1、合肥市汽車燈具精密模具及家用電器模具制造有限公司年產500非金屬模具可行性研究報告目 錄一、項目基本概況二、項目建設背景及重要意義三、市場開發與預測四、項目建設規模、建設內容與實施計劃五、產品、技術方案六、廠址選擇與資源需求、原材料消耗七、組織機構、勞動定員八、項目投資估算、資金籌措九、經濟效益和社會效益分析十、結論第一章 項目基本概況一、項目名稱：年產500套汽車燈具精密模具和家用電器模具生產項目二、項目地址：合肥市肥西縣小廟工業園區三、投資估算：15000萬人民帀四、項目經濟效益指標1、投資利潤率：350015000萬100%=23.33%；2、靜態投資回收期：4.3年第二章 項目建設背景
2、及重要意義一、項目背景（一）項目所在地概況肥西縣位于安徽省中部，合肥市西南部，東經1164052-1172139、北緯313022-320021。東連合肥市郊區，隔巢湖與巢湖市相望；西與六安市接壤；南沿豐樂河與舒城縣、廬江縣為鄰；北抵壽縣、長豐縣。縣境西寬東窄，南北長55千米，東西寬64千米，總面積1961平方千米。總人口100多萬人。肥西小廟工業園區地處合肥市的西大門，區位優勢、交通優勢十分明顯。小廟鎮位于省城合肥西郊，系肥西縣重鎮，全鎮共轄3個社區、1個居委會、26個村，鎮域面積198.34平方公里，常住人口7.8萬，鎮行政中心區面積3.5平方公里。 小廟鎮生態環境和自然資源得天獨厚，區位
3、優勢明顯。 東與合肥市科學城、蜀山區相接；西鄰淮軍故里圩堡群；南倚國家級森林公園紫蓬山風景區；北距高劉新橋國際機場3公里，淠史杭總干渠環抱鎮區北部。29路公交車直達鎮行政中心區，合肥市長江西路、望江西路拓寬至我鎮工業區，同時規劃審批中的合肥市軌道交通2號線也將到達小廟鎮。肥西小廟工業發展前景廣闊。近年來，小廟鎮堅持加快發展和深化改革，整體推進與重點突破，發揮內力與借助外力三個結合，突出“工業強鎮”戰略，主動融入合肥市“141”工程，實現與合肥市高新區、經開區、科技城等區域互動發展，互利共進，全面加快新型工業化、農業產業化、農村城鎮化的可持續發展進程，全鎮經濟社會各項事業取得了令人矚目的成績。2
4、009年全鎮財政總收入實現6089萬元，農民人均純收入達6400元。在全縣09年度綜合評比中，榮獲“目標考核第二名”和“招商引資一等獎”； 在2009年全市鄉鎮綜合經濟社會考核中，榮獲2008年度“十強鄉鎮”和“十快鄉鎮”兩項殊榮；2009年被確定為安徽省“擴權強鎮”試點單位。肥西小廟工業發展狀況。小廟工業聚集區于2006啟動，總體規劃7平方公里，目前已建成2.5平方公里，建成區已形成三橫二縱的網格式路網布局，供水、供電、排水、綠化、亮化等基礎設施配套齊全。已開工建設的香怡東路建成后直接與燎西路相接，直通森林大道，使小廟、紫蓬、桃花連為一體，將有效促進肥西經濟“金三角”的快速發展。目前，區內已
5、初步形成以機械制造、加電配套、服裝加工、生物化工、農副產品深加工為主體的產業體系。隨著引入企業的陸續開工，小廟鎮的工業結構不斷完善，發展后勁不斷增強，抗風險能力不斷提升。2009年開工建設項目達20家，其中列入縣2009年重點項目18家，并有10家單位竣工投產。 目前，全鎮現有規上企業19家，2009年規上企業實現產值13.52億元。合肥市勞動力資源豐富。合肥市勞動力資源豐富，文化程度具有高中水平以上的可達70%以上，與中國其他地區相比，合肥小廟工業生產要素(包括土地、勞動力、能源等)成本比較低。合肥市作為中國科教城市，擁有中國科技大學、合肥工業大學、安徽大學等幾十所高等學校和技術型培訓基地，
6、源源不斷地向社會輸送各類人才。（二）項目提出背景2010年中國汽車產銷刷新世界紀錄，2010年產量1826萬輛，銷量1806萬輛。2011年全年汽車市場估計還會有10%到15%的增長。2011年初春的中國車市有一點小忐忑，但1月份中國乘用車銷量同比增長16.9%。中國汽車產業協會預測，到2015年中國的汽車產銷量將達到2500萬輛，中國汽車產業在未來5年保持15%以上的增長。隨著中國人民的消費能力的逐步提高，13億中國人的消費能力和消費欲望是一個穩步成長的過程。所以，中國的車市的市場潛力巨大。另外，當前我國模具市場空前活躍，雖然我國模具業規模僅次于日本和美國，但大多集中在中低檔領域，技術水平和
