1、拓展訓練中心及生態農場的可行性分析報告1 項目概述1.1 項目名稱 拓展基地及休閑生態農場1.2建設場地*1.3經營范圍以發展養殖、種植果園等為主要的經營項目，帶動休閑娛樂，為人們提供觀光、休閑、娛樂、運動以及餐飲的鄉村生活體驗與享受1.4建設規模農場總占地面積133400m2，燒烤區300m2，運動區1000m2，會議餐廳500m2，魚池1500m2，蔬果園67700m2左右，苗圃500m2。農場分兩期建設。一期開放燒烤園燒烤、運動區拓展運動、以及承接中小型會議。待果園、苗圃進入豐產期再行開放采摘及觀賞等農場項目，遠期擴展的農場項目為整修魚塘和移植觀賞性荷花、睡蓮等水生植物進入魚池，修建觀景
2、涼亭和垂釣平臺，提供觀賞、攝影、垂釣等農場休閑項目。擴展苗圃基地，培植本地暢銷苗、木、花卉并投入市場。1.5資金來源與投資總額*實業公司自籌，總投資額約180萬元1.6運行周期規劃、申報3個月，建設期6個月，初步計劃運營10年2 項目建設的必要性及目的意義公司長期從事生產養殖和第三產業，為擴展公司的養殖業，利用公司龍頭氣站閑置土地資源以及原有設施設備，開發建設一家以種植業、養殖業為基礎、發展集休閑、娛樂、山野情趣、運動、餐飲為一體的生態農場，以豐富*片區廣大職工業余生活、周末以及節假日的休閑娛樂。 為開拓公司業務市場，挖掘新的經濟增長點，促進生產，刺激消費，*公司將依照國家政策、地方規定以及公
3、司的規章制度合理規劃、合法經營該農場項目，將閑置土地重新利用，看護好*公司的土地資源并利用建設地現有生態農業資源，結合環境優勢，合理配置資源。農場內實現資源循環利用，走“低碳經濟”經營路線。更好地響應環保政策，促進農家樂文化和*公司的發展。3 建設項目優勢3.1 地理位置優勢農場位于*市坡頭區龍頭鎮上圩村，距*基地約25公里，駕車需40分鐘左右，農場距龍頭鎮中心3公里，與G325國道以及S287省道毗鄰。*公路為325國道中的一段，是龍頭鎮主要過境公路之一，龍頭鎮距離*高速入口約10分鐘車程。廠區西北側距離500米遠的位置有一溝渠向西南方向延伸連接海灣水域，廠區與溝渠的最近點到海灣入口處的距離
4、約5公里。在周邊約200米半徑范圍內，有一處廠區類建筑物，兩所學校、一所養老院以及多處民房居住類建筑物，其余均為空曠的農田或耕地。靠近的325國道沿線有10KV高壓線路，當地有市政自來水供應，交通便利。3.2 自然環境坡頭區屬于北熱帶海洋性季風氣候，熱量充足，光源豐富。終年受海洋氣候的調節，年平均氣溫為22.723.3，夏季主要風向為東風或東南風，臺風是主要的自然災害之一。3.2.1 光照條件、降水量年平均日照時數為1817.72106小時。年平均降雨量為14171802毫米。3.2.2 水資源地下水類型為潛水，水文地質條件良好，淺層水質適宜農業灌溉，可保證未來設施農業的需要。節排水設施較為齊
5、全。農場內部有三處水池，夏秋季可有計劃的進行貯水活動，供冬春兩季用水，可避免雨、熱不均對農業生產的不利影響。3.2.3 土壤資源農場地處丘陵緩坡地帶，農場內部地勢為東面高，西面低，地勢高度相差約2.5米，坡度一般3左右。土地生產潛力高，可一年三熟。植被覆蓋情況良好，土壤均為亞粘土 ，透水性較好，適宜種花生、番薯、生菜、辣椒、西紅柿等糧食經濟作物，龍眼、荔枝、木瓜等優質水果。農場內的家畜類糞便以及魚塘的有機污泥可循環利用，為農場的土壤提供高含量有機質，提高土壤地力。 3.3建設地原有資源有較為完備的雨水排水系統，有避雷設施，20%左右綠化面積，均為喬木綠化。有給水系統，有雨水排放口，污水沉淀除油
