初中畢業，經專業培訓后工作7垃圾消納場3初中畢業，經專業培訓后工作12合計228.3 員工培訓本項目建設和經營中，員工主要來自于當地農民，因此，員工專業技能培訓是一項重要的工作，在實施中，將緊緊依靠國家“ 雨露 ”計劃，采取請進來，送出去的方式，認真做好員工的崗前培訓，熟悉并掌握工藝設備的性能及操作規程。第九章項目實施與管理9.1項目實施進度根據項目建設方案研究并提出項目建設工期和實施進度方案，以便科學組織實施過程中各階段的工作，按工程進度安排投資，確保項目按期建成并投入使用，

54、發揮投資效益。9.1.1項目實施計劃建設工期一般是指擬建項目永久性工程開工之日，到項目全面建成投產或交付使用所需要的全部時間，建設工期主要包括土建施工、設備采購與安裝、生產準備、設備調式、聯合運轉、交付使用等階段。本項目建設工期為12個月，擬分三個階段實施。第一階段為前期準備階段，本階段主要工作內容包括：提出和審批項目建議書、進行項目可行性研究、編制項目設計文件、辦理規劃審批手續等工作。第二階段：施工階段。本階段主要工作內容包括制定年度計劃、建設準備、組織施工、生產準備等工作，具體工作內容如下：制定年度計劃：1、合理安排各個單項工程的建設規模及建設進度；2、合理安排建設資金，避免中途物力及財力

55、不足現象發生；3、統籌安排在建項目及擬建項目，避免倉促上馬；4、兼顧主體項目和配套項目，力爭互相銜接，同時建成；5、編制招標文件，進行施工招標，選擇監理公司及施工企業。建設準備：1、作好技術準備，搞好“三通一平”工作；2、修建臨時生產和生活設施；3、協調圖紙和技術資料的供應；4、落實地方材料、設備及制品的供應，落實施工力量等。組織施工：按照計劃、設計文件的規定，編制施工組織設計，進行文明施工，一般包括土建、給排水、消防、變配電及電力照明、弱電及設備安裝等工程項目。生產準備：1、組織機構設置；2、人員配備及培訓。第三階段：竣工使用階段，本階段主要工作內容包括項目竣工驗收、交付使用工作、具體包括：

56、1、及時組織設計、施工單位、質量監管單位等進行驗收，并做好驗收記錄；2、編制竣工決算文件；3、向主管部門提出竣工驗收報告；4、辦理固定資產交付使用的轉賬手續。9.1.2項目進度計劃本項目在施工過程中提倡“科學管理、合理安排、文明施工”的原則，嚴格履行建設工程合同，合理安排工序，組織好均衡連續施工，本著對工期、質量、成本和安全進行科學的監督、檢查和控制，力求達到“高質量、高工效、低成本”的目標，使工程早日竣工驗收并交付使用。根據中華人民共和國建設部全國統一建筑安裝工程定額（建標200038號），并結合本工程實際情況，本項目進行計劃安排如下：2011年1月3月，用3個月時間完成項目前期工作，即勘測

57、設計、土地征用、綜合報建、資金籌措、招投標等前期準備工作。2011年4月7月，共4個月完成建筑及道路工程，購置主要設備。2011年8月9月，共2個月時間完成設備購置及安裝工程、配套設施建設及室外工程。2011年10月11月，設備調試，完成工程總結、財務決算及審計，竣工驗收，2011年12月交付使用。9.1.3實施進度表根據項目實施進度安排，繪制項目實施進度表（橫道圖）如下：項 目 實 施 進 度 表序號工作階段2011年1-34-78-910-11121前期準備2建筑及道路工程3設備安裝工程配套設施及室外工程4設備調試、竣工驗收交付使用9.2組織管理措施本項目實行法人（業主）責任制。項目建設期

