1、質(zhì)量目標及質(zhì)量保證措施一、質(zhì)量目標：確定該工程的質(zhì)量目標為：單位工程一次交驗合格率100，優(yōu)良品率80%，達到國家規(guī)定的優(yōu)良標準。二、質(zhì)量保證體系1、質(zhì)量方針我公司本著對工程負責，讓用戶滿意，使建設(shè)投資盡快發(fā)揮效益的原則。將此工程列為我單位的重點工程。堅持“爭創(chuàng)一流質(zhì)量、提供一流服務(wù)、建造一流工程，走質(zhì)量興企之路”的質(zhì)量方針。我們的質(zhì)量手冊和程序文件為質(zhì)量保證體系文件，選派業(yè)務(wù)精通，有組織能力的高素質(zhì)管理人員，組成強有力的工程項目班子。建立完善的項目質(zhì)量保證體系，嚴格執(zhí)行程序，將工程建成高質(zhì)量、高水平的建筑精品。2、質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)(見下圖)質(zhì)保體系圖項目經(jīng)理 項目工程師（質(zhì)量保證工程師）

2、管道責任工程師焊接責任工程師土建責任工程師材料責任工程師理化試驗責任工程師計量責任工程師檢驗責任工程師機具責任工程師施工隊技術(shù)負責人 施 工 班 組設(shè)備責任工程師三、質(zhì)量保證措施1、質(zhì)量管理總體原則建立以項目經(jīng)理、項目總工程師、質(zhì)量監(jiān)控工程師為首的質(zhì)量管理、技術(shù)管理、質(zhì)量監(jiān)督三大質(zhì)量保證系統(tǒng)，嚴格執(zhí)行ISO9001標準，嚴格按國家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程和有關(guān)規(guī)定組織施工，滿足設(shè)計要求，嚴格執(zhí)行國家質(zhì)量檢驗評定標準。實行三級質(zhì)量管理，強化質(zhì)量意識，落實質(zhì)量措施，明確質(zhì)量責任，健全制保體系，堅持質(zhì)量第一，實行質(zhì)量否決權(quán)。充分發(fā)揮工程監(jiān)理的有利條件，按規(guī)定及時申報質(zhì)量資料，主動提供有關(guān)情況，努力爭取監(jiān)理人員

3、的幫助指導。執(zhí)行“質(zhì)量控制設(shè)計”確保工程總體目標、分部目標、細化目標的落實。以合同履約和“項目質(zhì)量計劃”為中心，“質(zhì)量控制設(shè)計”為龍頭，進行項目部施工質(zhì)量管理的各項工作，責任落實到人、措施到位，嚴格執(zhí)行ISO9001標準。運用統(tǒng)計技術(shù)手段和PDCA循環(huán)，進行工藝過程和施工水平的監(jiān)控和改進，形成質(zhì)量管理要素的受控和流動性。建立健全質(zhì)量保證體系，嚴格執(zhí)行施工驗收規(guī)范、施工圖、說明書、設(shè)計變更及技術(shù)要求進行施工，采用分項、分部、單位工程三級質(zhì)量評定標準，逐項進行檢驗，最終達到優(yōu)質(zhì)工程。制定質(zhì)量控制程序，嚴格質(zhì)檢措施，按照施工措施中明確的施工質(zhì)量控制點，由質(zhì)保工程師組織進行停點檢查認可；對質(zhì)量通病及隱

4、蔽驗收，由質(zhì)檢工程師組織進行預(yù)防和跟蹤檢查；對分項工程，由質(zhì)檢員組織同步驗評，監(jiān)督檢查“三檢”制落實實施效果。做好產(chǎn)品和材料的標識、追溯、工程防護的實施管理，對產(chǎn)生或可能產(chǎn)生的不合格品采取糾正和預(yù)防措施，并對不合格品進行隔離，質(zhì)保工程師主持召開質(zhì)量分析會，分析原因，提出對質(zhì)量事故處理意見，制定措施進行整改，并實施跟蹤驗證。實施名牌戰(zhàn)略，以名牌戰(zhàn)略樹企業(yè)形象。制定創(chuàng)名牌工程質(zhì)量檢查驗收辦法，創(chuàng)名牌工程獎罰條例。制定檢查評比和獎罰制度，抓好檢查評比和獎罰掛鉤，加大獎罰力度。配備具有多年質(zhì)量管理經(jīng)驗的專職質(zhì)檢員2名，實行質(zhì)量否決權(quán)，執(zhí)行“三檢”制，對隱蔽，砼澆筑，裝修執(zhí)行“三令”制。嚴把材料的材質(zhì)關(guān)

5、、進廠關(guān)和實驗檢驗關(guān)，材料責任師對無材質(zhì)證的不采購，經(jīng)材料員外觀檢驗不合格材料不進場，實驗檢驗不合格的禁止使用，把好材料關(guān)。在工程施工中嚴格施工質(zhì)量“三控制”，控制工序要求，控制內(nèi)在質(zhì)量，控制細部處理，執(zhí)行樣板引路。執(zhí)行掛牌制，做到分項掛牌，操作人員名字上墻，加強責任心。同時，抓好創(chuàng)建名牌工程各項制度的落實工作。應(yīng)用好建設(shè)部推廣的新技術(shù)、新工藝、新材料及各種工法。推行全面質(zhì)量管理，開展TQC小組活動，對工程質(zhì)量進行預(yù)測、預(yù)控，定期召開質(zhì)量分析會，運用PDCA循環(huán)進行管理，嚴格執(zhí)行規(guī)范標準施工。2、準備階段質(zhì)量措施：（1）建立健全質(zhì)量保證體系該工程建立以項目總工程師為首的質(zhì)量保證體系，配備各專業(yè)