6、池以及排污池等。有辦公區域、辦公設備以及原有小型商務停車場。建設場地北面方向有面積約1200、1400、3000平方米的水塘三處，廠區大門側面有現成面積約400平方米的消防水池一處，均互不相連。3.4農場休閑項目多元、新穎特色是生態農場發展的生命之所在，愈有特色其競爭力和發展潛力就會愈強，因此，農場規劃根據現有資源特點、市場需求以及消費者消費心理做了多元規劃，將農場的主要特色鎖定在體驗上。體驗是消費者內在的心理感受，來自個人的心境與事件的互動。生活在城市的人們在忙碌的學習、工作之余，希望身心得到放松，回歸自然。而農業擁有最多的自然資源，農業是提供體驗最適當的產業。所以休閑農場以農場為舞臺，以山
7、林田園景觀為布景，以游客為主角，以農產品和休閑娛樂項目為道具，設計包括采摘蔬果、打雞甕、垂釣、攀巖、健身、野戰、打靶等特色休閑體驗項目，創造出值得游客回憶的活動。4 農場規劃具體內容項目規劃建設分為觀賞區、運動區、體驗區和休閑娛樂區四個功能園區。從大門口進入農場，東邊增建一規模稍大的停車場，再往里利用道路兩側的榕樹林，將雜草鏟除后修建石桌凳，做為燒烤和打雞甕的區域。在遠離燒烤區，靠近池塘附近一帶種植果樹、在果樹帶圈定范圍內養殖雞、鴨等家畜；農場最西側為蔬菜、苗圃種植區；農場中部為兩處池塘，計劃養魚和種植觀賞性荷花，池塘周邊修砌垂釣平臺以及攝影涼亭，供游人留影與觀賞；農場南面為休閑娛樂運動區；在
8、休閑娛樂區設置會議室、餐廳以及農場工作人員辦公室、棋牌樂、公共廁所以及簡易污水和垃圾處理設施；運動區設置攀巖、靶場、野戰、露營、拓展運動、健身、乒乓球等項目。農場內其余區域保持原有環境，作為內部的綠化區域。4.1燒烤場占地面積：300m2 功能：體驗區建二十余座石桌凳，桌上開燒烤孔，讓游客自助燒烤，同時可以享受打雞甕的樂趣。燒烤區保留場地內原有榕樹，這些榕樹不僅可以保持原有景觀和水土又可夏日遮陰避暑。4.2會議廳、餐廳占地面積：500 m2 功能：休閑娛樂區將原來的兩層舊辦公樓改為餐廳，樓后面的舊平房改為多功能會議廳，為*基地各單位以后召開中小型會議、接待來賓、舉辦團隊拓展活動的主場所。會議結
9、束可在餐廳就餐，飯后可在棋牌樂處放松休閑。4.3靶場、攀巖、CS野戰、乒乓球場及室內健身等占地面積：1000 m2 功能：運動區 改造原有貯罐區為靶場和攀巖場，靶場配置帶瞄準器的運動步槍，100米固定靶和移動靶，提供打靶體驗。攀巖場修建一面獨立結構的巖墻，根據場地的具體情況確定規格和攀巖的難易程度。在靶場與會議廳中設置供團體進行拓展運動和CS野戰的場地等。利用原灌氣棚修建棋牌樂、健身房、乒乓球等休閑娛樂項目。4.4蔬菜園占地面積：1000m2 功能：觀賞區蔬菜基地種植番薯、土豆、辣椒、生菜、西紅柿等一些常用蔬菜。一般供農場餐廳自用，多余的蔬菜商品可供于當地市場，也可讓游人有償采摘。4.5苗圃園
10、占地面積：500 m2 功能：觀賞區根據經營情況，逐步完善苗圃園。一期工程規劃出苗圃園的大致雛形，隨著經營管理的成熟再興建一個大型的日光棚，內部種植各種適合本地生長的綠化植物，按照植物種類的不同劃分為五大部分，分別為：花卉區、地被植物區、草本植物區、灌木區和喬木區。種植富貴竹、幸福樹、發財樹、玫瑰等多種綠化苗木和花卉。或種植一些稀有的樹種，增加其可觀性，并向花卉市場銷售部分觀賞樹種。4.6果園占地面積：100畝左右 功能：體驗區果園種龍眼、荔枝、木瓜等各種水果，露天栽培，可供游客一年四季參觀和采摘。園區采用對稱布局，遵循循序漸進的原則，有計劃有步驟地將原有的不良品種鏟除，種植優良品種的水果樹，