58、間成立由業主部門、主管部門等有關人員組成項目建設辦公室，負責項目的前期工作（包括可研、規劃、設計、招投標、籌措資金等）和實施期的組織協調、監督檢查。項目由業主委托具有相應資質的設計部門承擔項目規劃、總平面設計、施工結構圖設計。本項目實行招投標制（專節論述）。本項目實行工程監理制。應具有國家相應資質的監理公司采取現場監察、旁站等形式對工程建設實行全過程監理。監理工程師對工程技術、工程質量、材料采購、工程進度、工程投資計劃進行全面控制，確保工程質量達到設計標準，工期與投資控制在預期目標之內。本項目建設實行工程驗收制。全部工程竣工后，由承建單位進行決算和工程總結，經審計部門審計，由項目主管部門、相關

59、單位負責人及工程技術人員進行竣工驗收和最終驗收。9.3招標管理根據國家發展計劃委員會第9號令工程建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項暫行規定及湖北省人民政府招投標條例的要求，本項目建設應達到“最優技術、最佳質量、最低造價、最短周期”的目標，擬在“公開、公平、公正”的原則下，對項目的勘察設計、施工、監理、設備材料采購實行招標。9.3.1招標范圍 勘察設計招標范圍本項目的勘察設計招標實行全部招標 施工招標范圍本項目的施工招標實行全部招標。監理招標范圍本項目監理招標實行全部招標。重要設備、材料采購招標范圍本項目所有重要設備、材料采購實行全部招標方式確定供應商。9.3.2招標組織形式本項目

60、招標組織形式擬采用委托招標形式，由項目業主單位成立項目辦公室，委托有相應資質的招標投標代理機構進行招標代理工作，并由招投標管理機構監督，確保項目招標工作順利實施。9.9.3招標方式根據中華人民共和國招標投標法的有關規定，本項目招標方式擬采用公開招標方式。通過在XX市招投標中心發布招標公告，在全國范圍內擇優確定勘察設計單位、施工單位、監理單位及重要設備、材料供應商。第 十 章 財務評價10.1 費用與效益估算依據建設項目經濟評價方法與參數（第三版）；中華人民共和國公司法及其實施條例；中華人民共和國營業稅法及其實施細則；中華人民共和國企業所得稅法及其實施條例；企業會計準則、企業財務通則(財政部令第

61、41號)、財政部關于實施修訂后的企業財務通則有關問題的通知財企200748號、企業會計制度及有關財務規定；國家及XX州當地有關勞動工資管理和社會保障等有關規定。10.2費用與效益估算數據選取10.2.1項目計算期本項目經濟評價計算期按23年計。10.2.2財務基準收益率的設定目前全國社會財務基準收益率為8%，參照國家行業主管部門發布本行業融資前稅前財務基準收益率為8%，因此本項目的財務基準收益率確定為8%。10.2.3主要稅率的選取本項目屬社會公益事業,固定資產投資稅率為0。本項目屬國內廢棄資源再生利用及新的環境保護項目,生產運營期免征稅賦。 10.3 經營成本費用估算根據現行財務制度規定，企

62、業的總成本按營業成本及管理費用、財務費用等期間費用計算。為便于本項目的財務測算及評價，本報告依據投資項目可行性研究指南及投資項目經濟咨詢評估指南的方法，將上述費用中的相同各項費用歸并后，本項目總成本費用按水電費、工資及福利、折舊費、廣告宣傳費、修理費、財務費用及其他費用等成本要素進行測算。10.3.1水電油料費根據垃圾綜合利用處理工藝設計,用電總負荷在240千瓦（其中砌塊生產線38千瓦），考慮設備的生產能力,破碎加工可按日工作6小時，年工作300天，制磚加工可按日工作16小時，年工作300天進行估算,年電費約為54萬元。水利用廠區地下水，暫不考慮，油料按每臺車年均耗油800公升估算，油料費約為

63、2萬元。10.3.2 水泥、輔料費用 按制作390190190空心磚估算費用為290萬元。10.3.3員工薪酬費用建筑垃圾處理廠及消納場共定員為22人，根據XX市社會平均工資水平狀況，并考慮到未來居民物價消費指數上漲因素，員工年平均工資為2萬元（含社會養老保險金），故年工資總費用為44萬元。10.3.4固定資產折舊費本項目固定資產凈值約為650萬元。根據稅法并結合企業實際，本項目房屋建筑物折舊年限為50年,各類設備設施折舊年限為10年，固定資產殘值按5%計算。固定資產年折舊費估算為：42萬元。10.3.5維修費固定資產維修理費按固定資產投資總額的1.5%計算。年維修費用為16萬元。10.3.6