6、工程技術(shù)人員、專業(yè)質(zhì)量檢驗人員，負責全面質(zhì)量管理工作，做到職責分工明確，組織嚴密，措施得力，確保工程質(zhì)量符合規(guī)范要求，讓用戶滿意。（2）做好施工前的技術(shù)準備 施工人員在開工前要認真熟悉施工圖紙，掌握工藝標準以及甲方要求。根據(jù)工程特點，制定切實可行的施工組織設(shè)計并正確的指導施工。單項工程開工前由專業(yè)技術(shù)人員對施工班組進行詳細的技術(shù)交底，明確質(zhì)量標準，落實質(zhì)量責任。各項施工技術(shù)文件未經(jīng)審批不得施工。（3）根據(jù)工程具體要求，進行施工人員技術(shù)培訓。確保持證上崗。3、建立定期質(zhì)量檢查制度施工班組日檢制；項目旬檢制；分公司質(zhì)量科月檢制；各專業(yè)質(zhì)量管理人員及專職質(zhì)量員巡回檢查制。發(fā)現(xiàn)問題和質(zhì)量隱患立即采用質(zhì)

7、量整改通知單形式通知項目負責人和施工班組，限期整改。3、土建施工過程質(zhì)量措施3.1測量放線：加強對測量放線人員技術(shù)培訓，進行測量工作技術(shù)交底，搞好控制樁的保護監(jiān)控，定位防線及驗收并做好記錄。3.2鋼筋工程：應(yīng)檢查出廠合格證及實驗報告，必須保證材料指標符合現(xiàn)行國家標準；加強對施工人員日技術(shù)培訓，使其熟悉施工規(guī)范要求和基本常識；認真執(zhí)行工藝標準，嚴格按技術(shù)交底要求施工；嚴格按照圖紙和配料單下料和施工，彎鉤朝向應(yīng)正確；對使用工具經(jīng)常檢測和調(diào)整，并檢查焊接人員有無上崗證；按規(guī)定批量抽取焊接式樣進行力學試驗和檢查焊接外觀質(zhì)量。3.3模板工程：施工前檢查上道工序質(zhì)量，鋼筋位置及放線位置是否正確；及時更換有

8、缺陷的模板，并予以修復，加強工序自檢；加強模板入場管理及現(xiàn)場保養(yǎng)；連接件扣緊不松動；支撐點牢固可靠，模板支撐的穩(wěn)定性要進行驗算，保證不變形。3.4砼澆注：檢查原材料出廠合格證和試驗報告，必須保證各項材料指標符合標準要求；泵送砼坍落度要進行抽查，應(yīng)滿足輸送要求。宜控制在16-18CM，澆筑前應(yīng)檢查鋼筋位置和保護層厚度，注意固定墊塊，墊塊位置必須合理，分布均勻；下料一次不利過多，應(yīng)分層搗固，掌握每點的振搗時間；預(yù)留洞處應(yīng)在兩側(cè)同時下料，采用正確的振搗方法，嚴防漏振；防止鋼筋位移，振搗時嚴禁振搗撞擊鋼筋及埋件，操作不得踩踏鋼筋，以免模板變形或預(yù)埋件脫落；在模板上沿施工縫通條開口，以便清理雜物和沖洗；

9、砼澆筑后12h內(nèi)覆蓋澆水養(yǎng)護，在砼強度達到1.2Mpa后方可在已澆筑的結(jié)構(gòu)上走動；在春夏季氣溫高，氣候干燥時施工要根據(jù)不同外界條件及時用塑料膜覆蓋，澆水養(yǎng)護，防止產(chǎn)生收縮裂縫。3.5裝飾工程：裝飾工程施工前要樣板引路，由項目選定適宜層次房間做為樣板間，裝飾工程包括：門窗安裝、抹灰工程、飾面工程，地面及樓地面工程，油漆粉刷工程等。3.6門窗安裝：門窗的材質(zhì)單齊全，門窗框安裝位置準確，橫平豎直，高低一致，正、側(cè)面垂直度、水平度符合規(guī)范要求，玻璃清潔無污染，門窗開啟靈活，門窗框與墻體連接必須牢固，緊固件規(guī)格和要求符合設(shè)計及規(guī)范規(guī)定。金屬窗避雷接地要進行測量檢查，符合規(guī)范要求。3.7地面及樓面工程：確

10、定砂漿配合比，認真進行基層處理，控制好基層標高，檢查面層原材料出廠證明及試驗報告，嚴格招待工藝標準，接縫尺寸表面平整度控制在允許偏差之內(nèi)。3.8水、暖、電工程：做好原防腐材料檢驗設(shè)備的開箱檢驗，原材及設(shè)備必須有符合要求的合格證，原材料必須詳細檢查符合規(guī)范要求方可使用，管道安裝時接口要嚴密，連接方法正確，坡度滿足規(guī)范要求，安裝整齊美觀。電器設(shè)備安裝時，要按線顏色接入，固定要牢固，并調(diào)試合格。3.9砌體工程：砌體按規(guī)定的數(shù)量品種、強度等級、外觀進行驗收，并應(yīng)檢查出廠合格證，砂漿做好配制工作，砌筑質(zhì)量應(yīng)符合驗收規(guī)范的要求，控制好砌體、軸線和標高偏差在允許范圍內(nèi)控制預(yù)洞口位置準確。3.10防水工程：防

11、水工程按設(shè)計要求嚴格施工且做好外保護，做好防水材料檢驗、試驗工作，嚴格按設(shè)計及規(guī)范要求做好特殊部位防水處理。3.11防腐工程：查防銹涂料的合格證、實驗報告，保證材料指標符合標準要求。防腐材料的涂刷應(yīng)在鋼結(jié)構(gòu)安裝驗收合格后進行，涂刷前先除銹，本工程采用噴砂除銹工藝，除銹必須徹底，露出鋼材本色，方可進入下道工序。底漆涂刷必須均勻一致，在底漆達到表面干燥約1-8小時后方可進行面層涂刷，面漆使用前應(yīng)攪拌，保持均勻色澤一致。面層涂刷應(yīng)分層進行每層涂刷前應(yīng)在上層充分干燥后進行，漆膜厚度應(yīng)達到設(shè)計要求。涂刷后的構(gòu)件需要運輸時應(yīng)防止磕碰、拖拉。防止皮層損壞。3.12吊裝工程：做好原材料的檢驗、實驗。焊縫符合設(shè)