11、同時種植季節性水果，盡量讓景色與季節相呼應，營造出一定的觀賞性景觀。 4.7養殖場占地面積：1000m2 功能：體驗區養殖場主要養雞、鴨和豬。雞為果園散養，鴨為池塘散養，豬為集約化籠養，建設雞、鴨舍3個，豬舍2個。建成后最大可容納雞鴨8000只，豬20頭。養殖場可實現果與畜產品的雙收。雞和豬的糞便進入貯糞池，發酵后作為蔬菜園肥料，降低了糞便對環境的污染。4.8養魚池占地面積：1500m2 功能：觀賞區及垂釣區利用原有兩個池塘，養幾種特色魚種的魚，供游客垂釣，兩個魚池可按釣斤和釣天兩種垂釣方式計費。池中可種植荷花，魚塘邊可建設涼亭，供觀賞池塘的荷花和拍照留影。 5 項目規劃原則和發展策略農場的建
12、設規劃將秉承“可持續發展”的原則，提倡自然循環和自然生態，保護好生態環境，把資源開發和經濟社會協調發展有機地結合起來，把可持續發展農業與鄉村發展有機結合起來，實現產業化發展和生態環境相互促進的良性循環。農場自身的生產生活將更為注重環保與生態方面的要求，節制引用外來物種，保護和發展本地物種，不會對農場自身和周邊鄉村產生不良影響。農場的發展以營造出有特色的休閑度假娛樂中心和拓展訓練中心為目標，先規劃，后發展，預留旅游空間，防止過度開發。待農場一期工程運營穩定，即可投資進一步加大基礎設施建設，豐富拓展運動項目內容，完善農場步行道系統，為游客提供更寬廣的活動空間。完善農場的接待設施，提升從業人員的素質
13、等。6 項目建設進度2010年3月前完成農場規劃和可行性研究報告，并送去相關部門評審，做好項目建設前期準備工作。2010年6月前完成項目施工設計，招投標及工程監理工作，并開工建設。 2010年10月完成項目所有工程建設并驗收，2010年底正式開放。7 項目效益分析7.1成本投入分析：、燒烤區：修二十臺石頭圓桌凳，每臺500元，總計10000元。、運動區：攀巖計劃修32平方米攀巖墻，場地設計、運輸安裝以及培訓等投資10萬元，購置攀巖運動工具，投資2萬元，共計投資18萬元。靶場計劃100米遠，投資修建3萬元，購買打靶設備投入2萬元，共計投資5萬元。乒乓球臺每張1500元/張，購入3張，其他500元
14、，總投入5000元。健身房兩間計劃修建1 萬元，購買健身設施2萬元，共計投資3萬元。CS野戰系統設備30套投入4.5萬元，其他設備投資和場地費用投資7.5萬元，合計12萬元。、種植區：果園100畝，每畝投入0.1萬元，共投入10萬元。蔬菜園計劃投入資金3萬元。苗圃計劃投入資金3萬元。、養殖區：雞鴨各4000只，每只4元，共3.2萬元，雞鴨舍0.3萬，合計投入3.5萬元。豬50頭豬舍2個，共投入2萬元。魚苗共投入5萬元。池塘整修、種植荷花等水生植物，投入5萬元。、停車場1個：共投入3萬元、農場配套處理設施：公共廁所5萬元。簡易污水處理場、垃圾堆放場3萬元。、會議室以及餐廳：計劃投入50萬元。、2
15、座涼亭：每座計劃投入2.5萬元，總計投入資金5萬元。、供水系統：計劃投資10萬元。、供電設施：計劃投資20萬元。、辦公及服務設施：共投資5萬元。、道路修建：計劃投資5萬元。、不可預見的費用:10萬元一期建設費用匯總：項 目內 容費用/(萬元)燒烤區石桌、凳1運動區野戰12靶場5攀巖12健身3乒乓球0.5家畜雞、鴨以及家禽舍3.5豬及豬籠2魚苗5基礎設施會議室、餐廳50辦公及服務設施5公共廁所5停車場3道路5供水系統10供電系統20污水處理系統3種植區果園5蔬菜園3苗圃3不可預見費用10合計166二期建設費用匯總：項 目費用/（萬元）魚塘整修3水生植物2觀景涼亭5垂釣平臺2苗圃擴建10拓展運動8