64、其他費用其他費用包括除工資及福利費，建設成本攤銷費外的勞動保護費、招待費等，按營業收入的1.5%估算。年營業收入估算為942萬元，其他費用為14.2萬元。10.3.7廣告宣傳費廣告宣傳費按年均5萬元計算。10.3.8財務費用本項目啟動前，企業無長短期貸款發生，因此無財務費用。根據現行財務制度的規定，項目建設期利息支出資本化，列入固定資產原值，項目建成投產后發生的借款費用停止資本化，此后發生的借款利息計入總成本費用。10.3.9年經營成本費用匯總表 年經營成本費用匯總表序號項目金額（萬元）備注1水電油料費562水泥費用290 空心磚耗水泥1/塊3員工薪酬444固定資產折舊525維修費166其他費

65、用14.27廣告宣傳費58合計477.2其中：固定成本101 變動成本376.210.4營業收入、稅金測算10.4.1營業收入項目建成達產以后，年處理建筑垃圾約30萬噸，根據XX市建筑垃圾處理現狀，按90%的入場處理率、綜合利用率85%估算，預計可年產0-10成品料23萬噸，其中生產混凝土空心砌塊690萬塊，成品料13萬噸，成品料按40元/噸,空心砌塊按1.5元/塊估算，共有銷售收入1555萬元,垃圾消納場年消納垃圾可達15萬噸(以消納開山修路工程的泥土為主),按6元/噸收取處置費估算有90萬元,經營總收入為1645萬元。10.4.2 營業稅金及附加測算根據國家對環保產業、產品，廢棄物再生利用

66、產品行業的支持鼓勵政策，本項目建設經營期不交納稅費。10.5利潤測算 年營業收入為1645萬元，年經營成本費用為477.2萬元，年利潤總額為1167.8萬元，投資利潤率11.85%。10.6財務效益評價通過項目現金流量表(見附表1)可知：項目財務內部收益率IRR=10.59%;累計凈現值NPV(i=8%)=1906.39萬元；靜態投資回收期：9.4年（含建設期）；動態投資回收期：15.6年。所得稅前財務內部收益率為10.59%，大于行業基準收益率8%；靜態投資回收期9.4年，動態投資回收期15.6年，說明項目在財務上是可以接受的。10.7項目社會效益10.7.1有利于配合城區的改造和經濟的恢復

67、城市改造是促進城市經濟發展的重要舉措，但大量建筑垃圾四處堆積，不但占用土地、污染環境，還嚴重的阻礙了建設的進程。項目提出的科學、有序的處置建筑垃圾的方案，可以及時騰出建設場地，迅速展開重建工作，有利于XX市經濟的快速并可持續發展。10.7.2解決市區周邊建筑材料供應狀況。城中村改造及其他工程，使得建筑材料需求量增大，而建筑垃圾破碎再利用，從一定程度上解決了建筑材料供應問題，同時降低了建筑材料成本，為緩解當前建筑材料短缺，利用拆后建筑垃圾生產新型建材，以滿足重建的需求，可有效的解決當地建筑材料供應狀況。10.7.3項目對XX市節能減排工作有大的推動作用。年處理建筑垃圾30萬噸，生產建筑材料17萬

68、噸，每年可消納拆遷類建筑垃圾約40余萬噸，節約因放置垃圾而占用的土地120余畝；可節省取土18萬立方米，節省耕地約135畝。兩項合計，一年可節約土地255畝。建筑垃圾做成的免燒磚，每年還可節省標準煤1.2萬噸。10.7.4項目的實施有利于擴大就業。項目實施后將新增直接就業，間接的帶動運輸業，建筑業等一系列相關產業的就業，并為城市經濟發展提供了保障。10.7.5項目的實施將改善當地環境質量狀況，提高資源的利用效率。 大量垃圾若不及時清理，任其自然降解，由于成份復雜，將可能導致當地環境狀況的惡化。及時處理這些垃圾，不但能改善當地環境質量，還能變廢為寶，節能利廢，提高資源的使用效率，形成良性循環的城