12、計要求和驗收規(guī)范的規(guī)定，、焊縫必須經(jīng)探傷檢驗，符合要求后方可進行吊裝（詳見專題方案）。3.5安裝施工過程質(zhì)量措施質(zhì)量監(jiān)控人員針對本工程情況編制質(zhì)量計劃，設(shè)置質(zhì)量控制點，在安裝中嚴格按質(zhì)量控制計劃，科學管理。對材料、機具、各工序、各項試驗進行質(zhì)量控制，并對存在問題開展QC小組活動，通過PDCA循環(huán)加以解決。3.5.1材料控制工程所需材料都必須符合規(guī)范要求和材料證明文件，低于國家規(guī)范及設(shè)計要求的，不得用于該工程，所需材料必須經(jīng)材料責任師簽字認可，方可投入施工。工程所用的閥門，要具備合格證，使用前按驗收規(guī)范的規(guī)定進行檢驗。材料要分批、分規(guī)格存放，并做出標識。建立質(zhì)量證明材料臺帳，并如實填寫進貨驗收單

13、。由材料責任師、質(zhì)量檢查員共同把關(guān)。3.5.2設(shè)備開箱檢驗施工單位與建設(shè)單位、監(jiān)理以及省商檢部門共同配合做好設(shè)備檢驗工作。檢驗工作要依據(jù)設(shè)備到貨清單、施工圖紙核對設(shè)備型號、內(nèi)外部質(zhì)量情況、設(shè)備配件及專用工具，并認真做好記錄，對存在的問題要記錄在冊，會同有關(guān)部門進行處理、檢驗工作結(jié)束后，及時采取保護措施。3.5.3設(shè)備安裝特別是關(guān)鍵設(shè)備的安裝，認真制定嚴格的施工工藝，確保工程質(zhì)量的提高，做到精心組織、精心施工，在施工過程中認真熟悉設(shè)備的構(gòu)造和技術(shù)要求，做到施工方法正確，對于易于混淆的部件及關(guān)鍵零件要做好相應(yīng)的標識，按照前后順序原則分別進行安裝。做到符合設(shè)計要求及規(guī)范要求。3.5.4引進設(shè)備安裝引

14、進設(shè)備是該工程的關(guān)鍵設(shè)備，安裝時除執(zhí)行上條外，還應(yīng)按外方技術(shù)要求，吊裝時不得碰撞，就位找正要用專用工具進行。3.5.5管道質(zhì)量控制依據(jù)管道規(guī)范及圖紙不違章施工。管道對口平整，按工藝要求進行焊接。有特殊要求的管線進行產(chǎn)品標識，做好記錄。水壓試驗前必校對壓力表，合格后試驗。同時邀請建設(shè)單位參加，共把質(zhì)量關(guān)。試壓后用水排入安全地點，關(guān)內(nèi)無污水存在。試壓時管道外表面無變形，焊口無泄露，并經(jīng)雙方簽字認可。管道防腐在水壓試驗的基礎(chǔ)上進行，除銹露出金屬光澤，浮銹、塵土清理干凈。刷漆均勻厚度符合圖紙要求。3.5.6工作質(zhì)量控制工地設(shè)專職質(zhì)量檢查員二人，負責執(zhí)行公司的質(zhì)量管理職責，對工地執(zhí)行質(zhì)量否決權(quán)，并對工地

15、的工程質(zhì)量、工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。施工人員認真按圖紙要求、技術(shù)文件進行施工，在施工過程中抓住主要環(huán)節(jié)，嚴格工藝作風，隨時檢查施工工藝的執(zhí)行情況和班組的施工質(zhì)量情況，并與獎金掛鉤。嚴把質(zhì)量關(guān)，一切用數(shù)據(jù)說話，上道工序不合格，不得轉(zhuǎn)入下一道工序，使工作質(zhì)量達到有效的控制。施焊的焊工，必須有該項目的合格證，持證上崗; 施焊的項目必須有合格的焊接工藝評定，工藝評定履蓋率達到100，根據(jù)評定合格的工藝編制焊接工藝作業(yè)指導書，并經(jīng)焊接責任工程師批準。357過程檢驗嚴格執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量管理制度，實行班組自檢、工序交接檢、項目周檢、公司定期檢等制度。在施工過程中認真抓好質(zhì)量檢驗工作，分項、分部、單位檢驗工作要與工

16、程同步，每步施工完成后，由甲、乙雙方共同確認檢查結(jié)果。358協(xié)作關(guān)系施工單位認真的配合有關(guān)單位搞好工程質(zhì)量管理工作，使工程質(zhì)量達到有效的控制，虛心向他們學習，在工作中多聽取他們經(jīng)驗，為達到優(yōu)質(zhì)工程而努力共同努力。359認真做好質(zhì)量記錄通過質(zhì)量控制記錄，在施工過程中實行工序質(zhì)量控制。將施工對象從施工準備、施工過程、予試車到投料試車結(jié)束，按其工序明確質(zhì)量控制的各個控制點，依據(jù)工序的重要程度及控制的必要性，劃定控制等級，實施檢查。上一工序不合格聯(lián)合檢查各方不與簽證，不能進入下一工序施工，從而有效控制施工質(zhì)量。施工人員在施工過程中認真做好工程記錄，包括設(shè)計變更，記錄要及時、完整、齊全、真實，需要全簽的

17、記錄，履行簽字手續(xù)。3510質(zhì)量問題或隱患的處理措施發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時堅決整改，使質(zhì)量問題得以徹底糾正，不留任何隱患，由于自身因素而造成的質(zhì)量問題所造成的經(jīng)濟和法律責任均由單位承擔。3511保試運行質(zhì)量措施試車前編制周密試運行方案，經(jīng)甲方審核同意后方可執(zhí)行，試運行前對試車人員進行技術(shù)交底。試運行工作甲乙雙方密切配合，為確保試運行連續(xù)性，安排足夠的試車力量，各專業(yè)必須有經(jīng)驗豐富的，對工程底數(shù)清楚的人員跟班作業(yè)。對試運行所需材料、輔助設(shè)備機具等準備充分，做到隨時滿足需要。根據(jù)需要，工作安排要打破常規(guī)，隨叫隨到不分晝夜。試運行中出現(xiàn)的問題及時與甲方溝通，積極參與試車問題研究，主動出主意3511保試運行