7、附加值偏低。據中國模具工業協會提供的數據顯示，我國制造業急需的精密、復雜沖壓模具和塑料模具、轎車覆蓋件等模具，仍然大量依靠進口，模具產品的進出口逆差超過10多億美元。塑料模具中為汽車、摩托車和家電配套的大型、精密、復雜等技術含量高的大型注塑模具，因總量也供不應求，每年進口10多億美元。已被中國模具協會制定的我國模具行業“十二五”規劃列為重點發展的模具產品，汽車模具行業在“十二五”期間將會繼續蓬勃發展。同時在安徽省內就有兩大汽車生產企業：合肥的江淮汽車和蕪湖的奇瑞汽車，區域內的汽車模具配套就有相當大市場需求。 二、建設的意義近年來，中汽車市場的繁榮和發展，增長速度很快，汽車生產企業的配套產品需求
8、旺盛。合肥作為安徽省經濟政治、經濟和文化中心，經濟增長列為中部省會城市第一，經濟基礎、社會公共配套建設完善。以工業立市為發展戰略，促進了合肥的工業化進程。汽車車燈精密模具制造是合肥工業結構調整和升級的重要組成部分，為合肥江淮汽車和蕪湖奇瑞汽車提供配套產品服務。同時模具可帶動其相關產業的比例大約是1:100。該項目順應市場需求，為當地的經濟發展提供稅收，帶動近百家相關行業發展，提供300個就業機會，拉動地方經濟的發展。第三章 市場開發與預測項目建成投產后，其生產的汽車燈具精密模具和高檔家用電器模具的市場前景廣泛，市場需求旺盛。作為汽車和家電生產基地的合肥，對于汽車燈具精密模具和高檔家用電器模具需
9、求巨大，而且持續穩定。因此，產品市場前景看好。第四章 項目建設規模、建設內容與實施計劃一、建設規模根據市場需求，建成年產500套汽車燈具精密模具和高檔家用電器模具生產規模。二、建設內容1、新建標準廠房12000m2。2、本項目選擇采用國際/國內領先的生產設備和工藝技術，產品具有質量好，綠色環保，工藝技術領先，具有較強的市場競爭力。二、技術資源及環保處理1、技術資源，項目依托美國EM公司技術資源，同時合肥工業大學、江淮汽車職業技術學院和合肥通用機械技術學院等院校為本項目提供技術人才。 2、合理處理“三廢”依法執行環境保護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用的“三同時”制定。實施總量控制
10、，堅持“預防為主，防治結合、綜合治理”的原則，充分利用原有的污染治理設施，對本項目設計新增各種污染物進行治理，保證達標排放。對生產制造過程中產生費乳化液和廢鐵屑采用針對性處理措施進行處理和回收利用，達到“三廢”環保處理標準。三、生產設備 采用先進的年產500套板式櫥柜套汽車燈具精密模具和高檔家用電器模具國內和國際生產線，配置設備表入下：序號名稱型號數量主要參數產地1合模機SX2610-300230000中國2深孔鉆DHD1811-15M212000中國3搖臂鉆Z3080218000中國4Z3050410000中國5銑床X63258中國6磨床M71324500中國7車床C61504中國8脈沖71
11、6025000中國9714561000中國10713012500中國117150121200中國12線切割778025000中國13776342000中國14775041400中國157745121000中國16773512600中國1777254500中國18精雕JT-6001624000中國19數控加工中心五軸2中國20表面掃描儀ATOS2中國21行車2中國22叉車2中國23UNIX工作站8進口24造型設計軟件Alias2進口25三維流動軟件CFD4進口26CADCatia6進口27CADUG8進口28ERP軟件20進口29三坐標測量機HERA12.9.72進口30機器人AV-V66進口3
12、1等離子表面處理PFW102進口32超聲波焊接perfect weld4進口33輪廓投影儀QM-data2002進口34膠機BM201進口四、實施計劃2011年完成土地購置，及基礎設施的建設；2012完成一期廠房的建設和設備進口，安裝調試，投產；2013年二期廠房建設和設備進口，安裝調試，投產。第五章 產品、技術方案一、 品種產品主要品種：汽車燈具精密模具（年產400套）和高檔家用電器精密模具（年產100套）。二、 工藝技術主要生產工藝流程：首先根據設計產品進行拔模分析和分型面設計，采用模具設計專家系統建立工程、加載產品、創建調用模架，然后設計導向系統、澆注系統、頂出機構、流道與冷卻等輔助部分