69、市經濟發展的格局。第十一章 不確定性分析11.1盈虧平衡分析11.1.1基礎數據本項目計算的經營期內年均基礎數據為：年均固定成本101萬元；年均營業收入=1645萬元；產品加權平均價格為0.78元/塊，單位產品變動成本0.55元/塊。11.1.2盈虧平衡點 按以上數據計算，本項目計算期內年均以經營能力利用率表示的盈虧平衡點為：盈虧平衡生產能力利用率=101萬元（0.78元/塊0.55元/塊）700萬塊100%=68.7%計算表明，當項目正常生產年份的生產能力利用率達68.7%，年產量達474萬塊，年均營業收入達到369.7萬元，可不虧不盈。 按以上數據計算，若按設計生產能力生產，產品能夠全部銷

70、售，則盈虧平衡銷售價格為：盈虧平衡銷售價格=0.55元/塊+（101萬元700萬塊）=0.89元/塊計算表明，當項目正常生產年份的經營能力利用率達100%，產品銷售價格在0.89元/塊時，可不虧不盈。第十二章 結論與建議12.1結論（1）本項目，對于XX市城市基礎建設、環境保護、解決目前當地建筑材料供應狀況以及經濟發展具有重要意義，項目的建設符合國家相關發展節能利廢新型建材的產業政策，符合XX市建筑廢棄物資源化處理專項規劃鼓勵發展的產業，項目的建設十分必要。（2）項目所需主要原料建筑廢渣在XX城區分布廣泛，數量能夠滿足項目生產的需要；項目生產出的成品又可作為新型建材產品的原料，具有良好的應用前

71、景和廣闊的市場空間。（3）項目建設規模適度，工藝技術及設備成熟可靠，工程設計方案合理，能夠根據市場需求和建設進程靈活調整產品方案。（4）項目的建設符合國家關于環保、節能、和勞動安全衛生的相關政策、法律及規范的要求。（5）項目建成投產后正常年年銷售收入1438萬元，年利潤總額960.8萬元，項目具有良好的經濟效益和抗風險能力。（6）項目的實施對于擴大就業、基礎建設、經濟恢復、以及垃圾資源化利用在全國范圍的推廣具有重要意義，項目的社會效益十分顯著。綜上所述，項目是可行的。12.2建議（1）城市建設工程產生的建筑垃圾分布廣泛，所有權歸屬復雜，而拆遷后重建工作又很緊張，若沒有一個強有力的相關組織保證垃

72、圾有序化管理和收集，僅依靠企業行為，將很難完成全面的收集和處理，一旦垃圾處理出現各自為政，無序混亂的局面，不僅會導致項目的原料來源不足和投資效益低下，還可能造成資源的浪費和環境的污染。建議政府部門應設置必要的機構，負責垃圾收集、處置等環節的管理，確保收集處置的有序化，避免出現任意處置的無序混亂局面。（2）鑒于本項目的特殊性，建議政府部門對于本項目的建設和發展，給予必要的扶持、指導幫助和政策性的支持，并在產品的市場推廣方面給與宣傳和引導，以降低項目在市場中的風險，使其健康成長，真正實現環境效益、社會效益和經濟效益和諧統一的實效。（3）鑒于項目投資中，土地費用占到83.7%左右，投資利潤率9.8%

73、，項目財務內部收益率IRR=9.36%;累計凈現值NPV(i=8%)=874.73萬元；靜態投資回收期：10.2年（含建設期）；動態投資回收期：18.4年。項目投資回收期較長，存在市場風險，建議政府制定一系列鼓勵和保障政策，在土地利用上尋求新的模式，以緩解投資壓力和融資的困難。（4）建議業主積極籌措落實建設資金；為本項目的建設、運行培養和引進專業技術人才，力爭項目盡快上馬、建成投產，成為XX市的經濟增長點，推動當地經濟發展。（5）建議相關部門盡快開展建筑垃圾生產新型建材產品圖集、規范的制定工作。（6）本次可行性研究報告介于初步可研和詳細可研之間，鑒于本項目建設的緊迫性要求，建議項目單位應抓緊做好項目建設前期工作，相關管理部門應加快項目的審批手續，使項目盡早投產發揮效益。 第 50 頁 共 50 頁