18、質(zhì)量措施試車前編制周密試運行方案，經(jīng)甲方審核同意后方可執(zhí)行，試運行前對試車人員進行技術(shù)交底。試運行工作甲乙雙方密切配合，為確保試運行連續(xù)性，安排足夠的試車力量，各專業(yè)必須有經(jīng)驗豐富的，對工程底數(shù)清楚的人員跟班作業(yè)。對試運行所需材料、輔助設(shè)備機具等準備充分，做到隨時滿足需要。根據(jù)需要，工作安排要打破常規(guī)，隨叫隨到不分晝夜。試運行中出現(xiàn)的問題及時與甲方溝通，積極參與試車問題研究，主動出主意想辦法，急工作所急，“用戶至上”。36竣工前后驗收工程完成后應(yīng)立即整理好竣工資料，試運轉(zhuǎn)運行正常，項目經(jīng)理組織有關(guān)部門進行工程驗收工作，驗收工作認真仔細。驗收結(jié)束后，將設(shè)備品備件、施工資料一并交給建設(shè)單位。四、全

19、過程質(zhì)量控制1、文件和資料傳遞和管理程序（1） 文件和資料傳遞：a 甲方或業(yè)主提供的圖紙、變更、洽商及各種技術(shù)文件由項目總工負責與甲方或業(yè)主聯(lián)系、接收。b 公司下發(fā)的各類文件和資料及甲方提供的文件和資料，由項目總工負責將文件和資料發(fā)放到土建和安裝項目部主管人員，并組織實施和落實。c項目部由技術(shù)負責人與業(yè)主相關(guān)部門聯(lián)系和接收，并負責傳遞到資料員辦理交接手續(xù)，資料員負責將文件和資料發(fā)到相關(guān)人員手中，具體傳遞手續(xù)分別執(zhí)行本單位的程序文件中文件控制程序。（2） 文件和資料的管理程序項目部總工負責將收到的文件和資料進行登記，并負責發(fā)到相關(guān)人員及土建和安裝項目部主管人員，并作好記錄。項目總工負責文件和資料

20、管理：設(shè)備隨機文件、圖紙、及各種質(zhì)量證明文件由技術(shù)員負責收集，交資料員保管，由資料員負責受控、發(fā)放、回收。依據(jù)批準的施工設(shè)計文件規(guī)定的種類和版本，配備外部技術(shù)標準，并建立外部技術(shù)標準受控清單。施工設(shè)計文件由組織印制部門進行受控發(fā)放，業(yè)務(wù)部門接收后及時登記 入帳，施工設(shè)計文件變更作廢后，由發(fā)放者立即按發(fā)放記錄收回,并進行“作廢”標識。項目工長/技術(shù)員負責項目質(zhì)量記錄的填寫、收集、整理、建檔和傳遞的實施與管理。工程技術(shù)文件一律采用原文件名稱、編號作為受控標識，其有效性通過施工設(shè)計有關(guān)條款、相關(guān)設(shè)計人員或顧客代表簽字來確認。被變更的文件，在相關(guān)處作出標識。 2、采購控制程序為確保工程質(zhì)量對自行采購的

21、物資必須嚴格執(zhí)行本公司程序文件中物資采購控制程序。a.材料設(shè)備部應(yīng)根據(jù)工程需用的各種原材料、成品、設(shè)備對供應(yīng)商、廠家進行考察評估，經(jīng)甲方確認后編制合格分供方名錄。b.項目部根據(jù)工程圖紙編制材料設(shè)備需求計劃，報材料部門總后編制物資采購計劃，簽訂內(nèi)部供應(yīng)合同。如遇工程變動，按簽證及時編制追加、變更、代用材料計劃。在材料計劃中必須明確提出材料的供應(yīng)及檢驗標準。c.材料設(shè)備部根據(jù)采購計劃及投標的方式，選擇合格分供方，對重要材料、設(shè)備有必要時與甲方到貨源處考察達到要求后簽訂采購合同。d.對由特殊技術(shù)要求的材料和設(shè)備應(yīng)經(jīng)業(yè)主或甲方同意，項目總工審批才能采購。e.項目材料員根據(jù)施工進度，編制物資分期分批進場

22、計劃，對進場物資進行外觀驗證，收集和索要合格證f.采購物資到達后，依據(jù)滿足采購產(chǎn)品文件的要求，按規(guī)定進行驗收。g.采購物資驗收后，采購員負責上帳登記。保管員一旦發(fā)現(xiàn)不合格物資，要拒絕接收。登錄不合格物資記錄表，立即通知材料供應(yīng)部門。材料供應(yīng)部門負責采取處置措施，同時將信息登錄供應(yīng)商違反按質(zhì)、按量供貨情況登記表，做為供應(yīng)商評估依據(jù)。h.在合同執(zhí)行中，凡有一次違反按時、按質(zhì)、按量供貨規(guī)定，而不采取措施的供應(yīng)商，應(yīng)從名錄中除名。經(jīng)除名的供應(yīng)商，一年內(nèi)不得使用，一年后，經(jīng)重新認定合格后，再入供應(yīng)商名錄。3、顧客提供產(chǎn)品控制程序（1） 材料對顧客提供的材料，應(yīng)按公司程序文件顧客財產(chǎn)管理辦法和物資采購控制

23、程序執(zhí)行。材料到貨后材料設(shè)備部負責組織材料員、質(zhì)檢員、技術(shù)員按規(guī)范要求進行驗收和必要的試驗，合格后方可使用。由材料員對材質(zhì)單進行審核，填寫顧客提供材料臺帳。如出現(xiàn)不合格情況及時通知顧客處理。（2） 設(shè)備由業(yè)主或甲方提供的設(shè)備，由設(shè)備材料部負責組織材料員、技術(shù)員、質(zhì)檢員對設(shè)備進行檢查驗收，對于丟失、損壞、不適用的設(shè)備和配件要填寫（顧客提供產(chǎn)品的丟失、損壞、不適用記錄）并報顧客代表解決，項目技術(shù)員負責填寫設(shè)備開箱檢驗記錄，材料員負責填寫顧客提供產(chǎn)品檢驗、試驗標識及臺帳和保存隨機文件。4、產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序（1） 嚴格按公司程序文件產(chǎn)品標識與檢驗試驗狀態(tài)控制程序和可追溯性控制程序執(zhí)行。（2）