13、，進行數控編程，進行分模模擬，進行數控加工，進行表面熱處理，進行表面精處理，輸出Bom表等，最后產品試模與成型。 第六章 廠址選擇與資源需求、原材料消耗一、廠址選擇廠址選擇在安徽省肥西縣小廟鎮工業園區。其原因：1、合肥市是安徽省的政治、經濟、文化中心，該項目靠近312公道、高速公路和火車站，可滿足項目的運輸需要。因此，便利的交通條件，為項目原材料的采購、產品的銷售奠定了堅實基礎，也為項目建設節約了運輸費用，提高了市場競爭能力。 2、項目區周邊勞動力資源豐富，技術人才和工人可就地招生，降低生產成本。使當地勞動力離家不離鄉。3、當地汽車和家電產業基礎龐大，汽車車燈模具和高檔家用電器模具市場需求量大
14、。二、資源需求、原材料消耗原材料供應 本項目生產主要原材料是模具鋼。在安徽省內有兩座大型鐵礦（霍邱和廬江）距離該項目的約2小時車程；距離“馬鋼”合肥公司僅30分鐘車程，原材料采購便捷價格合理，為項目的建設提供了保障。第七章 組織機構、勞動定員一、組織機構設置董事長總經理技術科生產科營銷科財務科二、勞動定員企業定員300人，詳見下表：序號部門人數備注1董事長12總經理13財務科54營銷科85生產科106技術科107生產車間265包括倉庫管理員和門衛合計300人第八章 項目投資估算、資金籌措一、投資估算項目總投資為15000萬元。主要用于土地購置、項目廠房建設、基礎建設，以及設備購置，以及流動資金
15、。其中固定資產投資約10800萬元。二、資金籌措項目全部投資所需資金15000萬元，由投資方自籌解決。 第九章 經濟效益和社會效益分析一、經濟效益（一）經營成本1、主要設備和軟件成本（見附件）： 2、工資成本：工人工資+工資性提留3、設備折舊：廠房建設費：制造費用：管理費用：（二）銷售收入預計3000萬美元/年（三）效益分析1、投資利潤率：300015000萬100%=20.00%；2、靜態投資回收期：5年二、社會效益1、該項目投產后約需要300名員工，能解決部分勞動力就業，有利于維護社會的繁榮和穩定。2、拓寬引資渠道，調整產業結構，推進區域經濟健康發展。3、項目投產后，年納稅約150萬元。第
16、十章 結論實施該項目符合國家環保政策、以及產業政策，項目技術成熟，生產工藝合理、先進，產品市場前景廣闊。項目投資少、見效快、回報高、風險小，具有良好的經濟效益、社會效益。綜上所述，該項目無論從市場需求、組織管理、投資預算、效益分析等方面都是可行的。附件：主要設備及軟件成本序號名稱型號數量主要參數產地價格（萬元）1合模機SX2610-300230000中國3002深孔鉆DHD1811-15M212000中國3503搖臂鉆Z3080218000中國804Z3050410000中國905銑床X63258中國506磨床M71324500中國307車床C61504中國308脈沖716025000中國60
17、9714561000中國6010713012500中國80117150121200中國10012線切割778025000中國2013776342000中國4014775041400中國20157745121000中國5016773512600中國401777254500中國1018精雕JT-6001624000中國25019數控加工中心五軸2中國110020表面掃描儀ATOS2中國6521行車2中國4022叉車2中國4023UNIX工作站8進口5024造型設計軟件Alias2進口8025三維流動軟件CFD4進口7026CADCatia6進口3027CADUG8進口16028ERP軟件20進口10029三坐標測量機HERA12.9.72進口18030機器人AV-V66進口8031等離子表面處理PFW102進口7032超聲波焊接perfect weld4進口1533輪廓投影儀QM-data2002進口1534膠機BM201進口25合計3780
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