16、健身器材5果園5道路等基礎設施10合計457.2營業收入分析根據客源市場分析，年計劃接納游客15000人次，按每人次平均消費100元，年可實現旅游收入150萬元。 即：年營業額=15000人50元150萬元。農場總工作人員按14人計算，年工資20萬。其他年經營費用5萬元。根據旅游業稅率，按6%的綜合稅率測算，年可創稅9萬元。即 150萬元6%9萬元按50%的成本預測，年營業利潤=年營業額成本費用年稅金，即150759=66萬元投資回收期=211/66=3.2年根據以上粗略測算，達產后3.2年可收回成本。(二期苗圃擴建、垂釣以及果樹成熟采摘等項目不計入一期利潤)7.3經濟效益分析結果經過對農場一
17、期工程投產后的運營成本費用分析和收入利潤分析，該項目在經濟上具備可行性。7.4其他效益農場主要是利用*公司原有土地資源，以種植、養殖為主業，建設的休閑農場，既盤活了存量土地又對當地的農業生產有一定的促進作用。還解決了*基地部分人員的就業問題，維護了企業的和諧和穩定。8 風險分析風險來源于不可預測和無可幸免的事件，導致經濟上的損失。風險主要有生產風險市場風險和安全風險。生產風險產生于與農業生產有密切關系的自然條件，如臺風、暴雨、冰凍、干旱、地震、海嘯、蟲災、瘟疫等方面不可抗拒的自然災害。市場風險則需考慮資金投入后的社會回報和接受程度，技術設備落后影響游客人數，家畜、農產品市場供需情況導致生產過剩
18、等。農場內農產品、肉類的食品安全風險，運動項目體驗時的風險等。9 人員編制農場的運行管理人員根據實際崗位的需求，并參照相關標準規定，同時考慮到農場休閑項目本身的特殊性合理編制，靈活安排。農場運行管理人員總數為14人，包括管理人員、生產人員、工作人員。所有的農場休閑項目工作人員均須接受所負責項目的使用方法、技能及維修相關培訓，人員編制見下表：崗位設置點崗位類型人數職責農場負責人管理人員2負責整個農場日常生產經營事務以及協調財務管理人員1負責農場內財務會議、餐廳、休閑區工作人員5負責會議接待，餐廳日常事務，棋、牌、乒乓球、健身等項目的維護工作攀巖工作人員2負責攀巖項目日常事務靶場工作人員1負責攀巖
19、項目日常事務CS野戰工作人員1負責攀巖項目日常事務種植、養殖生產人員2負責農場內家畜類養殖和蔬果園種植以上編制人員中管理人員2人，生產人員2人，工作人員10人，總共14人，不包括餐廳服務員、醫務和安保人員等。10 結論與建議10.1結論項目具有良好的土地資源和區位優勢，有良好的自然環境氣候條件，有完善的供電、交通和通訊設施。農場主要以農業為主，休閑娛樂為輔，獨具特色的農場拓展中心具有一定的市場潛力，農場經營的技術要求不高。綜上可知項目具有良好的可行性。10.2建議、該項目建設，必須配套建設污水處理和垃圾處理系統，以免造成資源及環境污染，一是有利于旅游景區環境凈化；二是確保來景區旅游游客的飲水衛生。、綠化，花、果、園、林建設根據當地氣候，土壤條件安排適宜的花果樹種，科學培植，實現預期經濟和觀賞效益。其它荒地，建議以天然形態配置混交林，以免人工痕跡過重，破壞自然生態效應。、所有建筑物設計必須采用地方特征，體現地方民族風俗，確保與自然資源高度和諧，互成一體。、所有旅游標識設計，必須原始、古樸大方、醒目，使其成為新的景點和確保游客安全。、合法經營，規范管理，嚴格實行安全質量環保制度。附圖：*公司休閑生態農場平面布置圖- 13 -
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