24、 物資的標識通過標牌、材質(zhì)單、驗收單、臺帳、合格證和記號等實現(xiàn)；對過程產(chǎn)品通過各種記錄、驗評、試驗報告、標牌（或標記）、鋼印等來實現(xiàn)；對于物資的試驗狀態(tài)的標識通過帶色標識牌來實現(xiàn)；施工過程的標識通過質(zhì)量記錄來實現(xiàn)；最終產(chǎn)品的標識通過竣工圖和竣工資料來實現(xiàn)。（3） 此工程中的酸、堿、貧富油、苯、氨汽、壓縮空氣及蒸氣管道屬壓力管道施工，水泥、鋼筋、防水材料、外加劑等，要求具有可追溯性。該工程使用的材料必須具有合格的質(zhì)量證明文件，并按照可追溯要求做好標識。（4） 水泥及有存放有效期的物資的標識內(nèi)容、產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、試驗編號、存放有效期。鋼材及大宗材料和型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、試驗依

25、據(jù)、進場日期。（5） 庫內(nèi)材料的標識內(nèi)容：名稱、型號和規(guī)格。（6） 預(yù)制構(gòu)件和門窗半成品以收貨驗收單，構(gòu)件表，門窗表等。隨行文件標識，預(yù)制構(gòu)件類產(chǎn)品還應(yīng)以每一構(gòu)件表面的印章號或手寫構(gòu)件型號代替標識。（7） 鋼筋半成品的標識牌除注明下料規(guī)格、尺寸外還注明使用部位。5、施工過程控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序是指開工前準備至竣工驗收的過程全部受控,確保工程質(zhì)量符合規(guī)定和顧客的要求 。(1)工程測量控制工程項目部總工程師及測量人員接收業(yè)主方提供的坐標控制點和水準基點后，負責導線控制網(wǎng)和建筑物主軸線控制測量和增設(shè)水準點，使用前由主任工程師組織復核測量，檢查無誤后方可使用，現(xiàn)場配備具有多年放線經(jīng)驗的專業(yè)人

26、員以及經(jīng)過檢核具有足夠精度的測量儀器，按照專項測量方案進行實測。(2)檢驗和試驗控制在現(xiàn)場配備具有相當專業(yè)知識水平的試驗員，負責檢驗、試驗的取送樣工作，試驗室所用試驗設(shè)備、儀器、模具等都按規(guī)定的檢定周期實施計量檢定或定期檢驗，試驗人員具有相應(yīng)資格并持證上崗，并嚴格按檢驗和試驗控制程序執(zhí)行。 (3)機械設(shè)備控制根據(jù)工程需求提供施工機具設(shè)備,由專業(yè)人員負責安裝調(diào)試保證正常運轉(zhuǎn),做好運轉(zhuǎn)記錄,執(zhí)行公司設(shè)備管理規(guī)定和設(shè)備維修與保養(yǎng)規(guī)定。(4)特殊過程與關(guān)鍵過程控制本工程的關(guān)鍵過程為:屋面防水、壓力管道焊接和DCS集散控制系統(tǒng)的安裝調(diào)試關(guān)鍵過程。特殊過程為：回填土、地面地基處理。關(guān)鍵過程控制措施以壓力管

27、道的焊接為例：a按規(guī)定進行電焊工的培訓與考核，電焊工由分公司焊接責任師根據(jù)焊工的合格項目選定，并要求持證上崗，由焊接責任師檢查持證上崗情況。b項目技術(shù)負責人和工程技術(shù)人員要對作業(yè)人員執(zhí)行工藝情況進行檢查，嚴肅工藝紀律。c由焊接責任師確定焊接工藝評定及焊接工藝卡。d所用的鋼材、管件、焊接等應(yīng)進行嚴格的入庫檢驗，由項目總工（材料責任師）對其質(zhì)量進行確定，對于無材質(zhì)單、合格證的不得入庫，更不得使用。e當環(huán)境條件下不符合焊接要求時，工程技術(shù)人員應(yīng)停止現(xiàn)場的焊接作業(yè)。f現(xiàn)場使用的焊條必須進行烘干，并放在保溫桶中使用，專業(yè)技術(shù)人員和質(zhì)檢人員負責進行監(jiān)督檢驗。（5）項目應(yīng)每周對現(xiàn)場文明施工情況進行檢查，由項

28、目經(jīng)理負責，項目總工、項目生產(chǎn)副經(jīng)理、質(zhì)檢員參加，并應(yīng)有記錄，該記錄由項目經(jīng)理負責整理，項目資料員保存。（6）施工設(shè)備的管理由項目生產(chǎn)經(jīng)理負責，應(yīng)定期對設(shè)備的維修保養(yǎng)及運轉(zhuǎn)情況和資料進行檢查并制定維護保養(yǎng)計劃。項目的一圖一表兩牌應(yīng)按施工現(xiàn)場管理標準開工前設(shè)置。（7）項目施工日志由項目經(jīng)理負責填寫，項目經(jīng)理不在時，應(yīng)委托副經(jīng)理填寫。（8）施工中的例外轉(zhuǎn)序必須嚴格控制其使用，轉(zhuǎn)序后對該工程做好標識，轉(zhuǎn)序應(yīng)有申請審批手續(xù)，而且仍然需要對工序質(zhì)量進行驗證，對于轉(zhuǎn)序后不能或無法驗證的過程，不得使用轉(zhuǎn)序程序。（9）施工現(xiàn)場布置、施工方法等必須嚴格按質(zhì)量計劃/施工組織設(shè)計或方案執(zhí)行，如有變動應(yīng)制定補充方案（

29、設(shè)計）并按規(guī)定的程序?qū)徟蟛拍軐嵤?、原材料質(zhì)量控制程序為確保工程質(zhì)量對進場的原材料、成品、半成品進行質(zhì)量控制，對進場的物資必須嚴格執(zhí)行公司程序文件中的物資采購控制程序。進場后的原材料，材料員應(yīng)進行外觀檢驗a.檢驗、確認物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、等級、廠家等。b.檢驗外觀質(zhì)量（包括標識、尺寸、包裝、有無缺陷、損壞等）。c.檢查物資隨行產(chǎn)品質(zhì)量材質(zhì)單及有關(guān)證明文件，重要材料和設(shè)備，材料員會同各專業(yè)工長、技術(shù)人員進行檢驗，并填寫檢驗記錄。(2)現(xiàn)場配備具有高素質(zhì)的試驗員，負責檢驗、試驗的取送樣工作。（3）對進場需進行復試的原材料如：水泥、鋼筋、磚、外加劑、防水材料等。由材料員填寫試驗委托單，

30、試驗室試驗后將試驗報告及時反饋材料員，確認合格后材料方可發(fā)放使用。如出現(xiàn)不合格品試驗室及時通知材料員技術(shù)負責人按不合格品控制程序進行處置。（4）進場設(shè)備的檢驗：對設(shè)備進場后應(yīng)開箱檢驗，檢查外觀和機械性能指標，必要時請廠家代表即甲方代表參加檢驗并做好檢驗記錄。 對行業(yè)主管部門規(guī)定的強制檢驗項目應(yīng)委托政府主管部門進行檢驗，并提供檢驗記錄。（5） 由項目技術(shù)負責人擔任本項目的材料責任工程師負責對進貨物資進行管理和控制，并對材質(zhì)單（合格證）進行登記編號。（6）對于應(yīng)工程急需來不及檢驗和試驗是，按緊急放行對待，緊急放行的物資必須是追回和更換的，對采取緊急放行的物資作出可追溯的明顯標識。（7）經(jīng)檢驗合格的

31、物資作好標識，妥善保管。不合格的物資，項目不得接收和入庫。并登記不合格物資記錄表。7、各工序之間的交接程序 各工序之間的交接由質(zhì)檢部負責組織具體要求執(zhí)行公司成品文件中的產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序執(zhí)行。操作班組兼職質(zhì)檢員、專業(yè)工長和專職質(zhì)檢員再施工過程中必須堅持自檢、互檢、工序交接檢和所有分項、分部工程的檢驗評定，并認真填寫班組自檢、互檢記錄和工序交接檢記錄。項目經(jīng)理部在施工組織設(shè)計中或施工方案中據(jù)有關(guān)標準和工程實際情況明確工序要點，并確定其檢驗依據(jù)，時機和方法，工序要點的檢驗作好檢驗記錄，并按規(guī)定簽字。檢驗合格經(jīng)授權(quán)人批準后方能進行下一步工序的工作。項目的自檢由班組進行，質(zhì)檢員確認。項目的互檢由

32、工長、技術(shù)員組織，對于檢驗發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題按不合格品控制程序和糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。隱蔽工程的檢查與驗收隱蔽工程在自檢合格后，由專業(yè)技術(shù)人員組織質(zhì)檢同、項目總工并邀請顧客代表或工程監(jiān)理參加，如實填寫檢查驗收記錄，由專業(yè)技術(shù)員存檔。隱蔽工程經(jīng)授權(quán)人檢查驗收批準后，才能隱蔽進行下道工序的施工。各分項、分部的工程交接控制據(jù)工程項目劃分進行驗評交接，評定程序和辦法按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。a.分項驗評由專職質(zhì)檢員進行核定，對分項驗評的時機嚴格監(jiān)督把關(guān)。b.公司質(zhì)檢科對分項分部工程質(zhì)量驗評的及時性和準確性進行抽查。單位工程的檢驗評定，由項目總工和公司質(zhì)檢科組織有關(guān)部門和人員，并邀請顧客代表及必要的其它人員

33、，按相應(yīng)的質(zhì)量檢驗評定標準，對單位工程質(zhì)量進行最終檢驗，辦理單位工程的竣工驗收。檢驗和試驗計劃序號檢驗和試驗檢驗時機參加人員1基礎(chǔ)驗收設(shè)備安裝前進行業(yè)主代表、土建技術(shù)員、安裝技術(shù)員、質(zhì)檢員、班組長2設(shè)備開箱檢驗設(shè)備到貨領(lǐng)用前業(yè)主代表、安裝技術(shù)員、材料員、班組長3材料進貨檢驗材料入庫前材料員、材料責任師4閥門試壓閥門安裝前班組長、質(zhì)檢員5管道無損檢驗管道焊接完、水壓試驗前探傷工、技術(shù)員6管道吹掃試壓管道安裝結(jié)束、試運前業(yè)主、業(yè)主代表、班組長、技術(shù)員、質(zhì)檢員、7隱蔽工程檢驗隱蔽前業(yè)主、業(yè)主代表、質(zhì)檢員、班組長8分項工程檢驗分項完成后技術(shù)員、質(zhì)檢員9分部工程檢驗分項工程全部完成后分部負責人、質(zhì)檢員1

34、0單位工程檢驗單位工程竣工后業(yè)主代表、業(yè)主代表、項目經(jīng)理、質(zhì)檢員11設(shè)備單體試車整體試車前業(yè)主代表、班組長、技術(shù)員、質(zhì)檢員、12系統(tǒng)調(diào)試冷運時業(yè)主代表、技術(shù)員、班組13聯(lián)動試車全部單體試車完業(yè)主代表、項目經(jīng)理、質(zhì)檢員、不合格處置未通過檢驗和試驗的工序不得例外轉(zhuǎn)序。8、檢驗、測量和試驗設(shè)備對于檢驗、測量和試驗設(shè)備的管理按程序文件監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序執(zhí)行。由項目總工負責本程序的管理。操作人員、技術(shù)員、檢驗人員要在使用前對量具和設(shè)備進行檢查以確定其有效性。對于本工程中使用的水平儀、水準儀、經(jīng)緯儀、盤尺、氬氣表、氧氣表、乙炔表及卡尺、壓力表、磅秤等計量器具必須在其有效期內(nèi)使用。使用的器具應(yīng)有有效標識

35、，使用前進行確認，對于無標識的技術(shù)員應(yīng)立即報項目總工安排檢定。9、質(zhì)量缺陷處置程序?qū)τ诓缓细衿房刂瓢垂境绦蛭募缓细衿房刂瞥绦蚝图m正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。對于檢查或試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置按情況不同而分別進行。顧客提供物資的不合格品由材料員提交顧客處理；對于自采物資的不合格品由材料責任師負責聯(lián)系退貨，材料員（采購員）具體辦理。項目每月要召開質(zhì)量分析會，對于出現(xiàn)的問題應(yīng)制定糾正預(yù)防措施，該措施由項目總工批準實施。對于檢驗人員所提出的質(zhì)量返工，應(yīng)由項目總工組織評審，制定實施糾正措施，并填寫糾正預(yù)防措施表，質(zhì)檢員負責跟蹤驗證，并填寫記錄。對于工程質(zhì)量通病，項目要制定預(yù)防措施并嚴格貫徹實施。不合

36、格品控制措施a.該項工作應(yīng)由項目技術(shù)負責人（項目總工）進行控制，對于出現(xiàn)的不合格負責組織評審，項目技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、班組長、材料員等要及時將出現(xiàn)的不合格進行反饋。項目應(yīng)建立質(zhì)量信息臺帳，并填寫質(zhì)量信息記錄傳遞到工程技術(shù)科、質(zhì)檢科等要素部門。b.對于顧客和第三方提出的意見，項目要認真對待并以質(zhì)量信息c.進貨物資應(yīng)由項目材料員通知材料責任師和質(zhì)檢員共同進行檢查驗收，并按規(guī)定填寫記錄，出現(xiàn)的問題由材料員負責及時反饋。d.對施工中未經(jīng)檢驗序的工序，應(yīng)提出申請，經(jīng)項目總工審批后，按例外放行程序處置、標識。放行后，不免除對本工序的檢驗e.工程施工時，項目至少每周應(yīng)組織一次質(zhì)量檢查，掌握各組的質(zhì)量動態(tài)。對

37、于出現(xiàn)的不合格應(yīng)及時評審并填寫不合格記錄、評審、處置表。f.項目技術(shù)負責人應(yīng)將來自顧客、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督部門和公司、分公司、質(zhì)檢員及項目自查的不合格記錄及時進行收集匯總，并以此做為每月質(zhì)量分析會的信息來源，制定糾正和預(yù)防措施。g.項目質(zhì)檢員對不合格信息應(yīng)在二日內(nèi)傳遞到質(zhì)量科。h.應(yīng)嚴格按不合格品控制程序執(zhí)行。10、糾正和預(yù)防措施控制程序糾正措施 ：當發(fā)生不合格產(chǎn)品時,由主管師組織相關(guān)人員參加調(diào)查分析會，進行原因分析。調(diào)查質(zhì)量計劃和施工程序執(zhí)行情況。技術(shù)交底和作業(yè)指導書。操作情況。人員配備。關(guān)鍵和特殊過程是否受控。施工設(shè)備對質(zhì)量的影響。進廠的原材料、成品、半成品是否經(jīng)過檢驗、試驗。調(diào)查出原因后制定

38、糾正措施并著手執(zhí)行，執(zhí)行過程中與質(zhì)量相關(guān)部門（人員）密切配合保證措施的順利實施和如期完成。對糾正措施要跟蹤檢查和驗證，以驗證其效果。預(yù)防措施控制程序:對于可能出現(xiàn)的質(zhì)量通病制定不合格產(chǎn)品預(yù)防措施。11、成品、半成品保護措施項目總工負責組織成品、半成品實施,并嚴格執(zhí)行公司程序文件產(chǎn)品防護控制程序a.由項目制定“成品、半成品設(shè)備保護實施細則”并要求認真執(zhí)行b.在有保護要求的工序操作前由工長組織上下工序操作人進行交接檢查，并詳細記錄。c.工程完工后至交付前，委派專人管理保護，此間進出人員應(yīng)進行登記接受檢查，未經(jīng)批準嚴禁動用內(nèi)部設(shè)施和設(shè)備。在重要設(shè)備安裝階段人員較多流動性較大，應(yīng)安排專人分層分段值守監(jiān)

39、護。d.現(xiàn)場大型設(shè)備及非金屬設(shè)備在運輸?shù)跹b過程中,項目技術(shù)負責人負責編制專題技術(shù)措施。對于易燃、易爆的材料應(yīng)單獨存放，對易受潮的、變質(zhì)的材料采取相應(yīng)措施。12、質(zhì)量記錄控制程序為確保工程質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行達到質(zhì)量活動有可追溯性依據(jù)，對質(zhì)量記錄要進行控制和管理并設(shè)專人負責，質(zhì)量記錄要做到認真填寫及時收集、整理、編目、標識、歸檔、 存貯、保管，做到存取方便。相關(guān)人員要按規(guī)定要求，認真及時、準確完整填寫質(zhì)量記錄，對于施工過程中的質(zhì)量記錄認真執(zhí)行化學工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定，具體要求應(yīng)執(zhí)行公司程序文件中質(zhì)量記錄控制程序。13、培訓程序施工前必須進行詳細的技術(shù)交底和培訓教育工作，其要求按

40、公司程序文件培訓控制程序執(zhí)行。對于壓力管道施工，在施工前對焊工進行資格確認并做好培訓工作。對特殊工種必須持證上崗，施工前應(yīng)進行崗位培訓，達到資格考試合格后均可上崗。14、數(shù)據(jù)分析控制程序項目部根據(jù)施工過程質(zhì)量控制需要，選擇適宜的統(tǒng)計技術(shù)。對本工程過程控制和過程檢驗按項目質(zhì)量計劃規(guī)定執(zhí)行，并結(jié)合工程實際選用適宜的統(tǒng)計技術(shù)。項目經(jīng)理部對本工程過程控制和過程檢驗按項目質(zhì)量計劃規(guī)定執(zhí)行，本工程統(tǒng)計技術(shù)采用因果圖、控制圖、回歸分析、數(shù)理統(tǒng)計等技術(shù)。由項目總工定期主持召開質(zhì)量分析會。15、庫房管理程序按我公司程序文件產(chǎn)品防護控制程序和材料倉庫管理標準進行管理與控制。經(jīng)檢驗合格的物資準予入庫，按規(guī)定辦驗收入

41、庫手續(xù)，并按類別、品種、型號、規(guī)格分別管理，做到帳卡物相符。并按要求進行標識。發(fā)放物資，必須依據(jù)限額領(lǐng)料單，限額領(lǐng)料單要經(jīng)材料責任師簽審。保管員及時做好發(fā)放記錄。對油漆等易燃物要隔離存放，要先入先出，超期物資要先檢再出，經(jīng)檢驗不合格的應(yīng)做記錄和標識并隔離存放，之后進行評審處置， 不經(jīng)檢驗的不得出庫。出庫時，對有追溯性要求的及對質(zhì)量有重要影響的物資，應(yīng)隨出庫單附有材質(zhì)合格證復印件，并在出庫單上予以注明。項目的焊材庫按二級標準建設(shè)和管理；其它材料庫的環(huán)境按相關(guān)標準要求進行設(shè)置。16、試車保駕控制程序成立以項目經(jīng)理為組長的試運保駕領(lǐng)導小組，按我公司程序文件中的產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序和顧客滿意控制程

42、序執(zhí)行。試運前的準備工作a.組織人員熟悉工藝，編制詳細、具體的試車方案，經(jīng)甲方審核同意后方可執(zhí)行。b.組織人員培訓，進行安全技術(shù)交底。c.對試車所需材料，輔助機具等進行充分準備。d.檢查各設(shè)備是否需加油換油，解體情況等工作。試運行設(shè)備的單體試運，邀請甲方參預(yù)指導監(jiān)督，組織精干人員按設(shè)備說明書及相關(guān)標準要求進行試運。如發(fā)現(xiàn)問題及時與甲方洽談解決，試運合格及時填寫試運記錄、簽字，辦理相關(guān)手續(xù)。電氣專業(yè)在單機試運前，將各供電回路調(diào)試完畢，各傳動電機空載試運合格。聯(lián)動試運a.聯(lián)動試運前進行各設(shè)備的清洗消缺工作，是否需換油、加油等。b.在現(xiàn)場設(shè)立試運聯(lián)絡(luò)部，24小時輪流值班，做到隨叫隨到。c.組織經(jīng)驗豐

43、富人員配合甲方進行以水代料及投料的試運工作。d.對聯(lián)動試運中出現(xiàn)的問題及時與甲方溝通，積極參加試車問題的研究。主動出主意想辦法，急工作所急，為用戶服務(wù)好。e.據(jù)試運要求安排工作，打破常規(guī)，做到連續(xù)作業(yè)晝夜安排。f.系統(tǒng)試車采用電路模擬試驗，調(diào)試合格后以水代料進行試運，最后進行投料聯(lián)動試運。g.聯(lián)動試運前召開調(diào)度協(xié)調(diào)會確定聯(lián)絡(luò)方法和統(tǒng)一的聯(lián)絡(luò)信號，使各部門在試車中動作協(xié)調(diào)一致。17、顧客滿意度控制程序“提供一流服務(wù)”做為我公司質(zhì)量方針的重要組成部分，其定義為樹立“用戶至上”思想，堅持全過程全方位的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，以用戶的評判和檢驗為重要依據(jù)，滿足并爭取超越顧客需求，達到用戶滿意。顧客滿意度控制。及時收

44、集顧客滿意度信息，通過以下方式：a.主動接受顧客投訴和抱怨；b.定期、不定期地與業(yè)主溝通，進行問卷調(diào)查，走訪顧客；c.收集顧客在施工過程中的監(jiān)督檢查評價意見；d.接受建設(shè)單位和監(jiān)理單位提出的意見和要求；e.工程保修期間的工程回訪。與業(yè)、顧客及時溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，對本企業(yè)職工進行服務(wù)意識教育，樹立“用戶至上”的思想，對收集到的信息進行分析、整理、歸納，并及時做出決策，通報業(yè)主、顧客。施工過程中密切配合業(yè)主及業(yè)主代表的工作，保證工程在業(yè)主的有效監(jiān)控下實施。五、質(zhì)量控制點設(shè)置項目經(jīng)理部編制施工方案或作業(yè)指導書等施工技術(shù)文件時，必須明確施工程序及過程的質(zhì)量檢驗和要求。1、土建部分質(zhì)量控制點：（1

45、）測量放線質(zhì)量控制點測量儀器檢驗、校正，水準點、觀測點校驗，沉降、變形與裂縫觀測。（2）鋼筋工程質(zhì)量控制點：鋼筋品種和質(zhì)量；鋼筋規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、間距；鋼筋的錨固長度、搭接長度、接頭位置、彎鉤朝向；焊接質(zhì)量；預(yù)留及預(yù)埋件規(guī)格、數(shù)量、尺寸、位置；鋼筋保護層厚度及綁扎質(zhì)量。（3）模板工程質(zhì)量控制點：模板及支撐的安裝質(zhì)量（包括剛度、強度和穩(wěn)定性）；模板的平整度、垂直度、截面尺寸、標高、接縫嚴密情況，及預(yù)埋孔洞的位置、軸線位移。（4）砼澆筑工程質(zhì)量控制包括水泥的品種、標號和砂、石、外加劑原材質(zhì)量；重點控制商品砼的進場檢驗，各種資料手續(xù)齊全，實測值要符合申請單位和發(fā)貨單要求，澆筑時應(yīng)重點控制澆筑高

46、度和振搗棒插入間距、深度、順序。（5）防腐工程質(zhì)量控制點包括防腐材料符合設(shè)計要求及國家規(guī)范。鋼結(jié)構(gòu)已檢查驗收，符合設(shè)計要求。施工中重點控制鋼結(jié)構(gòu)的除銹，防銹漆涂刷均勻，干膜達到厚度。2、安裝部分質(zhì)量控制點A.管道安裝質(zhì)量控制點管材、管件、各種材料的進貨檢驗 （CR）管道預(yù)安裝 （C） 管道襯里 （C）管道焊接 （C） 無損探傷 （C）閥門、管件、管子安裝前的清理 （A）管道試壓 （A） 管道吹掃沖洗 （A）材料代用 （A） 焊工資格 （B）管道支承件的加工及安裝 （C）管道的安裝 （B） 閥門及安全附件安裝 （C）隱蔽前檢查 （A）B.起重機械安裝質(zhì)量控制點基礎(chǔ)復查 （C） 軌道及車檔安裝 （C）拆檢及內(nèi)部清潔度確認 （B） 試運轉(zhuǎn) （AR）C.容器、換熱器安裝質(zhì)量控制點灌漿前檢查 （A） 嚴密性試驗 （AR）D.塔類安裝質(zhì)量控制點灌漿前檢查 （A） 裝填料 （AR）塔盤安裝 （AR）